J L0-&.'.0.9 ş M6 1 7 2 8 Kw zm? zarządzenze PREzYDeN'rA MIASTA Guwxcs ' ` '.`-..f z dnał.ĺź3..l.`\..ê`:'í'š.ê'}.h\-å... 2017 r. w sprawe zman budżetu masta Gwce na 2017 rok Na podstawe art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 3 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach pubcznych (tekst jednoty Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorządze gmnnym (tekst jednoty Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, w zwązku z art. 92 ust. 2 ustawy z dna 5 czerwca 1998 r. o samorządze powatowym (tekst jednoty Dz. U. z 2016 r. poz. 814 zpóżn. zm.); art. 8 ust. 3 ustawy z dna 13 stopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytoranego (tekst jednoty Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.); upoważnena wynkającego z 18 Uchwały nr XXII/546/2016 Rady Masta Gwce z dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Gwce na 2017 rok (z późn. zm.) oraz zarządzena organzacyjnego nr 94/15 Prezydenta Masta Gwce z dna 3 wrześna 2015 r. w sprawe zasad panowana dokonywana zman w Weoetnej Prognoze Fnansowej w budżece masta oraz sporządzana panów fnansowych dokonywana w nch zman (2 późn. zm.) zarządza sę, co następuje: 1. Dokonać zman w tabe nr 1 do uchwały Rady Masta Gwce nr XXII/546/2016 2 dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Gwce na 2017 rok (z późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 1 do zarządzena. 2. Dokonać zman w tabe nr 2 do uchwały Rady Masta Gwce nr XXII/546/2016 z dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Gwce na 2017 rok (2 późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 2 do zarządzena. 3. Dokonać zman w tabe nr 4 do uchwały Rady Masta Gwce nr XXII/546/2016 z dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Gwce na 2017 rok (z późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 3 do zarządzena. 4. Wykonane zarządzena powerzyć naczenkom wydzałów: Budżetu Anaz; Ksęgowośc oraz Edukacj. 5. Nadzór nad wykonanem sprawuje skarbnk masta oraz zastępca prezydenta (VP3). 6. Zarządzene wchodz w życe z dnem podjęca. 7. Zarządzene podega ogłoszenu w Buetyne Informacj Pubcznej. /!'L:*.'n -.. ' ' f.:-.c...._, -Ĺ;-t-. :.,...
TABELA NR 1. Puuowvrz ooc-o0y Bubżsru '~As'rA weo_ug ż=.ó0eł Í pgz, pg, Wyszczegónene Pan dochody Jmłny ") Załącznk nr 1 do zarządzena nr L\ ~'1 Prezydenta Masta Gwce 2 dnaź G z tego: W (-) zmnejszene. Í ) zwększene!" UOCHODY BIEŻĄCE 13.2-11,00 I 73.241,00 0,00 ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH 73.241.,00 73.241,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ceowych na reazację zadań beżących ednostek sektora fnansów pubcznych 73.241,00 7a.z4:,0o I 0,00 001 Ośwata ł wychowane 73.21.41.00 73.2-,00 0,00 oocroov ocózen 73.241,00 13.2-u,o0 0,00 dochody powatu 1 t.o"_.;2 o. ` 1- Nazwa TÅBELJX NR 2. PLÄNOWANE WYDATKI BUDŻETU MIRSTA DO DZIÊŁÓW na programy fnansowane wydatk dotacje śwadtzena z udzałem 96 ""' wynagrodzena składk zwązane z reazacją na zadana na rzea osób środków, 0 których od nch ch beżące fzycznych mowa natzane statutowych w art. 5 zadań ust. 1 pkt 2 3 Zaser--.f ~. _,., Sł' Załącznkoy 'Ê'frŠŜČÊÊ11a nrqf. Prezydenta Masta Gwce z dna (-) zmnejszene, ( ) zwększene W"-` 1'Í błłłßf wydatk majątkowe wyd.-nsjeanøzę zzemwvzł,.,.,,.m. WWW 1 f 1\:::Ü"== - z tytuu poręaeń 1 gwarancj, Drzypadające do spłaty w danym roku budżetowym D? nwestycyjne, W tym wnesene b na programy zakup wkładów odāäfa fnansowane ' zfžâşe do snóek Z Ldüem prawa ` środków, udzałów handowego o których mowa w an. 5 ust. 1 pm 2 3 \ ` B01 Ośwata I wychowane 73.241,00?0.265,00 7D.265,00 51.163,00 19.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÜÜŰ 2 376,00 2.976,00 0,00 0,00 E54 Edukacyjna wychowawca opeka 0,00 0,00 0,00-520.00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 'I'3.24'.,00 70.2ñ5,00 70.255,00 50.643,00 19.62I.,00` 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 2.976,00 2.976,00 0,00 0,09, ' CL] '_,}."'f "_' "f............ J '_1 " ""`'f;'.-0-r..- ''f8...,'. _: Í,'r,'Í*Å:'1 * ` '_ '::ā 5Í=;ā-E;.r-,I 2
