Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Załącznik nr 2 do uchwały nr V/30/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 stycznia 2015 roku Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 264 932 763,15 14 325 782,24 34 024 574,53 46 031 635,29 30 200 398,00 12 000 398,00 1.a - wydatki bieżące 63 039 242,42 8 803 782,24 8 926 709,53 8 831 635,29 500 398,00 500 398,00 1.b - wydatki majątkowe 201 893 520,73 5 522 000,00 25 097 865,00 37 200 000,00 29 700 000,00 11 500 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 163 297 132,27 1 726 808,24 15 107 600,53 29 681 635,29 27 600 398,00 10 200 398,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 3 540 614,82 1 176 808,24 309 735,53 231 635,29 200 398,00 200 398,00 1.1.1.1 Doradztwo budowlane-promocja nowej usługi Leszczyńskiego Klastra Budowlanego - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego zrównoważonego rozwoju Urząd 2014 2015 157 100,00 151 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 1.1.1.3 Europa dla włączenia - Ulepszenie systemu nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Naukowe laboratorium w kuchni - Współpraca między różnymi krajami w oparciu o tą samą tematykę ziązaną z podstawowymi pojęciami chemicznymi, z którymi spotykamy się na co dzień 2014 2017 156 186,45 118 542,61 0,00 31 237,29 0,00 0,00 2014 2016 51 781,76 36 467,42 10 414,13 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4 Oszczędzanie energii, siła zmian - Tematy związane z oszczędzaniem, żużyciem i produkcją energii i ich efektami w naszym kraju i w Europie 2013 2015 83 809,20 40 692,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.5 Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - Wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytor Urząd 2014 2016 753 220,59 132 587,00 49 334,92 0,00 0,00 0,00
Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 10 450 299,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 143 346 249,06 450 299,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 24 326 384,06 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 019 865,00 10 150 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 414 249,06 150 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 216 384,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 779,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 881,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 692,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 921,92
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.1.1.6 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna - Redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i podniesienie efektywności energetycznej na terenie miasta Urząd 2014 2015 73 800,00 68 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.7 Podążając krokami J.A. Komeńskiego - Nawiązanie współpracy z Czechami i Niemcami oraz poszerzenie wiedzy o J.A. Komeńskim i jego wpływie na systemy szkolnictwa w Europie 2014 2016 107 480,50 84 145,70 21 496,10 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' na obszarze - Zapewnienie dostępu do sieci Internet, sprzętu komputerowego dla 120 osób/uczniów (gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 'einclusion' z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz wyposażenie sal komputerowych 6 szkół i 10 świetlic socjoterapeutycznych w 100 zestawów komputerowych Urząd 2011 2020 1 763 186,00 356 693,00 200 398,00 200 398,00 200 398,00 200 398,00 1.1.1.9 Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się całe życie - Wprowadzenie innowacyjncyh metod w nauczaniu języków obcych oraz zwiększenie motywacji do nauki języka obcego 2013 2015 84 129,20 29 064,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.10 Rytm mego serca - rytmem mego życia - Odkrycie sekretów zdrowego stylu życia oraz poznanie nowych kultur, ich zwyczajów, języka, wierzeń i sposobu życia 2013 2015 85 650,00 17 130,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.11 Tradycyjne zawody i nabywanie niezbędnych umiejętności dla nowych profesji - Przywrócenie tradycyjnych zawodów oraz wprowadzenie działań majacych na celu odkrywanie profesji 2013 2015 83 809,20 29 279,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.12 Wybierz swoją przyszłość - Zwiększenie świadomości i możliwości uczniów oraz pomoc w podejmowaniu decyzji w sprawach przyszłego wykształcenia 2014 2016 140 461,92 112 369,54 28 092,38 0,00 0,00 0,00
Strona 4 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 641,80 150 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 064,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 279,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 461,92
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.1.2 - wydatki majątkowe 159 756 517,45 550 000,00 14 797 865,00 29 450 000,00 27 400 000,00 10 000 000,00 1.1.2.1 Budowa drogi łączącej drogę S5 - węzeł Świeciechowa z ul. Wilkowicką - Połączenie północnej części Leszna oraz Strfy Przemysłowej VASA z drogą ekspresową S5 Urząd 2014 2017 6 750 000,00 50 000,00 3 000 000,00 3 350 000,00 0,00 0,00 1.1.2.2 Budowa drogi powiatowej łączącej Al Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską - Budowa nowego połączenia komunikacyjnego dzielnicy Gronowo z centrum miasta. Nowa droga zbiorcza odciąży komunikacyjnie ulicę Poznańską i Rondo Gronowo Urząd 2010 2018 6 831 289,45 0,00 0,00 2 600 000,00 4 100 000,00 0,00 1.1.2.3 Droga zbiorcza w zachodniej części miasta - Budowa drogi zbiorczej w zachodniej części miasta rozwiązuje problemy komunikacyjne i dostępność tych terenów wraz z wiaduktem przy ul. Wilkowickiej i przebudową ul. Wilkowickiej Urząd 2006 2020 20 009 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 1.1.2.4 Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - Wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacjami przedsiębiorców Urząd 2014 2016 1 900 899,41 0,00 1 897 865,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.5 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym - budowa systemów rejestrujących wykroczenia drogoweprzejazd na czerwonym świetle, przekroczenie dozowlonej prędkości oraz budowa Urząd 2017 2018 4 500 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 500 000,00 0,00 1.1.2.6 Przebudowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego - przebudowa i unowocześnienie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej Urząd 2014 2018 25 000 000,00 0,00 5 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00
