Uchwaa r XXXII l 1 l 2013 Rady Pwatu Kścerskeg z dna 1 luteg 2013 r. w sprawe zmany budżetu pwatu na 2013 rk. a pdstawe art. 12 pkt 5 ustawy z dna 5 czerwca 1998 r. samrządze pwatwym U.t. Dz. U. z 2001 r. r 142 pz. 1592 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. fnansach publcznych (Dz. U. z 2009 r. r 157 pz. 1240 ze zm.) raz 15 pkt 5 Statutu Pwatu Kś cerskeg (Dz. Urz. Wj. Pm. z 2003 r. r 64 pz. 994 Dz. Urz. Wj. Pm. z 201 O r. r 133 pz. 2583) Rada Pwatu uchwala, c następuje: 1. W budżece Pwatu Kścers keg na 2013 rk uchwalnym Uchwaą r XXX/109/2012 Rady Pwatu Kścerskeg z dna 21 grudna 2012 rku, zmenaną w trakce rku budżetweg 4 - krtne Uchwaą Zarządu Pwatu, wprwadza sę następujące zmany: 1. Zwększa s ę dchdy budżetu kwtę zgdne z zaączn kem r 1 a) dchdy beżące zwększa sę kwtę 2. Zwększa sę wydatk budżetu kwtę zgdne z zaącznkam r 2 2a a) wydatk beżące zwększa sę kwtę 49.004 z 49.004 z 49.004 z 49.004 z 2. Budże t Pwatu, którym mwa w 1 p wprwadzenu zman wyns: dchdy w tym: a) beżące b) majątkwe 65.948.088 z 64.496.660 z 1.451.428 z wydatk w tym: a) beżące b) majątkwe 66.908.867 z 61.300.456 z 5.608.411 z przychdy rzchdy 4.850.307 z 3.889.528 z l
l 3. Wyknane uchway pwerza sę Zarządw Pwatu Kścerskeg. Uchwaa wchdz w życe z dnem pdjęca. 4.
Uzasadnene l. Dchdy budżetu pwatu zwększa sę kwtę 49.004 z, zmany zachdzą w następujących pzycjach: 1. Dza 853, rzdza 85395 - pzstaa dzaalnść, zwększa sę dchdy kwtę 49.004 z zwązane z realzacją prjektów w: a) Pwatwym Urzędze Pracy kwtę 12.232 z, b) Pwatwym Centrum Prncy Rdzne kwtę 36.772 z. 11. Wydatk budżetu pwatu zwększa sę kwtę 49.004 z, zmany zach dzą w następujących pzycjach: 1. Dza 853, rzdza 85395 - pzstaa dzaalnść, zwększa sę wydatk kwtę 49.004 z, które dtyczą realzwanych prjektów w: a) PUP - kwtę 12.232 z na realzację prjektu " Pśredn ctw pracy slną strną Urzędu - edycja IV', b) PCPR - kwtę 36.772 z na realzację prjektu "Mój ptencja - mja szansa na samdzelne życe". Dknuje sę równeż zman w planach fnanswych szkó placówek śwatwych zwązanych z bn żenem dpsu na fundusz na dksztacane dsknalene zaw we nauczycel z 1% d 0,5%.
BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Zaączn k r 1 d Uchway r XXX I/ \ /2013 z dna 01.02.2013 DzJa Rzdz a Paragraf 853 DOCHODY Treść Pzstae udana w xakrolll ptykspdecznej Przed zmaną Zmana Pzmane 2138 827,00 49004,00 218? 831,00 8595 2007 2009 Pzstala dza a lnść Dtacje celwe w ramach prgramów fnanswanych z udzalem śrdków eurpejskch ra.t śrdków którychmwa w art.5 ust. l pkt 3 raz ust 3 pkt 5 l 6 ustawy, lub patnśc w ramach budżetu śrd ków eurpejskch Organ Dtacje celwe w ramach prgramów fnanswanych z udzaem śrdków eurpejskch raz śrdków których mwa w art.5 usl.1 pkt 3 raz ust. 3 pkt 56 ustawy. lub patnśc w ramach budżetu śrdków eurpejskch Organ 1 656 283.00 49004,00 1705287,00 1 398 506,00 41 654,00 t 440 160.00 1 398 506,00 41654,00 1 440160,00 193 927,00 7 350,00 201 277,00 193 927.00 7350,00 201277.00 11 Razem: 65 899 084.00 49 004,00 65 948 088,00 BeSTa Strna 1
-... C") 'l"" c-- -.!! c:." C") 'l"" - :::::: s... z ;::..s:; (..) ::::>."... z.:.: c: -n..., j 88888&88888888888888888888&ggs88888888888888 s-----d d 6f6 - --- -- -add --l-- - ----. 3 s ; ;; ;; 8888888 8 88888888888g8&88888888888888888g888 s ; a l 2 e s 2 8 ; ;; ; 0 688888888888g&ą888888888 88 8888888888888!!!! d6 a ddd! 6l - - - - ; ;: ; 3-1- < c (!) w S2 UJ 0:: w UJ :::.::: ::::> 1- < Q.... w c ::::> al 88.81\\_! --------t++4t+4-+4ggg 8 8 88 g g g g g 8 g g g g! : 88 8 g! g g g ę Q l.. ;,....;..; l: ;;; ;!:l ;;; 19 l! "8 ;?... a.. ::s = g!;;!l a - ;; :& s:;!:1 -.,..!'.- l f ", J 1!! l l f l ' ; :1' f1. ;I ; " Ę l l Jt l "" t Y l -!. t f f g_!.! ' ' f' t l! e "!!. A t. l I t e f J1 r l 1! f s f { :t l J. - l!' 1: l l J 1 I f <'5 l!'l ll!; 11 2 l f :e Q
- l ff. J. 8888&8ą888gg888888888gą.. " g. " 1! lh -t.. :: -!' g. r " u. ' t l t!,t j ó " :: a!!..'.. ; - 1 :r f l l C l t! " f! 1. ;... :1.. 7 E 'l' H c [ f - a Ę '..!11 ' l 5 <! t p 11: l!.,. l t f,l 11 t t! H t l.. l c3 l g s! : : - j
BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Zaącznk r 2a d Uchway r XXXII/ -1 /2013 z dna 01.02.2013 Dza Rzdza Paragraf 801 80102 80111 80120 80130 4040 4040 4040 4040 Ośwata l Wychwane Szky ptldstawwe speqatne Ddatkwe wynagrdzene rczne WYDATKI Treść Specjalny Ośrdek Szkln-Wychwawczy m Jana Brzechwy w Kścerzyn e Gmnazja specjalne Ddatkwe wynagrdzene rczne Specjalny Ośrdek Szkln-Wychwawczy m Jana Brzechwy w Kścerzyne Llcett Qgón ksz la l cąee Ddatkwe wynagrdzene rczne Cenrum Kszla1cena Ustawczneg w Kścerzyne l Uceum Ogónksztalcące m Józefa Wybckeg PwJaJwy Zespó Szkól r 1 w Kścerzyne Szky zawdwe Ddakwa wynagrdzene rczne Ce1'trum Ksztacena Ustawczneg w Kścerzyne Pwatwy Zespó Szkó r 1 w Kścerzyne Pwlatwy Zespó Szkól r 2 m Kmsj Edukacj ardwej w Kścerzyne Pwatwy Zespó Szkól r 3 Przed zmaną Zmana Pzmanle 22035 929,00-6,00 22 036 924,00 2395200,00 7770.00 2402 970.00 147149.00 7770,00 154 919.00 147149,00 7770.00 154 919,00 1138421.00 7 915,00 1146336,00 88 213,00 7 