Załącznk nr 3 do zarządzena 2 L r- Prezydenta Masta Gwce 2 dna TABELA NR 4. wy0a1' 1 NA aea_1zacę za0a własnyc- As'rA -Q (Ł. 'Dd Q0 wydatk beżące y \ wydatk jednostek budzetowych Wqgu na programy fnansowane ń wydatk dotacje śwadczena udzaern ręce Dz. Rozdn Nazwa Ogółem wynagrodzena zwązane na na rzec: zśrodkow, nwargnq' obsuqa s kład k z reazacją zadana osób oktoych pęåpfpłztşce duou od nch ch beżące fzyanych mowa w art' 5 W 0I1\fł' " nazane statutowych zadań. 1 ' ku :Êā I 3 budzetowym D (-3 zmnejszene, ( ) zwększę-ę wydatk majątkowe ` 1 Inwestycje za kupy n westycyj ne, w tym na programy åügāe fff I1SOWä "ł 2 Lfbff środków' o ktorych mowa w art. 5 akcj udzaow Í us:.10 :23 S01 Owatawyohowane 73.241,00?0.265,00 70.265,00, 51.163,00 19.1oz,o0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.928,00 2.925,00 0,00 wnesene wkładów d o spdłe k prawa handowego 00101 Szkoły podstawowe 54.ssa.00 51.;-182.00, 5.3sz,0o 39.349,0c 1 2.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.928,00 2.928,00 0,00 0,00 00104 Przedszkoa -6.093,00-6.093,00, -6.093,00-8.016,00 1.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E0110 Gmnazja 5.285,00 5.205,00! 5.205,00 5.285,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E0120 Lcea ogonokształcące 11.803,00-11.H03,00-11.803,00-11.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ` ` Ê 00130 Szkoły zawodowe 0,00 0,00 0,00-2.476,00 2.4?6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00148 Stołówk szkone Ęzedşzkone 12.554.00 12.554.00 12.554,00` 9.884,00 2.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reazacja zadań wyrraoających stosowana specjanej organzacj nauk I metod pracy da dzec 80149 w przedszkoach, oddzałach 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450.0O 0,00 0,00 0.00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkonych w szkołach podstawowych n'\yci' on'nac1 wydowana przedszkonego Reazacja zadan wymagających stosowana specjanej organzacj nauk I metod pracy da dzec ' 80150 młodzeży v szkołach 14.4 90,00 14.49'0,00 14.490,00 14.4 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00* podstawowych, grnnazjach, ceach ooónoksztacących, ceach profowanych ł szkołach zawodowych oraz szkołach artganych ' 854 Edukacyjna opeka wychowawcza 0,00 0,00 0,00-520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Śwetce szkone 0,00 0,00 0,00-520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85404 Wczesne wspomagane rozwoju dzecka 01a,00` 818,00 018,00 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85495 Pozostała dzałaność -010,00 '818,0'0 ~B1B,00 'B18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0002001 7a.241,oo 2o.20s,oo,2o.20s,00] 5o.s43.oo 19.022, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970,00 2.976,00 0,00 0,00.Č ]Sę!I. '! ` 'ä';..1 15,' z'.;z_='.=..'...'-.._._ 1 """`FÜ 9132079? ``=",-'-L?_;Š_=Ê_' Šs-:`_`_- -Ĺ. 5-.".1;'IÜ" 3
