ZA 2018 ROK. K a t o w i c e, m a r z e c 2019 r o k u

2018 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego ZA 2018 ROK K a t o w i c e, m a r z e c 2019 r o k u

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego Zatwierdzam: Katowice, marzec 2019 roku

Opracował: Wydział Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań opisowych jednostek

I. Instytucje upowszechniania kultury Przychody ogółem po 1 468 936 zł 1 457 048 zł 1 453 302,25 zł 99,74% 1. przychody własne instytucji 369 086 zł 330 086 zł 330 605,19 zł 100,16% 2. dotacje z budżetu miasta 1 099 850 zł 1 126 962 zł 1 122 697,06 zł 99,62% INSTYTUCJE KULTURY Miejski Dom Kultury "Ligota" udział w łącznych przychodach instytucji 74,87% 77,35% 77,25% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 949 850 zł 949 850 zł 949 850,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów 150 000 zł 177 112 zł 172 847,06 zł 97,59% - 2 - Koszty ogółem 1 485 265 zł 1 473 377 zł 1 422 315,86 zł 96,53% 1. upowszechnianie kultury m. in. Zima, Lato w Mieście, Ligoton 2018, T-Art, Wesoły mikrofon 294 116 zł 283 439 zł 267 110,00 zł 94,24% koszty bezpośrednie realizacji zadania 104 067 zł 97 567 zł 95 636,21 zł 98,02% narzut kosztów utrzymania instytucji 190 049 zł 185 872 zł 171 473,79 zł 92,25% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 240 364 zł 238 542 zł 238 542,00 zł 100,00% cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną liczba uczestników 4 200 2 300 2 270 98,70% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 70 zł 123 zł 118 zł 95,48% ilość zajęć w godzinach 530 530 530 100,00%

2. działalność edukacyjna - m. in. nauka gry na instrumentach, zajęcia ruchowe, sekcja malarstwa, grupy teatralne, Studio "Sezamkowo", Akademia Plastyki Przedszkolaka, Pora dla Seniora po 550 500 zł 537 851 zł 534 055,29 zł 99,29% koszty bezpośrednie realizacji zadania 194 715 zł 190 215 zł 185 096,36 zł 97,31% narzut kosztów utrzymania instytucji 355 785 zł 347 636 zł 348 958,93 zł 100,38% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 265 320 zł 271 721 zł 271 721,00 zł 100,00% cel zadania: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych - 3 - liczba uczestników 21 000 22 900 28 363 123,86% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 26 zł 23 zł 19 zł 80,17% ilość zajęć w godzinach 6 350 6 350 6 350 100,00% średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć 87 zł 85 zł 84 zł 99,29% 3. działalność koncertowa - m.in. Święto Kwitnących Głogów, Piknik z Nauką i Kulturą, Niedziela z Muzyką 374 949 zł 361 169 zł 338 702,23 zł 93,78% koszty bezpośrednie realizacji zadania 217 745 zł 207 745 zł 189 037,64 zł 91,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 157 204 zł 153 424 zł 149 664,59 zł 97,55% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 343 976 zł 337 589 zł 337 589,00 zł 100,00% cel zadania: rozbudzanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych liczba uczestników 9 000 9 000 9 784 108,71% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 42 zł 40 zł 35 zł 86,26% liczba koncertów 20 20 29 145,00% średni koszt 1 koncertu 18 747 zł 18 058 zł 11 679 zł 64,68% 4. działalność wystawiennicza - Galeria pod Łukami 58 050 zł 57 103 zł 55 074,02 zł 96,45%

po koszty bezpośrednie realizacji zadania 18 687 zł 18 687 zł 17 598,97 zł 94,18% narzut kosztów utrzymania instytucji 39 363 zł 38 416 zł 37 475,05 zł 97,55% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 50 295 zł 51 199 zł 51 199,00 zł 100,00% cel zadania: przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnej liczba uczestników 6 000 3 360 3 210 95,54% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 10 zł 17 zł 17 zł 100,95% liczba wystaw 10 10 11 110,00% średni koszt 1 wystawy 5 805 zł 5 710 zł 5 007 zł 87,68% 5. działalność wydawnicza - miesięcznik Coolturniak 57 650 zł 56 703 zł 54 527,26 zł 96,16% koszty bezpośrednie realizacji zadania 18 287 zł 18 287 zł 17 052,21 zł 93,25% narzut kosztów utrzymania instytucji 39 363 zł 38 416 zł 37 475,05 zł 97,55% - 4 - w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 49 895 zł 50 799 zł 50 799,00 zł 100,00% cel zadania: rozbudzanie potrzeb literackich, historycznych dzieci, młodzieży i dorosłych ilość egzemplarzy 5 000 5 000 5 000 100,00% koszt 1 egzemplarza biuletynu 12 zł 11 zł 11 zł 100,00% 6. Budżet Obywatelski Muzyka Marzeń na Zadolu 150 000 zł 150 000 zł 145 735,06 zł 97,16% koszty bezpośrednie realizacji zadania 150 000 zł 150 000 zł 145 735,06 zł 97,16% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 150 000 zł 150 000 zł 145 735,06 zł 97,16% cel zadania: rozwijanie świadomości i wrażliwości mieszkańców Ligoty- Panewnik liczba uczestników 10 000 4 000 3 250 81,25% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 15 zł 38 zł 45 zł 119,58%

po 7. Inicjatywa lokalna - Larmo Fest Śląskie Uderzenie 0 zł 10 000 zł 10 000,00 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł 10 000 zł 10 000,00 zł 100,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadania 0 zł 10 000 zł 10 000,00 zł 100,00% cel zadania: integracja społeczeństwa liczba uczestników 0 1 000 400 40,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 10 zł 25 zł 250,00% 8. Inicjatywa lokalna - Dni Brynowa i Starej Ligoty 0 zł 7 112 zł 7 112,00 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł 7 112 zł 7 112,00 zł 100,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadania 0 zł 7 112 zł 7 112,00 zł 100,00% - 5 - cel zadania: rozbudzanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych liczba uczestników 0 1 000 900 90,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 7 zł 8 zł 111,11% 9. Inicjatywa lokalna - Upowszechnienie wiedzy historycznej... 0 zł 10 000 zł 10 000,00 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł 10 000 zł 10 000,00 zł 100,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadania 0 zł 10 000 zł 10 000,00 zł 100,00% cel zadania: integracja społeczeństwa liczba uczestników 0 500 1 100 220,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0,00 zł 20 zł 9 zł 45,45% Zadania MDK "Ligota" realizowane są w ramach: 17 etatów 16,75 etatów wynagrodzenia osobowe 733 015 zł 733 015,00 zł średnia płaca 3 625,57 zł

