ZARZĄDZENIE NR 1/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 stycznia 2017 r. zmian uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2017 rok dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 6 168 032,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz dla wydatków 6 168 032,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk mgr Henryk Litka Id: 0618AAD1-4A8C-41DA-BF1C-75E72D5AF2CC. Przyjęty Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 852 Pomoc społeczna 100 992,00 0,00 104 292,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 20 820 399,25 0,00 20 823 699,25 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 2
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 stycznia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 757 Obsługa długu publicznego 520 000,00-5 000,00 5 000,00 520 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 520 000,00-5 000,00 5 000,00 520 000,00 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 520 000,00-5 000,00 0,00 515 000,00 852 Pomoc społeczna 852 496,00 0,00 855 796,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 81 000,00 0,00 84 300,00 3110 Świadczenia społeczne 81 000,00 0,00 84 300,00 Razem 20 265 399,25-5 000,00 8 300,00 20 268 699,25 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 3
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 1/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 stycznia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 852 Pomoc społeczna 12 338,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85215 Dodatki mieszkaniowe 855 Rodzina 6 102 525,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 021 041,00 4 021 041,00 2 081 484,00 2 081 484,00 Razem 6 168 032,00 Przyjęty Strona 4
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 stycznia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 230,00 6 681,00 1 082,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 852 Pomoc społeczna 12 338,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 855 Rodzina 6 102 525,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 021 041,00 152,00 3 961 617,00 30 600,00 1 827,00 5 857,00 795,00 5 764,00 1 000,00 135,00 10 000,00 600,00 600,00 1 094,00 1 000,00 2 081 484,00 135,00 1 948 858,00 38 808,00 3 299,00 79 605,00 1 050,00 Przyjęty Strona 5
Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 020,00 200,00 4 085,00 830,00 1 300,00 200,00 1 094,00 200,00 800,00 Razem 6 168 032,00 Id: Strona: 0618AAD1-4A8C-41DA-BF1C-75E72D5AF2CC. 2 Przyjęty Strona 6