Uzasadnene Ad 1 Tabea nr 1. Panowane dochody budżetu masta wedug źródeł ooc ooy BIEŻĄCE: Zwększene w grupe Środk z funduszy ceowych" o kwotę 73.241,00 zł, dokonuje sę w zwązku z przyznanem środków z Funduszu Pracy na reazację robót pubcznych wzespołe Szkono-Przedszkonym nr 9, Szkoe Podstawowej nr 9 oraz Zespoe Szkół Ogonokształcąco-Ekonomcznych. 2 Tabea nr 2. Panowane wydatk budżetu masta do dzałów Uzasadnena patrz Ad. 3. Ad 3 Tabea nr 4. Wydatk na reazację zadań własnych masta 1 Zmana w dzae 801: 1) rozdzał 80101 - zwększene: a) w grupe wynagrodzena składk od nch naczane" o kwotę 39.349,00 zł, jest wynkem zwększena o kwotę 47.388,00 zł wynagrodzeń wraz z pochodnym w zwązku z reazacją robót pubcznych w Zespoe Szkono-Przedszkonym nr 9 SzkoIe Podstawowej nr 9 oraz zmnejszena o kwotę 8.039,00 zł w zwązku z konecznoścą objęca ucznów specjaną organzacją nauk metod pracy, b) w grupe wydatk zwązane 2 reazacją ch statutowych zadań" o kwotę 12.033,00 zł, na energę cepną, eektryczną, wodę gaz w Zespoe Szkono- Przedszkonym nr 6, c) wydatków majątkowych o kwotę 2.976,00 zł, na zakup komputera da Szkoły Podstawowej nr 29; rozdzał 80104 - zwększene w grupe wydatk zwązane z reazacją ch statutowych zadań" o kwotę 1.923,00 zł, na usług zwązane z peęgnacją zeen na terene Przedszkoa Mejskego nr 23; rozdzał 80110 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch naczane" 0 kwotę 5.285,00 zł, jest wynkem zwększena o kwotę 14.665,00 zł wynagrodzeń wraz z pochodnym w zwązku z reazacją robót pubcznych w Zespoe Szkół Ogónokształcące-Ekonomcznych oraz zmnejszena o kwotę 9.380,00 zł w zwązku z konecznoścą objęca ucznów specjaną organzacją nauk metod pracy; rozdzał 80130 - zwększene w grupe wydatk zwązane 2 reazacją ch statutowych zadań" o kwotę 2.476,00 zł, na odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjanych w Centrum Kształcena Zawodowego Ustawcznego nr 1 oraz Zespoe Szkół Ekonomczno-Techncznych; rozdzał 80148 - zwększene w grupach: a) wynagrodzena składk od nch naczane o kwotę 9.884,00 zł, jest wynkem zwększena o kwotę 12.279,00 zł wynagrodzeń wraz z pochodnym w zwązku z reazacją robót pubcznych w Zespoe Szkół Ogónokształcące-Ekonomcznych oraz zmnejszena o kwotę 2.395,00 zł w zwązku z nższym składkam na ubezpeczena społeczne Fundusz Pracy w Zespołach Szkono-Przedszkonych nr 3, 4, 5, Zespoe Przedszko Mejskch nr 4 oraz Przedszkou Mejskm nr 23, b) w grupe wydatk zwązane z reazacją ch statutowych zadań" o kwotę 2.670,00 zł, na odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjanych w Zespołach Szkono-Przedszkonych nr 3, 4, S, Zespoe Przedszko Mejskch nr 4 oraz Przedszkou Mejskm nr 23; rozdzał 80149 - zwększene w grupe wynagrocłzena składk nch naczane" 0 kwotę 4.450,00 zł, w zwązku z konecznoścą objęca dzec specjaną organzacją nauk metod pracy w Zespoe Szkono-Przedszkonym nr 6;
_ 7) rozdzał 80150 ~' zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch naczane" o kwotę 14.490,00 zł, w zwązku z konecznoścą objęca ucznów specjaną organzacją nauk metod pracy w Szkołach Podstawowych nr 9 21, Gmnazjum nr 1 oraz Centrum Kształcena Zawodowego Ustawcznego nr 1. 2. Zmana w dzae 854: 1) rozdzał 85401 - zwększene w grupe wydatk zwązane z reazacją ch statutowych zadań" o kwotę 520,00 zł, na odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjanych w Szkoe Podstawowej nr 21; 2) rozdzał 85404 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch naczane" o kwotę 818,00 zł, na składk na ubezpeczene społeczne w Zespoe Przedszko Mejskch nr 1. W wynku zman wprowadzonych powyższym zarządzenem pan dochodów wynos 1.157.263.351,52 zł (2 tego: dochody beżące 1.063.895.061,32 zł, dochody majątkowe 93.368.290,20 zł), pan wydatków 1.315.723.103,07 zł. f'_ E3' '_. ±.'-_.-;cszka ns ekor ' _ f' "'-2 "' " 26'". 0'-8. 11- Ć "I