Zarządzenie Nr 5154/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2010 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010 - uchwała Nr 632/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 r. oraz 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r., Nr 3432/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r., Nr 3766/2009 z dnia 30 września 2009 r. i Nr 4086/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. zarządza się, co następuje: 1 1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę 187.875,37 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 187.875,37 zł., tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 723.820.932,17 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.
2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę 187.875,37 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 187.875,37 zł., tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie 547.467.203,62 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010. 3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań budżetowych:
w tym: Dział Rozdział Numer zadania Nazwa zadania wydatki bieżące wynagrodzenia ze stosunku pracy wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 70005 01/RG/G Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości 5 000,00 5 000,00 700 70005 01/ZR/G Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne -5 000,00-5 000,00 750 75023 P01/UGM Utrzymanie budynku wraz z obsługą -90 000,00-90 000,00 750 75023 P02/UGM Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością 99 228,61 9 228,61 90 000,00 754 75416 P01/SM/G Utrzymanie budynku wraz z obsługą -3 888,00-3 888,00 754 75416 P02/SM/G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością 3 888,00 3 888,00 758 75818 03/WSBIII/D/G Rezerwy budżetowe -9 228,61-9 228,61 900 90003 02/WGKI/P Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych -50 000,00-50 000,00 900 90003 07/WGKI/G Utrzymanie czystości na terenach gminnych -20 000,00-20 000,00 900 90004 01/WGKI/P Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych 50 000,00 50 000,00 900 90004 15/WGKI/G Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 20 000,00 20 000,00
w tym: Dział Rozdział Numer zadania Nazwa zadania wydatki bieżące wynagrodzenia ze stosunku pracy wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 921 92120 01/WKS/G 921 92195 01/WKS/G Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną -9 758,76-9 758,76 9 758,76 9 758,76 OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010. Prezydent Miasta Płocka / - / Mirosław Milewski
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5154/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2010 roku ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2010 r Ogółem w tym : Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI GMINY 700 - Gospodarka mieszkaniowa 8 422 916,56 5 000,00-5 000,00 8 422 916,56 6 125 511,18 2 297 405,38 Gospodarka gruntami i 700 70005 3 703 511,18 5 000,00-5 000,00 3 703 511,18 0,00 nieruchomościami 750 - Administracja publiczna 50 388 330,81 99 228,61-90 000,00 50 397 559,42 50 313 164,42 84 395,00 750 75023 Urzędy miast na prawach powiatu 39 964 930,52 99 228,61-90 000,00 39 974 159,13 9 228,61 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 816 233,00 3 888,00-3 888,00 7 816 233,00 6 709 533,00 1 106 700,00 754 75416 Straż Miejska 4 428 033,00 3 888,00-3 888,00 4 428 033,00 0,00 758 - Różne rozliczenia 16 237 449,23-9 228,61 16 228 220,62 15 223 743,66 1 004 476,96 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 616 095,96-9 228,61 2 606 867,35-9 228,61 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 290 750,63 20 000,00-20 000,00 19 290 750,63 16 552 889,71 2 737 860,92 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 993 189,70-20 000,00 2 973 189,70-20 000,00
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2010 r Ogółem w tym : Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 194 327,90 20 000,00 2 214 327,90 20 000,00 921-921 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 13 206 307,00 9 758,76-9 758,76 13 206 307,00 13 206 307,00 1 005 800,00-9 758,76 996 041,24-9 758,76 921 92195 Pozostała działalność 1 448 400,00 9 758,76 1 458 158,76 9 758,76 Ogółem wydatki gminy 515 330 665,18 137 875,37-137 875,37 515 330 665,18 381 000 387,24 134 330 277,94 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska WYDATKI POWIATU 2 478 956,95 50 000,00-50 000,00 2 478 956,95 2 478 956,95 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 316 781,44-50 000,00 1 266 781,44-50 000,00 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 382 175,51 50 000,00 432 175,51 50 000,00 Ogółem wydatki powiatu Wydatki ogółem (gmina +powiat) 208 490 266,99 50 000,00-50 000,00 208 490 266,99 166 466 816,38 42 023 450,61 723 820 932,17 187 875,37-187 875,37 723 820 932,17 547 467 203,62 176 353 728,55
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5154/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2010 roku ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem Wypłaty z tytułu środków, o poręczeń i których mowa w gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Obsługa długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WYDATKI GMINY 700 - Gospodarka mieszkaniowa 6 125 511,18 5 000,00-5 000,00 6 125 511,18 6 125 511,18 57 200,00 6 068 311,18 Gospodarka gruntami i 700 70005 2 403 511,18 5 000,00-5 000,00 2 403 511,18 0,00 0,00 nieruchomościami 750 - Administracja publiczna 50 303 935,81 99 228,61-90 000,00 50 313 164,42 49 604 164,42 34 813 869,62 14 790 294,80 709 000,00 Urzędy miast na prawach 750 75023 39 914 930,52 99 228,61-90 000,00 39 924 159,13 9 228,61 9 228,61 0,00 powiatu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 709 533,00 3 888,00-3 888,00 6 709 533,00 6 506 533,00 3 619 033,00 2 887 500,00 203 000,00 754 75416 Straż Miejska 4 428 033,00 3 888,00-3 888,00 4 428 033,00 0,00 0,00 758 - Różne rozliczenia 15 232 972,27-9 228,61 15 223 743,66 1 693 249,66 1 035 191,18 658 058,48 13 530 494,00 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 611 619,00-9 228,61 1 602 390,39-9 228,61-9 228,61 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 552 889,71 20 000,00-20 000,00 16 552 889,71 15 927 489,71 2 800,00 15 924 689,71 625 400,00
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem Wypłaty z tytułu środków, o poręczeń i których mowa w gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Obsługa długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 993 189,70-20 000,00 2 973 189,70-20 000,00-20 000,00 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 194 327,90 20 000,00 2 214 327,90 20 000,00 20 000,00 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 206 307,00 9 758,76-9 758,76 13 206 307,00 1 508 102,00 61 797,04 1 446 304,96 11 692 107,00 6 098,00 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 005 800,00-9 758,76 996 041,24-9 758,76-9 758,76 921 92195 Pozostała działalność 1 448 400,00 9 758,76 1 458 158,76 9 758,76 9 758,76 Ogółem wydatki gminy 381 000 387,24 137 875,37-137 875,37 381 000 387,24 283 126 464,15 166 281 312,37 116 845 151,78 35 102 780,38 44 139 921,73 2 678 220,98 3 403 000,00 12 550 000,00 WYDATKI POWIATU 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 478 956,95 50 000,00-50 000,00 2 478 956,95 2 328 956,95 2 328 956,95 150 000,00 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 316 781,44-50 000,00 1 266 781,44-50 000,00-50 000,00 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 382 175,51 50 000,00 432 175,51 50 000,00 50 000,00 Ogółem wydatki powiatu 166 466 816,38 50 000,00-50 000,00 166 466 816,38 115 388 731,86 78 369 130,63 37 019 601,23 44 738 337,65 2 849 667,20 3 490 079,67 Ogółem wydatki (gmina + powiat) 547 467 203,62 187 875,37-187 875,37 547 467 203,62 398 515 196,01 244 650 443,00 153 864 753,01 79 841 118,03 46 989 588,93 6 168 300,65 3 403 000,00 12 550 000,00