w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok UCHWAŁA NR XXIV/152/13 RADY GMINY KOMPRACHCICE Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz w oparciu o art. 214 pkt 1, art. 235 ust. 1 oraz art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 i 938), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XVIII/107/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, wprowadza się zmiany: 1) w planie przychodów, jak w załączniku nr 1; 2) w planie dochodów, jak w załączniku nr 2; 3) w planie wydatków bieżących, jak w załączniku nr 3; 4) w planie wydatków majątkowych, jak w załączniku nr 4; 5) ustala się rzeczowy plan inwestycji, jak w załączniku nr 5; 6) ustala się plan dotacji z budżetu gminy, jak w załączniku nr 6. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komprachcice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Antoni Wencel
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/152/13 Zmiana planu przychodów budżetu 2013 r. Zwiększenie planu przychodów l.p. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) P R Z Y C H O D Y 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 500 000,00 razem przychody: 1 500 000,00 PRZYCHODY BUDŻETU plan przed zmianą (wolne środki) 814 712,81 planowana zmiana (kredyt) 1 500 000,00 plan po zmianie 2 314 712,81
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/152/13 ZMIANY PLANU DOCHODÓW 2013 ROKU I. (+) Zwiększenia planu dochodów bieżących l.p. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan w zł 1 2 3 4 600 Transport i łączność 62 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 62 000,00 1 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 2 0970 Wpływy z różnych dochodów 57 000,00 756 Dochody oraz wydatki związane z ich poborem 75616 Dochody oraz wydatki związane z ich poborem 90 000,00 90 000,00 3 0310 Podatek od nieruchomości 90 000,00 758 Różne rozliczenia 57 825,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 57 825,00 4 0970 Wpływy z różnych dochodów 57 825,00 801 Oświata i wychowanie 115 000,00 80104 Przedszkola 60 000,00 5 0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00 80110 Gimnazja 55 000,00 6 2707 Dotacja rozwojowa 55 000,00 324 825,00 II. ( - ) Zmniejszenie planu dochodów bieżących l.p. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan w zł 1 2 3 4 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 450 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 450 000,00 1 0970 Wpływy z różnych dochodów 450 000,00 450 000,00
III. ( - ) Zmniejszenie planu dochodów majątkowych l.p. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan w zł 1 2 3 4 1 0870 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 razem zmiana planu dochodów: ( - ) - 375 175,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/152/13 Zwiększenia planu wydatków bieżących 2013 r. (w zł) z tego : Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 750 754 900 60016 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne, gminne ADMINISTRACJ A PUBLICZNA 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 75412 BEZPIECZEŃST WO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR OWA Ochotnicze straże pożarne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 825,00 7 825,00 0,00 7 825,00 0,00 0,00 0,00 7 825,00 7 825,00 0,00 7 825,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00
921 90001 90015 92120 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oświetlenie ulic, placów i dróg KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona i konserwacja zabytków 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 212 825,00 212 825,00 0,00 212 825,00 20 000,00 0,00 20 000,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/152/13 ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2013 r. Zwiększenie plan wydatków majątkowych 2013 r. (w zł) Dział Rozdział N a z w a Zwiększenie planu wydatków majątkowych z tego : Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 732 000,00 732 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne, gminne 732 000,00 732 000,00 0,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 razem zwiększenie wydatków majątkowych : 912 000,00 912 000,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/152/13 Rzeczowy plan inwestycji 2013 (w zł) klasyf. l.p. nazwa zadania wartość 010 I. Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi 6050 1 Komprachcice, ul. Krzyżowa - rozbudowa wodociągu 10 000,00 600 II. Transport i łączność 948 260,00 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 6620 1 Chmielowice/Osiny - partycypacja w przebudowie drogi powiatowej 205 260,00 6050 2 f.soł. PNW: budowa parkingu obok kościoła 11 000,00 6050 3* Budowa chodników w Domecku, Ochodzach i Wawelnie 732 000,00 700 III. Gospodarka mieszkaniowa 10 835,00 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykupy gruntów: 6060 1 - Żerkowice: zakup gruntów na potrzeby sołectwa (FS) 10 835,00 754 VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 703,00 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - zakupy 6060 1 Komprachcice: pompa szlamowa (dopłata FS do 9000,-) 5 000,00 6050 2 f.soł.komprachcice: instalacja monitoringu centrum wsi. 11 703,00 801 V. Oświata i wychowanie 255 000,00 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 6060 1 Wawelno - tablice interaktywne 5 000,00 6050 2 PNW: - modernizacja dachu budynku PSP 250 000,00 900 VI. Gospodarka komunalna 2 043 000,00 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6010 1 Wniesienie wkładu do WiK w Opolu Sp. z o.o. 1 575 000,00 6050 2 Komprachcice, ul. Krzyżowa - rozbudowa kanalizacji 5 000,00 6060 3 Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów 150 000,00 6060 4 Wykup kanalizacji sanitarnej od Spł. Invebo Chmielowice 100 000,00 rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 6210 5* Dotacja cel.na budowę wodociągu,ul.krzyżowa w Komprachcicach 78 000,00 6210 6* Dotacja cel.na bud.kanalizacji sanit.,ul.krzyżowa, Komprachcice 102 000,00 rozdz. 90095 Pozostała działalność 6060 7 f.soł.chmielowice: zakup dwóch słupów ogłoszeniowych 5 500,00 6050 8 f.soł.chmielowice: budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego 8 000,00 6050 9 Rozbudowa placu zabaw przy OSiR w Komprachcicach 15 000,00
6060 10 f.soł.komprachcice: zakup tablic ogłoszeniowych 4 500,00 921 VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 898,89 92109 Domy kultury, kluby, świetlice 6060 1 f.soł. - Zakup telewizora do "Domu Spotkań" w Dziekaństwie. 4 898,89 926 VIII. Kultura fizyczna 16 000,00 92601 Obiekty sportowe 6060 1 Zakup maszyny do mycia hali 16 000,00 3 304 696,89 * oznaczono pozycje dodane lub zmienione wartościowo.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/152/13 Dotacje z budżetu gminy 2013 r. l. p. dzia ł rozdział wartość w zł rodzaj dotacji dotowany I. dla jednostek sektora finansów publicznych: 1 600 60016 2310 222 447,24 celowa Miasto Opole (autobusy MZK) 2 801 80146 2330 14 235,00 celowa Samorząd Województwa (doskonalenie nauczycieli) 3 900 90017 2650 33 000,00 przedmiotowa ZGKiM w Komprachcicach 4* 900 90017 6210 180 000,00 celowa ZGKiM w Komprachcicach 5 900 90095 2310 19 189,00 celowa Miasto Opole (biuro ISPA 2001) 6 921 92109 2480 380 300,00 podmiotowa SOK w Komprachcicach suma : 849 171,24 II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 750 75095 2820 20 000,00 celowa instytucja pożytku publicznego (konkurs) współpraca z zagr. 2 801 80101 2590 508 698,00 podmiotowa Szkoła Publiczna w Ochodzach (stowarzyszenie) 3 851 85195 2830 60 000,00 celowa instytucja pożytku publicznego (konkurs) - rehabilitacja 4 852 85228 2830 60 000,00 celowa instytucja pożytku publicznego (konkurs) - opieka zdrowotna 5* 921 92120 2720 20 000,00 celowa zabytkowy kościół w Ochodzach 6 926 92605 2820 165 000,00 celowa instytucje pożytku publicznego (konkurs) - sport masowy * pozycje dodane suma : 833 698,00 1 682 869,24