Strona 6 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 197 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 897 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.1.2.7 Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna-Trasa W-Z - dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/oś Urząd 2000 2018 94 214 568,59 500 000,00 4 900 000,00 11 500 000,00 10 800 000,00 0,00 1.1.2.8 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' na obszarze - Zapewnienie dostępu do sieci Internet, sprzętu komputerowego dla 120 osób/uczniów (gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 'einclusion' z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz wyposażenie sal komputerowych 6 szkół i 10 świetlic socjoterapeutycznych w 100 zestawów komputerowych Urząd 2011 2020 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 101 635 630,88 12 598 974,00 18 916 974,00 16 350 000,00 2 600 000,00 1 800 000,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 59 498 627,60 7 626 974,00 8 616 974,00 8 600 000,00 300 000,00 300 000,00 1.3.1.1 Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników Urząd 2010 2017 34 178 798,76 4 060 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania przetrzennego 1.3.1.2 - opracowanie miejscowych planów Urząd 2010 2023 4 151 267,38 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 zagospodarowania przetrzennego 1.3.1.3 Program ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 - promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym Urząd 2012 2015 134 521,79 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 48 932 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 22 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 9 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.1.4 Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2015 i kolejne lata - Profilatyka raka szyjki macicy w celu redukowania częstości występowania nowych zachorowań i ograniczenie roli czynników nasilających podatność na chorobę oraz działań zmierzających do wczesnego wykrywania objawów Urząd 2010 2015 1 100 091,67 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługa doradztwa energetycznego - 1.3.1.5 Wybór dostawcy energii elektrycznej dla Urząd 2015 2016 33 948,00 16 974,00 16 974,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.6 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem na lata 2013-2017 - Zasady tworzenia i wdrażania długookresowej strategii dotyczącej gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miejski Zakład Budynków Komunalnych 2013 2017 19 900 000,00 3 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 42 137 003,28 4 972 000,00 10 300 000,00 7 750 000,00 2 300 000,00 1 500 000,00 1.3.2.1 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Szkoły Zawodowej Specjalnej - Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń internatu i budynku administracyjnego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Szkoły Zawodowej Specjalnej Urząd 2013 2017 4 583 874,00 750 000,00 1 500 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00 1.3.2.2 Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44 x 27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie - Budowa sztucznego lodowiska w celu zapewnienia mieszkańcom miejsca rekreacji w miesiącach zimowych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2010 2015 3 429 848,34 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa lokali socjalnych - Zapewnienie 1.3.2.3 mieszkań socjalnych na potrzeby Urząd 2008 2015 8 638 199,77 1 922 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyroków eksmisyjnych 1.3.2.4 Budowa nowej siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni - Budowa na potrzeby Zakładu budynku administracyjnosocjalnego wraz z zapleczem techniczno -garażowym w celu poprawy funkcjonowania i unowocześniania działalności Urząd 2012 2017 4 156 150,00 300 000,00 3 000 000,00 700 000,00 0,00 0,00
Strona 10 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 822 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 922 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 11 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.2.5 Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie - Budowa sali sportowych wraz z dodatkowymi salami dydaktycznymi Urząd 2012 2016 9 449 823,58 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.6 Budowa wschodniego kolektora deszczowego - Realizacja priorytetowego zadania wynikającego z Programu zagospodarowania wód odpadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej. Budowa kolektora o średnicy 1600-2000 mm wraz z urządzeniami podczyszczającymi i rozsączającymi wody opadowe ze wschodniej części miasta. Urząd 2010 2019 10 535 381,55 0,00 2 000 000,00 4 500 000,00 2 300 000,00 1 500 000,00 1.3.2.7 Program ochrony zabytków dla miasta Leszna na lata 2014-2017 - Uporządkowanie działań samorządu w sferze ochrony zabytków i upowszechnianiu wiedzy o dorobku kulturowym miasta Urząd 2014 2017 920 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 1.3.2.8 Rozbudowa systemu monitoringu miasta - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez monitoring ważniejszych skrzyżowań i centrum miasta Urząd 2008 2017 423 726,04 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
Strona 12 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00