po Remonty: remont elewacji od strony zachodniej budynku MDK Ligota 15 000 zł 15 000 zł 15 000,00 zł 100,00% - 6 - Przychody ogółem 3 265 260 zł 3 146 260 zł 3 074 678,83 zł 97,72% 1. przychody własne instytucji 400 000 zł 300 000 zł 228 928,02 zł 76,31% 2. dotacje z budżetu miasta 2 865 260 zł 2 826 260 zł 2 826 260,00 zł 100,00% Miejski Dom Kultury "Południe" udział w łącznych przychodach instytucji 87,75% 89,83% 91,92% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 158 000 zł 2 225 500 zł 2 225 500,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów 536 260 zł 600 760 zł 600 760,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych 171 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% 3. pozostałe dotacje celowe 0 zł 20 000 zł 19 490,81 zł 97,45% Koszty ogółem 3 275 260 zł 3 156 260 zł 2 956 992,78 zł 93,69% 1. działalność edukacyjna - m. in. zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, kursy językowe, sekcja malarstwa i rysunku, warsztaty ceramiki, z kijkami po drodze, Klub Podróżników Rajza 1 582 410 zł 1 678 010 zł 1 588 831,08 zł 94,69% koszty bezpośrednie realizacji zadania 625 260 zł 801 260 zł 798 831,08 zł 99,70% narzut kosztów utrzymania instytucji 957 150 zł 876 750 zł 790 000,00 zł 90,11% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 1 079 000 zł 1 107 700 zł 1 107 700,00 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 366 260 zł 366 260 zł 366 260,00 zł 100,00% dotacja z Ministerstwa Kultury 0 zł 20 000 zł 19 490,81 zł 97,45% cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej

po liczba uczestników 30 000 30 000 45 800 152,67% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 53 zł 56 zł 35 zł 62,02% ilość zajęć w godzinach 50 000 50 000 50 000 100,00% średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć 32 zł 34 zł 32 zł 94,69% 2. działalność koncertowa 805 390 zł 728 150 zł 657 573,70 zł 90,31% koszty bezpośrednie realizacji zadania 231 100 zł 202 100 zł 182 475,49 zł 90,29% narzut kosztów utrzymania instytucji 574 290 zł 526 050 zł 475 098,21 zł 90,31% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 501 770 zł 563 850 zł 563 850,00 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 90 000 zł 90 000 zł 90 000,00 zł 100,00% - 7 - cel zadania: zaspokajanie potrzeb w zakresie kultury muzycznej liczba uczestników 15 000 15 000 9 800 65,33% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 54 zł 49 zł 67 zł 138,23% liczba koncertów 100 100 68 68,00% średni koszt 1 koncertu 8 054 zł 7 282 zł 9 670 zł 132,81% 3. działalność wystawiennicza 245 030 zł 237 250 zł 215 111,29 zł 90,67% koszty bezpośrednie realizacji zadania 53 600 zł 61 900 zł 57 111,29 zł 92,26% narzut kosztów utrzymania instytucji 191 430 zł 175 350 zł 158 000,00 zł 90,11% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 215 800 zł 203 950 zł 203 950,00 zł 100,00% cel zadania: promocja artystów lokalnych liczba uczestników 14 000 14 000 7 900 56,43% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 18 zł 17 zł 27 zł 160,68% liczba wystaw 30 30 21 70,00% średni koszt 1 wystawy 8 168 zł 7 908 zł 10 243 zł 129,53%

4. działalność wydawnicza - folder "Śląskie Straszki", broszury informacyjne po 205 430 zł 182 350 zł 164 976,71 zł 90,47% koszty bezpośrednie realizacji zadania 14 000 zł 7 000 zł 6 976,71 zł 99,67% narzut kosztów utrzymania instytucji 191 430 zł 175 350 zł 158 000,00 zł 90,11% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 175 430 zł 164 000 zł 164 000,00 zł 100,00% cel zadania: upowszechnienie rezultatów podejmowanych inicjatyw informacja dodatkowa: ilość egzemplarzy 800 800 1 500 187,50% koszt 1 folderu 257 zł 228 zł 110 zł 48,25% 5. organizacja wydarzeń kulturalnych - działania dzielnicowe, dożynki 266 000 zł 330 500 zł 330 500,00 zł 100,00% - 8 - koszty bezpośrednie realizacji zadania 266 000 zł 330 500 zł 330 500,00 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 186 000 zł 186 000 zł 186 000,00 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta 80 000 zł 144 500 zł 144 500,00 zł 100,00% cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną liczba uczestników 20 000 25 000 9 000 36,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 13 zł 13 zł 37 zł 277,78% 6. projekt "Zmiany ostatniej dekady - wpływ rozwoju miasta na sferę życia mieszkańców na przykładzie Katowic i Ostrawy" 36 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 36 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację projektu współfinansowanego z Programu "Europa dla Obywateli" 36 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00%

po cel zadania: zwrócenie uwagi reprezentantom dwóch miast (tj. Katowic i Ostrawy) na pozytywne zmiany dokonane w ramach Unii Europejskiej oraz wzajemne poznanie oraz integracja w ramach miast partnerskich liczba uczestników 40 0 0 0,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 900 zł 0 zł 0 zł 0,00% 7. projekt "Podłoże Zimnej Wojny. Leśna mogiła - zbrodnia na jeńcach węgierskich w 1945 r. oraz obozy jenieckie na terenie Katowic i okolic w latach 1939-1953" 135 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 135 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% - 9 - finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację projektu współfinansowanego z Programu "Europa dla Obywateli" 135 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% cel zadania: pobudzenie do refleksji na temat wspólnoty wartości europejskich liczba uczestników 240 0 0 0,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 563 zł 0 zł 0 zł 0,00% Zadania MDK "Południe" realizowane są w ramach: 26 etatów 25,17 etatów wynagrodzenia osobowe 1 039 040 zł 1 039 040,00 zł średnia płaca 3 318,24 zł Inwestycje realizowane przez MDK Południe: 414 300 zł 349 910 zł 312 902,87 zł 89,42% Zadania inwestycyjne jednoroczne finansowane z dotacji z budżetu miasta 354 300 zł 346 800 zł 309 800,00 zł 89,33% w ramach budżetu obywatelskiego 306 800 zł 306 800 zł 306 800,00 zł 100,00% z własnych środków 0 zł 3 110 zł 3 102,87 zł 99,77%

