ZARZĄDZENIE Nr 40112014 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 24 LISTOPADA 2014 r. w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach Na podstawie 12 ust. I i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 20 lor. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) postanawia s ię, 1. co następuje: i samorządowych Dokonuje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków na 2014 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr 400/2014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 listopada 20 14 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok, w tym: I) planów dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z za łącznikiem Nr l; 2) planów dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Przekazuje się podległym jednostkom budżetowym informację o zmianach planu dochodów i wydatków tych jednostek okreś l onyc h w załącznikach I i 2. 3. Wykonanie zarządzen ia powierza się Skarbnikowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 20 14. 4. Burmi trz Miasta Janus Jankows.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40112014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 listopada 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Przed zmłaną Zmłana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 4383668,89 1 497,63 4382171,26 85215 Dodatki mieszkaniowe 23131,89 5528,63 17 603,26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pańsł'na na 23131,89 5528,63 17603,26 85295 Pozostała działalność 300703,00 4031,00 304 734,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państv.la na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bietących gmin (związk6w gmin) 65703,00 969,00 64 734,00 235000,00 5000,00 240000,00 Razem: 29 686 932,21 1 497,63 29 685 434,58 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2014 ROK 720 Informatyka 857598,70 0,00 857598,70 72095 Pozostała działalność 857598,70 0,00 857598,70 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5260,14 840,14 4420,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 928,26 148,26 780,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 749,70 120,70 629,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 132,30 21,30 111,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 24590,16 960,84 25551,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4339,44 169,56 4509,00 750 Administracja publiczna 3129760,00 0,00 3129760,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2813365,00 0,00 2813365,00 4210 Zakup materiałów i wyposatenia 166908,00 6000,00 160908,00 4270 Zakup usług remontowych 30000,00 5000,00 25000,00 4300 Zakup usług pozostałych 203000,00 7000,00 210000,00 4410 Podr6te służbowe krajowe 16000,00 3000,00 19000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słutby cywilnej 18000,00 1 000,00 19000,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli I ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organ6w władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 77165,00 0,00 77165,00 1 692,00 0,00 1 692,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 217,00 26,00 243,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35,00 1,00 34,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1440,00 25,00 1415,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentó\\ miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 56 802,00 0,00 56 802,00 4210 Zakup materiałów i wyposatenia 2621,00 800.00 3421,00 4300 Zakup usług pozostałych 6000,00-800,00 5200,00 852 Pomoc społeczna 634 297,89-5 528,63 628769,26 85215 Dodatki mieszkaniowe 633131,89-5 528,63 627603,26 3110 Św i adczenia społeczne 632682,55-5 420,23 627262,32 4210 Zakup materiałów i wyposatenia 449,34-108,40 340,94 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3517 504,00 0,00 3517 504,00 90095 Pozostała działalność 398104,00 0,00 398104,00 4270 Zakup usług remontowych 10000,00-9 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 159000,00 9000,00 168000,00 Razem: 14753619,47-5 528,63 14748090,84 Nazwa jednostkj: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 852 Pomoc społeczna 5105832,00 4031,00 5109863,00 85295 Pozostala działalność 350703,00 4031,00 354 734,00 3110 Świadczenia społeczne 347362,00 5238,00 352600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażen i a 3341,00 - l 207,00 2134,00 Razem:1 5405492,691 4031,001 5 409 523,691 Nazwa jednostki: MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH 801 Oświata i wychowanie 460998,00 0,00 460998,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 350621,00 0,00 350621,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 233400,00 l 600,00 235000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 130,00 - l 150,00 42980,00 4210 Zakup materiałów i wyposażen i a 16368,00 l 656,00 18024,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Inłernet 1 300.00-450,00 850,00 4370 Opłata z tytulu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2200,00-650,00 l 550,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8751,00-1 006,00 7745,00 Razem:1 532648,001 0,001 532648,001 Nazwa jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 801 Oświata i wychowanie 5234 985,18 0,00 5234 985,18 80101 Szkoły podstawowe 2783367,50 0,00 2783367,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149000,00-4 656,00 144 344,00 4270 Zakup usług remontowych 35000,00 3000,00 38000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35000,00 1 656,00 36656,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 144486,00 0,00 144486,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słutby cywilnej 300,00 80110 Gimnazja 1713507,00 4300 Zakup usług pozostałych 20000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2000,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 000,00 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 1200,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 488574,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 109990,00 85401 Świetlice szkolne 109990,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 350,00 1 350,00-150,00 150,00 0,00 1 713507,00 670,00 20670,00-430,00 1 570,00 260,00 1 260,00-500,00 700,00 0,00 488574,00-824,00 8676,00 1 024,00 9024,00 0,00 109990,00 0,00 109990,00 200,00 1 200,00 Razem:1 5344 975,181 0,0 1 5344 975,181 BUH~II'~ /'A mgr.ia I... lik -(k.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 401/2014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 łistopada 201 4 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2014 r. Dz ł ał Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 3250271,89-6 497,63 3243774,26 85215 Dodatki mieszkaniowe 23131,89-5 528,63 17 603,26 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pa ń stwa na I{zwiazkom amin l ustawami 23 131,89-5 528,63 17603,26 85295 Pozosta ła działalność 65703,00-969,00 64 734,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pa ństwa na realizację zadań bie.tących z zakresu administracji rządowej oraz innych za d a ń zleconych gminie 65703,00-969,00 64 734,00 Razem:1 3478153,771-6 497,631 3471656,141 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2014 r. Nazwa jednostki' URZĄD MIEJSKI Dział Rozdział Treś ć Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa UlZędy naczelnych organ6w władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 77165,00 0,00 77 165,00 l 692,00 0,00 l 692,00 4110 Sk ła dk i na ubezpieczenia społeczne 217,00 26,00 243,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35,00-1,00 34,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe l 440,00-25,00 l 415,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w województw, wybory w6jt6w, burmistlz6w i prezydent6w miast oraz referenda gminne, powia towe i wojewódzkie 56802,00 0,00 56802,00 4210 Zakup m ater iałów i wyposażenia 2621,00 800,00 3421,00 4300 Zakup usług pozostałych 6000,00-800,00 5200,00 852 Pomoc społeczna 23131,89-5 528,63 17 603,26 85215 Dodatki mieszkaniowe 23131,89-5 528,63 17603,26 3110 Świadcze nia s połe cz n e 22682,55-5 420,23 17262,32 4210 Zakup ma te r ia łów i wyposaże n ia 449,34-108,40 340,94 Razem :1 237764,771-5 528,631 232236,141 Nazwa jednostki: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 852 Pomoc społeczna 3227140,00-969,00 3226171.00 85295 P ozostała działałno ść 65703,00-969,00 64 734,00 311 0 Świadczenia społeczne 62362,00 238,00 62600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3341,00 - l 207,00 2134,00 Razem:1 3227 140,001-969,001 3 226 171,001 HL l{ H A, I;,,'-'