Zarządzenie Nr 21/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok. Na podstawie art. 249 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a s i ę, co następuje: 1. Przyjmuje się Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok DOCHODY stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Przyjmuje się Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok WYDATKI stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia. 3. Przyjmuje się Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie podlegających przekazaniu do budŝetu państwa na 2015 rok stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia. 1
4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. BURMISTRZ JACEK PAULI 2
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ Nr 21/SG/15 Burmistrza INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Skarszew z dnia 4 lutego ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK 2015 roku w sprawie planu - DOCHODY - finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 126 000,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 126 000,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 126 000,00 852 Pomoc społeczna 6 697 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 444 000,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Dotacje integracji celowe społecznej. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 444 000,00 6 200 000,00 6 200 000,00 21 000,00 21 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 000,00 4 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 000,00 28 000,00 Razem: 6 825 320,00 3
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ Nr 21/SG/15 Burmistrza INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Skarszew z dnia 4 lutego ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK 2015 roku w sprawie planu - WYDATKI - finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 126 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 126 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 100,00 751 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 335,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 721,00 852 Pomoc społeczna 6 697 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 444 000,00 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 444 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 200 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 280,00 3110 Świadczenia społeczne 5 712 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 285,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 320 830,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 525,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 150,00 4260 Zakup energii 9 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 390,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 950,00 4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 920,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 350,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 920,00 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 6 800,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 21 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 000,00 3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 Razem: 6 825 320,00 5
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDśETU PAŃSTWA NA 2015 ROK Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie K w o t a 750 Administracja publiczna 2.665,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2.665,00 852 2350 Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań (realizowane przez gminę jako 0690 Wpływy z róŝnych opłat) w tym dochody gminy: 133,00 2.665,00 Pomoc społeczna 122.930,00 85203 Ośrodki wsparcia 12.880,00 2350 Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań (realizowane przez gminę jako 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) w tym dochody gminy: 644,00 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2350 Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań (realizowane przez gminę jako 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w tym: - dochody gminy (20 %) 21.470,00 - dodatkowe dochody gminy wynikające z windykacji zaległości przeznaczone częściowo na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego 28.530,00 Suma dochodów gminnych 50.000,00 12.880,00 107.350,00 107.350,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.700,00 6
2350 Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań (realizowane przez gminę jako 0830 - Wpływy z usług) w tym dochody gminy: 135,00 2.700,00 O g ó ł e m W tym dochody gminy: 50.912,00 125.595,00 7