915,00 96128,00 88 213,00 7 915,00 96 '12.8.00 3 305 616,00 11 195,00 3 316 81 1,00 157 298.00 11 195,00 168493,00 16011,00 1 417,00 17 428,00 133 010.00 8391,00 141401,00, 8277,00 1 387,00 9664.00 12 849912,00 45 612,00 12 895 524,00 647 919,00 45 612,00 693 531,00 13175,00 1 468,00 14 643.00 278 612,00 20 651,00 299 263,00 228137,00 14656,00 242 793,00 127 995,00 8837,00 136 832,00 80134 S..:kly uwdo\'e specjalne 929531,00 2294.00 931825,00 80146 4040 Ddatkwe wynagrdzene rczne Pwlatwy Zespól Szkó r 2 lm Kmsj Edukacj ardwej w Kścerzyne Dksz t ;tcanle l dsknalene nj1lle%)'cel 26937,00 2294,00 29 231,00 26937,00 2 294,00 29 231,00 149 578,00-74 791,00 74 787,00 4300 Zakup usug pzstaych 76 528,00 41 135,00 37 393,00 Centrul'l'l Ksztacena Ustawczn;p w Kścerzyne 2 308,00-1 298,00 1 010,00 l Uceum Ogónksztacące zefa VVybcldeg 6 713,00 3 776,00 2 937,00 1jp
Pwlatwe Centrum Ośwaty 18 696,00-7 479,00 11 217,00 Pwlatwy Zespó Szkó r 1 w Kśc erzyne 17 630,00-9 917,00 7 713,00 Pwlatwy zespoi SzkOl r 2 lm Kmsj Edukacj arodwej w Kśc erzyne 13 560,00-7 627,00 5 933,00 Pwtatwy Zespól Szkól r 3 6 511,00-3663.00 2848,00 Pwlatwy Zespól Szkól w Starych Ptaszkach 562,00 316,00 246.00 Specjalny OśrOdek Szkln-Wychwawczy m Jana Brzechwy w Kścerzyne 12 548,00-7 059,00 5489,00 4700 Szklena pracwnków nebędących cznkam krpusu s użby cywlnej 71 050,00-33 656,00 37 394,00 Centrum Ksztacena Ustawczneg w Kścerzyne 2020.00 0 1 011,00 1 009.00 l Uceum Ogólnksztacące lm Józefa Wybckeg 5874,00-2937.00 2 937,00 Pwratwe Centrum Ośwtaty 18 696,00-7 479,00 11 217,00 Pwtatwy Zespó Szkól r 1 w Kścerzyne 15 426.00-7 712,00 7714,00 Pwlatwy Zespó Sz kó r 2 lm Kmsj Edukacj ardwej w Kścerzyne Pwlatwy Zespól Szkó r 3 5697,00 0 Pwatwy Zespó SzJ<ó w Stal)'ch Paszl<ach 492,00 0 Speqalny OśrOdek Szkln-Wychwawczy m Jana Brzechwy w Kścerzyne 11 865,00-5 933,00 5 932,00 2 848,00 2849,00 246,00 246.00 10 980,00 5 490,00 5490,00 863 Pzstal udana w zakrese pltyk SJ:l()/eanej 3 914198,00 49004,00 3 963 202100 6G391 P2:stala dzaa lnść 1 822 839,00 49004,00 1 871 843,00 3119 śwadczena speczne 27668,00 0 1,00 27667,00 Pwatwy Urząd Pracy 23 702,00-1,00 23 701,00 4017 Wynagrdzena sbwe pracwnków 358306,00 35,00 358341,00 Pwatwy Urząd Pracy 181 932,00 35,00 181 967,00 4019 Wynagrdzena sbwe pracwnków 63 231,00 6,00 63 237,00 Pwlatwy Urząd Pracy 32 105,00 6,00 32111,00 4047 Ddatkwe wynagrdzene rczne 21 702.00 8 727,00 30 429.00 Pwatwy UrzĄd Pracy 11 884,00 8 727,00 20611,00 4049 DOdatkwe wynagrodzene rczne 3829.00 1 540,00 5369.00 Pwlatwy Urząd Pracy 2 097,00 1 540,00 3 637,00 4117 Skadk na ubezpeczena speczne 104 584,00 1 505,00 106 089.00 Pwatwy Urząd Pracy /f 66 504,00, 505,00 68009.00