po Zakupy inwestycyjne jednoroczne finansowane z dotacji z budżetu miasta 60 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% Remonty : malowanie korytarzy 10 000 zł 10 000 zł 10 000,00 zł 100,00% remont pomieszczeń 11 000 zł 11 000 zł 11 000,00 zł 100,00% remont Sali wystawowo-audiowizualnej 11 000 zł 11 000 zł 11 000,00 zł 100,00% - 10 - Przychody ogółem 2 628 853 zł 2 815 562 zł 2 815 559,74 zł 100,00% 1. przychody własne instytucji 827 000 zł 885 934 zł 885 931,74 zł 100,00% 2. dotacje z budżetu miasta 1 801 853 zł 1 904 263 zł 1 904 263,00 zł 100,00% Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie" udział w łącznych przychodach instytucji 68,54% 67,63% 67,63% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 700 200 zł 1 728 410 zł 1 728 410,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów 41 653 zł 175 853 zł 175 853,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych 60 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% 3. dotacja z innych źródeł 0 zł 25 365 zł 25 365,00 zł 100,00% Koszty ogółem 2 678 853 zł 2 817 789 zł 2 817 783,47 zł 100,00% 1. upowszechnianie kultury 1 975 035 zł 2 114 960 zł 2 114 957,54 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 607 757 zł 818 177 zł 818 175,58 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 1 367 278 zł 1 296 783 zł 1 296 781,96 zł 100,00% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 1 248 455 zł 1 301 814 zł 1 301 817,05 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 23 250 zł 23 250 zł 23 250,00 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań inicjatywy lokalne 0 zł 53 200 zł 53 200,00 zł 100,00% oraz dotacją z innych ź ródeł ( z Biura Programu Niepodległa ) 0 zł 8 500 zł 8 500,00 zł 100,00%

po oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł 0 zł 11 340 zł 11 340,00 zł 100,00% cel zadania: pobudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych 14 675 38 603 38 603 100,00% liczba uczestników 135 zł 55 zł 55 zł 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 2. działalność koncertowa 440 070 zł 491 770 zł 491 767,61 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 145 846 zł 212 715 zł 212 713,26 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 294 224 zł 279 055 zł 279 054,35 zł 100,00% - 11 - w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 281 077 zł 272 927 zł 272 924,40 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 18 403 zł 18 403 zł 18 403,00 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań -inicjatywy lokalne cel zadania: krzewienie kultury muzycznej, upowszechnianie kultury 0 zł 77 000 zł 77 000,00 zł 100,00% liczba uczestników 1 890 5 934 5 934 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 233 zł 83 zł 83 zł 100,00% liczba koncertów 19 36 36 100,00% średni koszt 1 koncertu 23 162 zł 13 660 zł 13 660 zł 100,00% 3. działalność wystawiennicza 25 889 zł 21 758 zł 21 757,94 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 8 581 zł 5 343 zł 5 342,98 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 17 308 zł 16 415 zł 16 414,96 zł 100,00% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 17 619 zł 15 025 zł 15 025,14 zł 100,00% cel zadania: popularyzacja twórczości profesjonalnej i amatorskiej w zakresie sztuk wystawienniczych liczba uczestników 12 730 25 593 25 593 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 2 zł 1 zł 1 zł 100,00% liczba wystaw i wernisaży 23 43 43 100,00% średni koszt 1 wystawy/wernisażu 1 126 zł 506 zł 506 zł 100,00% 4. działalność edukacyjna 77 659 zł 89 101 zł 89 100,38 zł 100,00%

po koszty bezpośrednie realizacji zadania 25 737 zł 39 856 zł 39 855,50 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 51 922 zł 49 245 zł 49 244,88 zł 100,00% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 52 849 zł 38 444 zł 38 443,41 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań -inicjatywy lokalne 0 zł 4 000 zł 4 000,00 zł 100,00% oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł 0 zł 5 525 zł 5 525,00 zł 100,00% cel zadania: edukacja kulturalno - oświatowa, regionalna i artystyczna liczba uczestników 2 900 4 750 4 750 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 27 zł 19 zł 19 zł 100,00% ilość zajęć w godzinach 142 620 620 100,00% średni koszt godziny zajęć 547 zł 144 zł 144 zł 100,00% 5. działania dzielnicowe 100 200 zł 100 200 zł 100 200,00 zł 100,00% - 12 - koszty bezpośrednie realizacji zadania 100 200 zł 100 200 zł 100 200,00 zł 100,00% finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 100 200 zł 100 200 zł 100 200,00 zł 100,00% cel zadania: pobudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, integracja mieszkańców liczba uczestników 3 630 4 048 4 048 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 28 zł 25 zł 25 zł 100,00% 6. projekt LET'S CULTURE! Wartość dialogu międzykulturowego w budowaniu ponadczasowych europejskich wartości 60 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 60 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% narzut kosztów utrzymania instytucji finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację projektu współfinansowanego z Programu "Europa dla Obywateli" 60 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% cel zadania: budowanie solidarności oraz wzajemnego szacunku i zrozumienia ponadnarodowego wsród przedstawicieli z miast partnerskich Katowic, m.in.. Miszkolca

po liczba uczestników 50 0 0 0,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 1 200 zł 0 zł 0 zł 0,00% Remonty : - 13 - Zadania MDK "Bogucice-Zawodzie" realizowane są w ramach: 24 etatów 23,13 etatów wynagrodzenia osobowe 964 432 zł 983 642,00 zł średnia płaca 3 418,05 zł Inwestycje realizowane przez MDK "Bogucice-Zawodzie": Cyfrowa Eksplozja Wiedzy przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod supernowoczesną pracownię multimedialną wraz z jej wyposażeniem - finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2017r. Zadania inwestycyjne finansowane z dotacji z budżetu miasta 0 zł 53 388 zł 53 388,00 zł 100,00% ze środków własnych 0 zł 8 345 zł 8 344,56 zł 99,99% Zakupy inwestycyjne finansowane z dotacji z budżetu miasta 0 zł 51 000 zł 51 000,00 zł 100,00% ze środków własnych 0 zł 8 zł 7,64 zł 95,50% Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec" Przychody ogółem 2 863 750 zł 3 125 664 zł 3 125 661,69 zł 100,00% 1. przychody własne instytucji 751 000 zł 831 220 zł 831 217,69 zł 100,00% 2. dotacje z budżetu miasta 2 112 750 zł 2 279 550 zł 2 279 550,00 zł 100,00% udział w łącznych przychodach instytucji 73,78% 72,93% 72,93% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 035 750 zł 2 115 750 zł 2 115 750,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów 77 000 zł 163 800 zł 163 800,00 zł 100,00% 3. pozostałe dotacje z innych źródeł 0 zł 14 894 zł 14 894,00 zł 100,00% Koszty ogółem 2 883 295 zł 3 012 133 zł 2 999 113,16 zł 99,57%

1. upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej m. in. Zima, Lato w Mieście, Aktywny Klub Seniora, Rodzinna Majówka po 988 892 zł 1 065 199 zł 1 060 849,66 zł 99,59% koszty bezpośrednie realizacji zadania 309 923 zł 322 536 zł 321 753,98 zł 99,76% narzut kosztów utrzymania instytucji 678 969 zł 742 663 zł 739 095,68 zł 99,52% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 712 512 zł 729 213 zł 729 213,00 zł 100,00% cel zadania: rozwój i promocja szeroko rozumianego ruchu artystycznego liczba uczestników 70 000 67 000 66 618 99,43% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 14 zł 16 zł 16 zł 100,00% - 14-2. działalność koncertowa - m.in. Koncerty w ramach Święta Giszowca, XXII Dni Szopienic, Święto Burowca, Giszowieckie Lato 923 362 zł 873 968 zł 870 833,07 zł 99,64% koszty bezpośrednie realizacji zadania 341 389 zł 237 400 zł 237 322,48 zł 99,97% narzut kosztów utrzymania instytucji 581 973 zł 636 568 zł 633 510,59 zł 99,52% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 687 725 zł 720 544 zł 720 544,00 zł 100,00% cel zadania: rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, upowszechnianie różnych form muzyki liczba uczestników 18 000 18 000 17 746 98,59% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 51 zł 49 zł 49 zł 100,00% liczba koncertów 46 71 71 100,00% średni koszt 1 koncertu 20 073 zł 12 309 zł 12 265 zł 99,64% 3. działalność wystawiennicza - m. in. Galeria 1 zdjęcia, wystawy w Galerii Antrakt 100 395 zł 104 096 zł 103 809,09 zł 99,72% koszty bezpośrednie realizacji zadania 22 799 zł 19 380 zł 19 341,01 zł 99,80% narzut kosztów utrzymania instytucji 77 596 zł 84 716 zł 84 468,08 zł 99,71% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 75 430 zł 80 630 zł 80 630,00 zł 100,00%

cel zadania: prezentacja dorobku artystycznego młodych twórców po liczba uczestników 13 000 12 000 11 848 98,73% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 8 zł 9 zł 9 zł 100,00% liczba wystaw 41 41 31 75,61% średni koszt 1 wystawy 2 449 zł 2 539 zł 3 349 zł 131,89% 4. działalność edukacyjna - m.in. Szkółka gwary śląskiej, kurs pierwszej pomocy, Senior w akcji, zajęcia plastyczne, nauka gry w szachy 767 035 zł 766 138 zł 763 025,11 zł 99,59% koszty bezpośrednie realizacji zadania 185 062 zł 129 570 zł 129 514,52 zł 99,96% narzut kosztów utrzymania instytucji 581 973 zł 636 568 zł 633 510,59 zł 99,52% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 540 725 zł 568 725 zł 568 725,00 zł 100,00% - 15 - cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę liczba uczestników 20 000 7 500 7 453 99,37% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 38 zł 102 zł 102 zł 100,00% ilość zajęć w godzinach 1 402 1 060 698 65,85% 5. działalność wydawnicza - tomik wierszy z konkursu poetyckiego, folder z konkursu plastycznego 26 611 zł 24 038 zł 23 773,81 zł 98,90% koszty bezpośrednie realizacji zadania 7 211 zł 2 660 zł 2 656,80 zł 99,88% narzut kosztów utrzymania instytucji 19 400 zł 21 378 zł 21 117,01 zł 98,78% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 19 358 zł 16 638 zł 16 638,00 zł 100,00% cel zadania: popularyzacja historii Szopienic i Giszowca ilość egzemplarzy 400 400 400 100,00% średni koszt 1 egzemplarza 67 zł 60 zł 59 zł 98,90% liczba wydawnictw 2 2 2 100,00% średni koszt 1 wydawnictwa 13 306 zł 12 019 zł 11 887 zł 98,90%

- 16-6. 7. wydarzenia kulturalne - 110-lecie Nikiszowca, Jarmark świąteczny na Giszowcu cel zadania: integracja społeczności lokalnej po 77 000 zł 163 800 zł 163 800,00 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 77 000 zł 163 800 zł 163 800,00 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta 77 000 zł 163 800 zł 163 800,00 zł 100,00% w tym na realizację zadania z budżetu obywatelskiego 37 000 zł 37 000 zł 37 000,00 zł 100,00% liczba uczestników 6 000 9 500 9 488 99,87% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 13 zł 17 zł 17 zł 100,00% liczba imprez w ramach zadania 2 20 20 100,00% średni koszt imprezy 38 500 zł 8 190 zł 8 190 zł 100,00% wydarzenia kulturalne realizowane ze środków pozyskanych z innych źródeł 0 zł 10 000 zł 10 000,00 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł 10 000 zł 10 000,00 zł 100,00% finansowane dotacją z MHP 0 zł 10 000 zł 10 000,00 zł 100,00% liczba uczestników 0 350 350 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 29 zł 29 zł 100,00% liczba imprez w ramach zadania 0 1 13 1300,00% średni koszt imprezy 0 zł 10 000 zł 769 zł 7,69% 8. wydarzenia kulturalne realizowane ze środków pozyskanych z innych źródeł 0 zł 4 894 zł 3 022,42 zł 61,76% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł 4 894 zł 3 022,42 zł 61,76% finansowane ze środków pozyskanych z innych źródeł 0 zł 4 894 zł 4 894,00 zł 100,00% liczba uczestników 0 330 328 99,39% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 15 zł 9 zł 62,13% liczba imprez w ramach zadania 0 9 8 88,89% średni koszt imprezy 0 zł 544 zł 378 zł 69,48%

po Remonty: 32 000 zł 112 000 zł 104 136,15 zł 92,98% malowanie pomieszczeń w obiektach MDK 20 000 zł 99 800 zł 97 016,62 zł 97,21% usunięcie barier architektonicznych na terenie giszowieckiego parku filia nr 2 MDK 5 000 zł 5 000 zł 0,00 zł 0,00% remont łazienki zaplecza scenicznego w budynku MDK przy ul. Hallera 28 7 000 zł 7 200 zł 7 119,53 zł 98,88% Cyklinowanie i malowanie schodów drewnianych filia nr 1 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% Cyklinowanie i malowanie schodów drewnianych oraz malowanie pomieszczeń filia nr 2 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% Zadania MDK "Szopienice-Giszowiec" realizowane są w ramach: 36,75 etatów 35,57 etatów wynagrodzenia osobowe 1 290 703 zł 1 290 673,59 zł średnia płaca 2 947,19 zł - 17 - Inwestycje realizowane przez MDK "Szopienice-Giszowiec": 1 010 641 zł 11 314 zł 11 313,25 zł 99,99% Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane funduszami strukturalnymi 650 641 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% Zadania jednoroczne współfinansowane dotacją z budżetu państwa 360 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% dotacja z budżetu miasta - 80.000 zł dotacja z budżetu państwa - 280.000 zł zakupy inwestycyjne ze środków własnych 0 zł 11 314 zł 11 313,25 zł 99,99% Miejski Dom Kultury "Koszutka" Przychody ogółem 3 225 860 zł 3 442 791 zł 3 442 686,52 zł 100,00% 1. przychody własne instytucji 1 101 450 zł 1 266 481 zł 1 266 466,55 zł 100,00% 2. dotacje z budżetu miasta 2 124 410 zł 2 176 310 zł 2 176 219,97 zł 100,00% udział w łącznych przychodach instytucji 65,86% 63,21% 63,21% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 692 200 zł 1 692 200 zł 1 692 200,00 zł 100,00%

po dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów 432 210 zł 484 110 zł 484 019,97 zł 99,98% Koszty ogółem 3 266 160 zł 3 378 132 zł 3 378 027,37 zł 100,00% 1. upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej - m. in. Zima, Lato w Mieście, Europejskie Dni Dziedzictwa, Dzień Sąsiada, Dzień Dziecka, Mikołaj 900 463 zł 811 351 zł 811 346,41 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 225 372 zł 230 154 zł 230 150,77 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 675 091 zł 581 197 zł 581 195,64 zł 100,00% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 565 080 zł 606 984 zł 606 984,23 zł 100,00% - 18 - cel zadania: kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze liczba uczestników 20 000 21 859 21 859 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 45 zł 37 zł 37 zł 100,00% 2. działalność koncertowa - wieczory muzyczne, koncerty okolicznościowe 205 784 zł 223 577 zł 223 573,58 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 66 794 zł 63 246 zł 63 243,75 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 138 990 zł 160 331 zł 160 329,83 zł 100,00% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 146 988 zł 152 210 zł 152 209,77 zł 100,00% cel zadania: zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - krzewienie kultury muzycznej liczba uczestników 3 700 2 930 2 930 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 56 zł 76 zł 76 zł 100,00% liczba koncertów 29 25 25 100,00% średni koszt 1 koncertu 7 096 zł 8 943 zł 8 943 zł 100,00% 3. działalność wystawiennicza - Galeria "Za Szybą" 52 711 zł 52 982 zł 52 981,24 zł 100,00%

po koszty bezpośrednie realizacji zadania 13 000 zł 12 900 zł 12 898,78 zł 99,99% narzut kosztów utrzymania instytucji 39 711 zł 40 082 zł 40 082,46 zł 100,00% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 35 912 zł 35 140 zł 35 140,28 zł 100,00% cel zadania: prezentacja wspólczesnej sztuki nieprofesjonalnej liczba uczestników 8 000 6 826 6 826 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 7 zł 8 zł 8 zł 100,00% liczba wystaw 10 11 11 100,00% średni koszt 1 wystawy 5 271 zł 4 817 zł 4 816 zł 100,00% 4. działalność edukacyjna - m.in. zajęcia tańca, gimnastyka, warsztaty malarstwa i rysunku dla Seniorów 1 524 881 zł 1 679 908 zł 1 679 904,69 zł 100,00% - 19 - koszty bezpośrednie realizacji zadania 432 822 zł 477 433 zł 477 430,95 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 1 092 059 zł 1 202 475 zł 1 202 473,74 zł 100,00% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 810 908 zł 780 584 zł 780 584,72 zł 100,00% cel zadania: przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, poszerzenie zainteresowań i rozwijanie umiejętności liczba uczestników 23 000 26 422 26 422 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 66 zł 64 zł 64 zł 100,00% ilość zajęć w godzinach 5 076 4 889 4 889 100,00% średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć 300 zł 344 zł 344 zł 100,00% 5. działalność wydawnicza - wydanie tomiku poezji 44 911 zł 21 522 zł 21 520,17 zł 99,99% koszty bezpośrednie realizacji zadania 5 200 zł 1 479 zł 1 478,94 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 39 711 zł 20 043 zł 20 041,23 zł 99,99% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 28 112 zł 12 600 zł 12 599,69 zł 100,00% cel zadania: pobudzanie różnorodnych form indywidualnej aktywności kulturalnej

po ilość egzemplarzy 500 300 300 100,00% średni koszt 1 egzemplarza 90 zł 72 zł 72 zł 99,99% 6. projekt Twórczy Senior 10 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 10 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta 10 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% cel zadania: aktywizacja seniorów w dziedzinie sztuki, teatru i filmu liczba uczestników 1 830 0 0 0,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 5 zł 0 zł 0 zł 0,00% - 20-7. LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury 354 210 zł 354 210 zł 354 209,66 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 354 210 zł 354 210 zł 354 209,66 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadania z budżetu obywatelskiego 354 210 zł 354 210 zł 354 209,66 zł 100,00% cel zadania: integracja społeczności lokalnej Osiedla Witosa liczba uczestników 5 000 7 530 7 530 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 71 zł 47 zł 47 zł 100,00% 8. Dębowa scena 2018 65 000 zł 65 000 zł 64 960,91 zł 99,94% koszty bezpośrednie realizacji zadania 65 000 zł 65 000 zł 64 960,91 zł 99,94% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadania z budżetu obywatelskiego 65 000 zł 65 000 zł 64 960,91 zł 99,94%

cel zadania: popularyzja sztuki teatralnej po liczba uczestników 700 1 502 1 502 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 93 zł 43 zł 43 zł 100,00% 9. działania dzielnicowe - m. in. Senior w akcji, Dzielnico! Granie, Dni Koszutki i Dębu, Rodzinna Majówka 105 200 zł 104 682 zł 104 681,31 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 105 200 zł 104 682 zł 104 681,31 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 105 200 zł 104 682 zł 104 681,31 zł 100,00% - 21 - cel zadania: integracja społeczności lokalnej liczba uczestników 2 550 3 163 3 163 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 41 zł 33 zł 33 zł 100,00% 10. projekt Patriotyzm jutra 3 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 3 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta 3 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% cel zadania: promowanie postaw patriotycznych liczba uczestników 640 0 0 0,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 5 zł 0 zł 0 zł 0,00% 11. Inicjatywa lokalna - Cykliczne koncerty na Koszutce 2018 0 zł 20 000 zł 19 998,88 zł 99,99% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł 20 000 zł 19 998,88 zł 99,99% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta 0 zł 20 000 zł 19 998,88 zł 99,99%

po cel zadania: zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkanców, krzewienie kultury muzycznej liczba uczestników 0 992 992 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 20 zł 20 zł 100,00% 12. Inicjatywa lokalna- Nestorzy Europy 0 zł 13 000 zł 12 987,89 zł 99,91% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł 13 000 zł 12 987,89 zł 99,91% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta 0 zł 13 000 zł 12 987,89 zł 99,91% cel zadania: zaangażowanie i zainteresowanie seniorów ideą wolontariatu oraz animacja czasu wolnego seniorów. liczba uczestników 0 840 840 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 15 zł 15 zł 100,00% - 22-13. Inicjatywa lokalna - Kulturalna Koszutka 2018 0 zł 7 000 zł 7 000,00 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł 7 000 zł 7 000,00 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta 0 zł 7 000 zł 7 000,00 zł 100,00% cel zadania: popularyzacje kultury wysokiej poprzez zorganizowanie koncertów, spotkań i spektakli kabaretów. liczba uczestników 0 334 334 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 21 zł 21 zł 100,00% 14. Inicjatywa lokalna- Obchody Dni Wełnowca-Józefowca 2018 0 zł 12 000 zł 12 000,00 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł 12 000 zł 12 000,00 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta 0 zł 12 000 zł 12 000,00 zł 100,00% cel zadania: pobudzenie aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców dzielnicy liczba uczestników 0 zł 800 800 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 15 zł 15 zł 100,00%

po Współpraca z RJP Miasta Katowice w zakresie kształtowania 15 uczestnictwa w kulturze 0 zł 12 900 zł 12 862,63 zł 99,71% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł 12 900 zł 12 862,63 zł 99,71% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta 0 zł 12 900 zł 12 862,63 zł 99,71% cel zadania: integracja społeczności lokalnej liczba uczestników 0 425 425 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 30 zł 30 zł 100,00% Zadania MDK "Koszutka" realizowane są w ramach: 21 etatów 20,46 etatów wynagrodzenia osobowe 837 077 zł 837 052,00 zł średnia płaca 3 330,90 zł - 23 - Inwestycje realizowane przez MDK Koszutka: Zadania inwestycyjne jednoroczne finansowane z dotacji z budżetu miasta w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej niefazowanej na placu amfiteatralnym MDK Koszutka filia Dąb ul. Krzyżowa 1 klimatyzacji w budynku filli MDK Koszutka przy ul. Krzyżowej 1, zakres opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie klimatyzacji 220 000 zł 220 000 zł 23 084,00 zł 10,49% 195 400 zł 195 400 zł 8 000,00 zł 4,09% 24 600 zł 24 600 zł 15 084,00 zł 61,32% Miejska Biblioteka Publiczna Przychody ogółem 11 013 000 zł 12 004 905 zł 11 998 496,47 zł 99,95% 1. przychody własne instytucji 375 000 zł 529 640 zł 528 320,31 zł 99,75% 2. dotacje z budżetu miasta 10 638 000 zł 11 271 843 zł 11 267 561,09 zł 99,96% udział w łącznych przychodach instytucji 96,59% 93,89% 93,91%

po dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 10 200 000 zł 10 822 743 zł 10 822 743,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów 438 000 zł 449 100 zł 444 818,09 zł 99,05% 3. pozostałe dotacje 0 zł 203 422 zł 202 615,07 zł 99,60% Koszty ogółem 11 059 500 zł 12 051 405 zł 12 026 355,57 zł 99,79% 1. przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych 9 355 576 zł 9 482 998 zł 9 464 386,04 zł 99,80% koszty bezpośrednie realizacji zadania 5 796 772 zł 6 088 707 zł 6 088 331,58 zł 99,99% narzut kosztów utrzymania instytucji 3 558 804 zł 3 394 291 zł 3 376 054,46 zł 99,46% - 24 - w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 9 033 331 zł 9 173 986 zł 9 173 986,00 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 55 745 zł 56 372 zł 55 595,59 zł 98,62% cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelniczych liczba czytelników 55 100 52 748 52 748 100,00% ilość wypożyczeń 1 100 500 1 071 335 1 071 335 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 czytelnika 170 zł 180 zł 179 zł 99,80% koszt 1 wypożyczenia 9 zł 9 zł 9 zł 99,80% 2. gromadzenie zbiorów bibliotecznych 1 312 635 zł 1 840 576 zł 1 836 111,51 zł 99,76% koszty bezpośrednie realizacji zadania 813 250 zł 1 181 905 zł 1 181 062,57 zł 99,93% narzut kosztów utrzymania instytucji 499 385 zł 658 671 zł 655 048,94 zł 99,45% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 851 213 zł 1 028 265 zł 1 028 265,00 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 341 422 zł 347 771 zł 344 415,16 zł 99,04% z czego zakup księgozbioru i audiobooków w ramach realizacji zadania 449 932 zł 626 432 zł 626 102,00 zł 99,95% w tym w ramach:

po realizacji budżetu obywatelskiego 332 100 zł 332 100 zł 332 100,00 zł 100,00% w tym finansowane dotacją z Biblioteki Narodowej 0 zł 172 000 zł 172 000,00 zł 100,00% cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelniczych ilość nabytych książek i audiobooków 22 496 37 781 37 781 100,00% średni koszt 1 pozycji 58 zł 49 zł 49 zł 99,76% 3. popularyzacja czytelnictwa 391 289 zł 727 831 zł 725 858,02 zł 99,73% koszty bezpośrednie realizacji zadania 242 357 zł 467 296 zł 467 184,47 zł 99,98% narzut kosztów utrzymania instytucji 148 932 zł 260 535 zł 258 673,55 zł 99,29% - 25 - w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 315 456 zł 620 492 zł 620 492,00 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 40 833 zł 42 857 zł 42 707,34 zł 99,65% dotacja na realizację zadań z RJP 0 zł 2 100 zł 2 100,00 zł 100,00% w tym finansowane dotacją MKiDN 0 zł 15 590 zł 14 783,07 zł 94,82% w tym inne źródła finansowania zadania 0 zł 15 832 zł 15 832,00 zł 100,00% cel zadania: rozwijanie potrzeb czytelniczych liczba form popularyzacji 7 600 6 978 6 978 100,00% liczba uczestników 79 000 74 302 74 302 100,00% średni koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 formę popularyzacji 51 zł 104 zł 104 zł 99,73% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 5 zł 10 zł 10 zł 100,00% Zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej realizowane są w ramach: 184,5 etatów 175,854 etatów wynagrodzenia osobowe 6 720 247 zł 7 207 256,44 zł średnia płaca 3 340,34 zł Inwestycje realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną: Zakupy inwestycyjne finansowane z dotacji z budżetu miasta 10 000 zł 10 000 zł 10 000,00 zł 100,00% Zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych 0 zł 18 319,80 zł 18 315,94 zł 99,98%

Zadania inwestycyjne jednoroczne finansowane z dotacji z budżetu miasta po 19 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% w ramach budżetu obywatelskiego 9 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% zakupy inwestycyjne realizowane z dotacji MKiDN 0 zł 34 142,20 zł 34 142,20 zł 100,00% zadanie remontowe - remont kanalizacji filia nr 14 0 zł 30 000 zł 29 989,68 zł 99,97% Muzeum Historii Katowic - 26 - Przychody ogółem 4 777 200 zł 5 026 655 zł 4 786 941,59 zł 95,23% 1. przychody własne instytucji 490 000 zł 490 000 zł 350 586,59 zł 71,55% 2. dotacje z budżetu miasta 4 287 200 zł 4 536 655 zł 4 436 355,00 zł 97,79% udział w łącznych przychodach instytucji 89,74% 90,25% 92,68% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 4 150 000 zł 4 399 455 zł 4 399 455,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych 137 200 zł 137 200 zł 36 900,00 zł 26,90% Koszty ogółem 4 777 200 zł 5 026 655 zł 4 779 199,28 zł 95,08% 1. wystawy 2 644 197 zł 2 734 764 zł 2 668 186,95 zł 97,57% koszty bezpośrednie realizacji zadania 1 249 100 zł 1 246 600 zł 1 240 631,00 zł 99,52% narzut kosztów utrzymania instytucji 1 395 097 zł 1 488 164 zł 1 427 555,95 zł 95,93% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 2 207 197 zł 2 366 843 zł 2 366 844,38 zł 100,00% cel zadania: prezentacja zbiorów publiczności liczba uczestników 30 000 21 000 21 279 101,33% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 88 zł 130 zł 125 zł 96,29% liczba wystaw 23 23 24 104,35% średni koszt 1 wystawy 114 965 zł 118 903 zł 111 174 zł 93,50%