4119 Skladkl na ubezpeczena speczne 18 455,00 266,00 18 721,00 Pwlatwy Urząd Pracy 11 735,00 266,00 12 001,00 4127 Skladkl n Fundut>Z Pracy 10 488.00 174,00 10 662,00 Pwtatwy Urząd Pracy 4 032,00 174,00 4 206,00 4129 Skladkl na Fundusz Pracy 1 851,00 31,00 1 882,00 Pwlatwy Urząd Pracy 712,00 31,00 743,00 4217 Zakup materaów l wypsażena 306669,00-34,00 306635,00 Pwlatwy Urząd Pracy 274487,00-34,00 274 453,00 4219 Zakup materaów l wypsażena 49759,00-6,00 49 753,00 Pwatwy Urząd Pracy 48439,00-6.00 48433,00 4287 Zakup uslug zdrwtnych 3 231,00-9,00 3222,00 Pwtalwy Urząp Pracy 3 231,00-9,00 3 222,00 4289 Zakup uslug zdrwll,ych 571,00-2,00 569.00 Pwlatwy Urząd Pracy 571,00-2,00 569,00 4307 Zakup uslug pzstaych 216 040,00 31 256,00 247 296,00 Pwlatwe Centrum Pmcy Rdzne w Kścerzyne n 574,00 31256,00 108830,00 4309 Zakup usug pzstaych 33 787,00 5 516,00 39303.00 Pwlatwe Centrurn Prncy Rdzne w Kścerzyne 13 690.00 5 516,00 19 206,00 854 Eduka c:yj l'll peka wychwawcza 7 726 861,00 6,00 7 726 866,00 85403 Specjalne ś rdk szkln-wychwawcze 1 781 307,00 6102,00 1 787 409,00 4040 Ddatkwe wynagrdzene rczne 97 072,00 6102,00 103174,00 Specjalny Ośrdek Szkln-Wychwawczy lm Jana Brzechwy w Kścerzyne 97 072,00 6102,00 103174.00 854{14 Wczesne wspmagane rzwoju dzec<a 169 275.00-522,00 168 753,00 4040 Ddatkwe wynagrdzerue rczne 7 310,00-522.00 6 788,00 Spqlny Ośrdek SzkOln-Wychwawczy m Jana Brzechwy w Kścerzyne 7 310,00-522,00 6 788,00 85406 Pradne psychlglczn-pedęgglczne, w tym pradne specjalstyczne 1151 638,00 2 768,00 1154406,00 4040 Ddatkwe wynagrdzene rczne 39080,00 2 768,00 41 848,00 Pradna Psychlglczn-Pedaggczna w Kścerzyne 39 080,00 2 768,00 41 848,00 85407 Placówkl wychwana zaszklneg 259 635,00 1466,00 261101.00
4040 Ddatkwe wynagrckene rczne 10260,00 1466,00 11 72 Pwltwe Centrum Mdz1ezy 1m Marszaka Józefa Pllsudskleg w Garczyne 10 260,00 l 468,00 11 72 85411 Dtny wczasów dzecęcych 1 657 662,00 2 762,00 1 660 42 4040 Ddatkwe wynagrdzene rczne 59643,00 2 762,00 624C Dl'l'l Wczasów Dz ecęcych w Wygnne 59643,00 2 762,00 62 4( 85417 Szklne schrnska mdzeżwe, 531 215,00 65,00 1 531 2e 4040 Ddatkwe wynagrdzene rczne 26 126.00 65.00 261f Pwatwe Centrum Mdzeży m Marszalka Józefa Plsudskleg w 26126,00 65,00 26H Garczyne 85446 Dkstlaeane l dsknalene nauczycel 25281,00 12 636,00 12 6< 4300 Zallup usug pzstaych 13 273,00-6 951.00 63.: Dm Wczasów Dzecęcych w Wygnne 2 210,00 1 244,00 91 Pradna Psychlglczn-Pedaggczna w Kscerzynle 2 214,00-1 245,00 91 Pwlatwe Centrum Mdzeź:y lm Marszatka Józefa Plsudskeg w Garczyne 1 225,00 689,00 s: Pwlatwe Centrum Ośwaty 3160,00 1 262,00 1 8! Specjalny Ośrdek Szkln-Wychwawczy m Jana Brzechwy w Kścerzyne 4464,00-2511,00 1 9 4700 Szklena pracwnlllów nebędących cznkam krpusu su!by cywlnej 12008,00-5685,00 63 Dm Wczasów Dzecęcych w Wygnne 1 933,00-966,00 9 Pradna PsychOgczn-Pedaggczna w Kścerzyne 1 938,00 969,00 9 Pwlatwe Centrum Mdzeży m Marszalka Józefa Plsudskleg w Garczyne 1 072,00 536,00 5 Pwlatwe Centrum Ośwaty 3159,00-1 261,00 1 8 Spąalny Ośrdek Szkln-Wychwawczy m Jana Brzechwy w Kścerzyne 3 906,00 1 953,00 1 9 66908 86 BeSTa S t