po 2. wydawnictwa 445 499 zł 433 298 zł 416 022,93 zł 96,01% koszty bezpośrednie realizacji zadania 225 220 zł 197 220 zł 190 618,93 zł 96,65% narzut kosztów utrzymania instytucji 220 279 zł 236 078 zł 225 404,00 zł 95,48% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 397 499 zł 379 579 zł 379 578,42 zł 100,00% cel zadania: utrwalenie wyników badań i kwerend w formie książki liczba wydawnictw 6 4 4 100,00% średni koszt 1 wydawnictwa 74 250 zł 108 325 zł 104 006 zł 96,01% liczba egzemplarzy 3 000 4 000 4 376 109,40% średni koszt wydania 1 egzemplarza 148 zł 108 zł 95 zł 87,76% - 27-3. edukacja i upowszechnianie - konferencje, wykłady, lekcje muzealne, zajęcia warsztatowe 744 841 zł 780 175 zł 761 684,00 zł 97,63% koszty bezpośrednie realizacji zadania 377 710 zł 386 710 zł 386 011,00 zł 99,82% narzut kosztów utrzymania instytucji 367 131 zł 393 465 zł 375 673,00 zł 95,48% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 739 841 zł 756 627 zł 756 626,80 zł 100,00% cel zadania: upowszechnienie wiedzy o historii Katowic we wszystkich grupach wiekowych liczba uczestników 8 000 5 000 5 102 102,04% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 93 zł 156 zł 149 zł 95,68% 4. wydarzenia kulturalne (m.in. Noc Muzeów, Industriada, Nikiszowieckie Lato, Przyjaciele Barbary i Stanisława) 460 689 zł 479 888 zł 466 688,40 zł 97,25% koszty bezpośrednie realizacji zadania 240 410 zł 243 810 zł 241 284,40 zł 98,96% narzut kosztów utrzymania instytucji 220 279 zł 236 078 zł 225 404,00 zł 95,48% finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 460 689 zł 466 689 zł 466 688,40 zł 100,00% cel zadania: promocja i popularyzacja historii i kultury Katowic dla szerokiego odbiorcy

po liczba uczestników 20 000 9 000 8 960 99,56% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 23 zł 53 zł 52 zł 97,68% ilość wydarzeń 6 6 6 100,00% średni koszt 1 wydarzenia 76 782 zł 79 981 zł 77 781 zł 97,25% 5. konserwacja, renowacja i digitalizacja zbiorów 481 974 zł 598 530 zł 466 617,00 zł 77,96% koszty bezpośrednie realizacji zadania 237 220 zł 336 220 zł 216 168,00 zł 64,29% narzut kosztów utrzymania instytucji 244 754 zł 262 310 zł 250 449,00 zł 95,48% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 344 774 zł 429 717 zł 429 717,00 zł 100,00% oraz finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację projektu współfinansowanego z EFRR "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zasobów Muzeum Historii Katowic" cel zadania: zabezpieczenie i ochrona muzealiów 137 200 zł 137 200 zł 36 900,00 zł 26,90% - 28 - Zadania Muzeum Historii Katowic realizowane są w ramach: 56 etatów 55,42 etatów wynagrodzenia osobowe 2 443 610 zł 2 458 064,92 zł średnia płaca 3 549,58 zł Inwestycje realizowane przez Muzeum Historii Katowic: 1 087 419 zł 1 845 165 zł 1 612 704,41 zł 87,40% Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane środkami Unii Europejskiej "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zasobów Muzeum Historii Katowic" - zakupy inwestycyjne Zadania jednoroczne współfinansowane dotacją z budżetu państwa 125 000 zł 729 407 zł 497 047,92 zł 68,14% "Modernizacja wystawy z dziejów Katowic etap II" 592 380 zł 597 515 zł 597 515,00 zł 100,00% dotacja z budżetu miasta - 312.380 zł 312 380 zł 312 380 zł 312 380,00 zł 100,00% dotacja z budżetu państwa - 280.000 zł 280 000 zł 280 000 zł 280 000,00 zł 100,00% przychody własne MHK 0 zł 5 135 zł 5 135,00 zł 100,00% "Konserwacja trzech sztandarów" 70 039 zł 69 900 zł 69 900,00 zł 100,00%

po przychody własne instytucji - 28.039 zł 28 039 zł 27 900 zł 27 900,00 zł 100,00% dotacja z budżetu państwa - 42.000 zł 42 000 zł 42 000 zł 42 000,00 zł 100,00% Zakupy inwestycyjne jednoroczne finansowane z dotacji z budżetu miasta - zakup muzealiów 300 000 zł 375 000 zł 374 898,49 zł 99,97% Zakupy inwestycyjne jednoroczne - zakup sprzętu do utrzymania parametrów wilgotności i czystości powietrza w MHK 0 zł 73 343 zł 73 343,00 zł 100,00% dotacja z budżetu miasta 0 zł 72 000 zł 72 000,00 zł 100,00% przychody własne MHK 0 zł 1 343 zł 1 343,00 zł 100,00% Galeria Sztuki Współczesnej BWA - 29 - Przychody ogółem 1 860 000 zł 1 902 000 zł 1 918 382,97 zł 100,86% 1. przychody własne instytucji 180 000 zł 180 000 zł 196 382,97 zł 109,10% 2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 680 000 zł 1 692 000 zł 1 692 000,00 zł 100,00% udział w łącznych przychodach instytucji 90,32% 88,96% 88,20% w tym dotacja na remonty 80 000 zł 80 000 zł 80 000,00 zł 100,00% 3. pozostałe dotacje z innych źródeł 0 zł 30 000 zł 30 000,00 zł 100,00% Koszty ogółem 1 902 300 zł 1 944 300 zł 1 919 002,44 zł 98,70% 1. działalność wystawiennicza - 100. Rocznica odzyskania niepodległości, Prawo ciążenia, Noc w Galerii 1 165 300 zł 1 168 377 zł 1 152 419,73 zł 98,63% koszty bezpośrednie realizacji zadania 485 500 zł 489 526 zł 481 980,47 zł 98,46% narzut kosztów utrzymania instytucji 679 800 zł 678 851 zł 670 439,26 zł 98,76% cel zadania: prezentacja sztuki współczesnej w tym finansowane dotacją z budżetu miasta 1 022 000 zł 1 042 660 zł 1 042 659,83 zł 100,00%

po liczba uczestników 11 000 11 000 11 142 101,29% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 106 zł 106 zł 103 zł 97,38% liczba zorganizowanych wystaw 12 12 12 100,00% średni koszt 1 wystawy 97 108 zł 97 365 zł 96 035 zł 98,63% 2. działalność edukacyjna - m.in. warsztaty ekspresji twórczej, projekt "Do Sztuki Gotowi Start", Pstrykowisko 175 700 zł 231 961 zł 229 272,50 zł 98,84% koszty bezpośrednie realizacji zadania 62 400 zł 118 819 zł 117 532,62 zł 98,92% narzut kosztów utrzymania instytucji 113 300 zł 113 142 zł 111 739,88 zł 98,76% - 30 - w tym finansowane dotacją z budżetu miasta 147 200 zł 163 526 zł 163 526,02 zł 100,00% w tym finansowane dotacją z MKiDN 0 zł 30 000 zł 30 000 zł 100,00% cel zadania: popularyzowanie wiedzy o sztuce współczesnej, zwiększenie samodzielnej aktywności twórczej liczba uczestników 4 100 4 000 4 056 101,40% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 43 zł 58 zł 57 zł 98,28% 3. działalność wydawnicza 561 300 zł 543 962 zł 537 310,21 zł 98,78% koszty bezpośrednie realizacji zadania 221 400 zł 204 537 zł 202 090,58 zł 98,80% narzut kosztów utrzymania instytucji 339 900 zł 339 425 zł 335 219,63 zł 98,76% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta 510 800 zł 485 814 zł 485 814,15 zł 100,00% cel zadania: zaprojektowanie, złożenie oraz wydrukowanie katalogów do poszczególnych wystaw, zaproszeń, plakatów, ulotek informacja dodatkowa: liczba katalogów/wydawnictw 5 5 5 100,00% Zadania Galerii Sztuki Współczesnej BWA realizowane są w ramach: 20 etatów 18,81 etatów wynagrodzenia osobowe 897 270 zł 897 270,00 zł średnia płaca 3 895,95 zł Remonty : remont płaskorzeźb na elewacji budynku 80 000 zł 80 000 zł 80 000,00 zł 0,00%

Inwestycje realizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA: Zakupy inwestycyjne jednoroczne finansowane z dotacji z budżetu miasta po 12 000 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek Przychody ogółem 25 457 450 zł 24 749 008 zł 24 763 414,13 zł 100,06% 1. przychody własne instytucji 2 180 000 zł 1 703 458 zł 1 789 262,96 zł 105,04% - 31-2. dotacje z budżetu miasta 23 072 450 zł 22 496 900 zł 22 425 500,00 zł 99,68% udział w łącznych przychodach instytucji 90,63% 90,90% 90,56% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 22 425 500 zł 22 425 500 zł 22 425 500,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych 646 950 zł 71 400 zł 0,00 zł 0,00% 3. pozostałe dotacje 205 000 zł 548 650 zł 548 651,17 zł 100,00% Koszty ogółem 26 397 577 zł 25 676 870 zł 25 591 415,93 zł 99,67% 1. Miasto Muzyki/UNESCO - m.in. Katowice JazzArt Festival, Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków 8 107 979 zł 6 883 406 zł 6 879 343,07 zł 99,94% koszty bezpośrednie realizacji zadania 6 765 519 zł 5 435 975 zł 5 434 428,34 zł 99,97% narzut kosztów utrzymania instytucji 1 342 460 zł 1 447 431 zł 1 444 914,73 zł 99,83% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 6 905 501 zł 5 947 655 zł 5 947 655,00 zł 100,00% pozostałe dotacje 0 zł 66 039 zł 66 039,23 zł 100,00% cel zadania: wzbogacenie pejzażu muzycznego Katowic liczba uczestników 35 700 34 300 34 314 100,04% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 227 zł 201 zł 200 zł 99,90%

2. Praktyka - program oparty na ścisłej współpracy z najważniejszymi przedsięwzięciami kulturalnymi w Mieście po 8 677 500 zł 8 931 105 zł 8 930 483,11 zł 99,99% koszty bezpośrednie realizacji zadania 8 677 500 zł 8 931 105 zł 8 930 483,11 zł 99,99% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% - 32 - w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 8 565 500 zł 8 565 500 zł 8 565 500,00 zł 100,00% inne źródła finansowania 0 zł 224 000 zł 224 000,00 zł 100,00% z czego: OFF Festival - dotacja miasta Katowice 2 200 000 zł 2 200 000 zł 2 200 000,00 zł 100,00% Festiwal Kultura i Natura - dotacja miasta Katowice 2 000 000 zł 2 000 000 zł 2 000 000,00 zł 100,00% Tauron Nowa Muzyka - dotacja miasta Katowice 810 000 zł 810 000 zł 810 000,00 zł 100,00% Rawa Blues Festival - dotacja miasta Katowice 800 000 zł 800 000 zł 800 000,00 zł 100,00% Art Naif Festiwal - dotacja miasta Katowice 240 000 zł 240 000 zł 240 000,00 zł 100,00% Festiwal Teatrów A PART - dotacja miasta Katowice 220 000 zł 220 000 zł 220 000,00 zł 100,00% Letni Ogród Teatralny - dotacja miasta Katowice 430 500 zł 430 500 zł 430 500,00 zł 100,00% Katowicki Karnawał Komedii - dotacja miasta Katowice 450 000 zł 450 000 zł 450 000,00 zł 100,00% Śląski Festiwal Jazzowy - dotacja miasta Katowice 165 000 zł 165 000 zł 165 000,00 zł 100,00% Ogólnopolskie Dyktando - dotacja miasta Katowice 150 000 zł 150 000 zł 150 000,00 zł 100,00% Ogólnopolskie Dyktando - inne źródła finansowania 0 zł 32 000 zł 32 000,00 zł 100,00% Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje" - dotacja miasta Katowice 1 100 000 zł 1 100 000 zł 1 100 000,00 zł 100,00% Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje" - inne źródła finansowania 0 zł 192 000 zł 192 000,00 zł 100,00% cel zadania: współorganizacja najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Katowicach liczba uczestników 58 700 105 692 138 837 131,36% przeciętne dofinansowanie do zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 148 zł 85 zł 64 zł 76,12% 3. Kocham Katowice - urodziny Miasta 1 068 492 zł 1 068 536 zł 1 067 285,95 zł 99,88% koszty bezpośrednie realizacji zadania 800 000 zł 779 050 zł 778 303,00 zł 99,90% narzut kosztów utrzymania instytucji 268 492 zł 289 486 zł 288 982,95 zł 99,83% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 1 006 486 zł 990 921 zł 990 921,00 zł 100,00%