Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje: 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą IV/8/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2848 ) zmienionym uchwałami Rady Miejskiej: Nr VII/22/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Nr VIII/37/15 z dnia 26 marca 2015 r., Nr X/47/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr XI/50/15 z dnia 21 maja 2015 r., Nr XII/52/15 z dnia 27 maja 2015 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr IV/11/15 z dnia 8 stycznia 2015 r., Nr IV/16/15 z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr IV/20/15 z dnia 12 lutego 2015 r.,nr IV/33/15 z dnia 31 marca 2015 r. Nr IV/41/15 z dnia 9 kwietnia 2015 r., Nr IV/49/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Nr IV/56/15 z dnia 7 maja 2015 r., Nr IV/64/15 z dnia 21 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 128 334,00 zł., w tym: - Dział 750 - Administracja publiczna - 2007- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wprowadza się kwotę 30 600,00 zł. - 2009- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wprowadza się kwotę 3 600,00 zł. - Dział 852 - Pomoc społeczna - 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 85 055,00 zł. - 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 1 022,00 zł. - 0970 - wpływy z różnych dochodów wprowadza się kwotę 4 790,00 zł. - 0920 - pozostałe odsetki wprowadza się kwotę 1 000,00 zł. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0830- wpływy z usług zwiększa się o kwotę 2 267,00 zł. 2) Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 128 334,00 zł. z tego: a) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 144 134,00 zł. z tego: - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379 i 1072. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911.poz. 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238
- Rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. - Dział 750 - Administracja publiczna - Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 31 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 31 000,00 zł. - Dział 801 - Oświata i wychowanie - Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 3 219,76 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 3 219,76 zł. - dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 3 219,76 zł. - Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 3 650,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 3 650,00 zł. - Dział 852 - Pomoc społeczna - Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 6 812,00 zł. - Rozdział 85295 - Pozostała działalność - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 85 055,00 zł. - Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 3 650,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 3 650,00 zł. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 500,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 500,00 zł. - Rozdział 900095 - Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł. w tym; związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł. - Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 1 267,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 1 267,00 zł. - dotacja na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł. - Rozdział 92195 - Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 9 500,00 zł. w tym: Id: 83B2EC66-ED26-4BF6-8769-F77862C4F2D3. Projekt Strona 2
związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 9 500,00 zł. b) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15 800,00 zł, z tego: - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki majątkowe wprowadza się kwotę 92 000,00 zł. - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - wydatki majątkowe wprowadza się kwotę 20 000,00 zł. - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 177 800,00 zł. - Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł. - Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł. 3) Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/8/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/8/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/8/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina. 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z 116 Statutu Gminy Niemodlin. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Zbigniew Palak Id: 83B2EC66-ED26-4BF6-8769-F77862C4F2D3. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/ /15 Rady Miejskiej w Niemodlinie Lp. Wykaz inwestycji gminnych planowanych w roku budżetowym 2015 Nazwa zadania Kwota zaplanowana w budżecie w zł 1. Przebudowa drogi do transportu rolnego Gościejowice Gościejowice pod Lasem dokumentacja 9.000,00 2. Budowa wiaty biesiadnejw Grabinie 10.000,00 3. Budowa wiaty biesiadnejw Molestowicach 7.000,00 4. Dokumentacja przebudowy części niższej budynku świetlicy wiejskiej w Roszkowicach 6.150,00 5. Budowa wiaty biesiadnejw Rutkach 7.000,00 6. Budowa drogi na osiedle w Wydrowicach projekt 8.000,00 7. Ułożenie kostki brukowej przy świetlicywiejskiejw Lipnie 8.500,00 8. Zakup dozownika na stację uzdatniania wody w Niemodlinie ZGKiM 6.000,00 9. Zakup zapory do zabezpieczeniawykopu ZGKiM 9.200,00 10. Odpłatne przekazanie sieci wodociągowej w Lipnie ZGKiM 35.200,00 11. Zakup lampy dla OSP Krasna Góra 3.500,00 12. Utwardzenie placu przy remizie OSP w Grabinie 26.000,00 13. Budowa łącznika w remizie OSP Grodziec 15.000,00 14. Przebudowa stadionu sportowego w Niemodlinie- etap II 83.000,00 15. Dokumentacja budowy przedszkola w tym technologii i przebudowy stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 dla potrzeb nowego przedszkola 52.001,00 16. Zakup elektronapędu na oczyszczalnięścieków w Gościejowicach ZGKiM 8.000,00 17. Dokumentacja techniczna kanalizacjimiejscowości Piotrowa 20.000,00 18. Budowa wiaty biesiadnejw Jakubowicach 6.000,00 19. Zakup i montaż pieca c.o. w PP Graczach 16.500,00 20. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec 40.000,00 21. Dotacja dla Powiatu Opolskiego na odbudowę drogi powiatowej nr 1184 O Stroszowice- Sarny Małe-Gracze-Góra-Rogi 10.000,00 22. Dotacja dla Ośrodka Kultury na aktualizację dokumentacji termomodernizacjibudynku 15.000,00 23. Przebudowa oświetlenia ulicznego w Niemodlinieul. Bohaterów Powstań Śląskich 30.000,00 24. Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie- Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie -etapvii wraz z wymianą sieci wodociągowej na ul. Brzeskiej, 632.200,00 Podgórnej, 700-lecia Niemodlina 25. Zakup nagłośnieniana stadion wraz z zabezpieczeniem 15 000,00 26. Opracowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Niemodlin z uwzględnieniem rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gościejowicach i funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Graczach 33.999,00 27. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sarnach Wielkich 113.500,00 28. Zabudowa rowu melioracyjnegorf-1 rurociągiem Ø 800 mm w Graczach 92.000,00 29. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy- Master plan" 50.000,00 30. Zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM 20.000,00 Razem 1.387.750,00
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/ /15 Rady Miejskiej w Niemodlinie Zestawienie planowanych dotacji z budżetu na rok 2015 dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. Nazwa Instytucji 1. Ośrodek Kultury dotacja podmiotowa dotacja celowa inwestycyjna Rozdział Dotacja Kwota w zł 92109 675.000,00 15.000,00 2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna dotacja podmiotowa 92116 385.000,00 Razem 1.075.000,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/ /15 Rady Miejskiej w Niemodlinie Limit wydatków na rok2015 na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota w zł. 1. Plan gospodarki niskoemisyjnej 900 90019 39 360,00 2. Mało znane zakątki Ziemi Niemodlińskiej" 750 75075 36 000,00 Razem 75 360,00
UZASADNIENIE 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 128.334,00 zł. z tego: - z tytułu zwiększonej dotacji na dożywianie 85.055,00 zł. - pozyskanych środków z Euroregionu Pradziad na promocję Gminy- 34.200,00 zł. - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 6.812,00 zł. - dochody uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich- 2.267,00 zł. 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 128.334,00 zł. z tego: - zwiększa się wydatki na odtworzenie i zabudowę rowu w Graczach- 100.000,00 zł.( 8.000,00 -wydatki bieżące, 92.000,00 zł.- wydatki majątkowe) - wprowadza się wydatki na projekt Mało znane zakątki Ziemi Niemodlińskiej"- 36.000,00 zł. - zwiększa się wydatki na program dożywiania- 85.055,00 zł. - zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych- 6.812,00 zł. - zwiększa się wydatki na świetlice wiejskie- 2.267,00 zł. - zwiększa się dotację dla Ośrodka Kultury na dożynki gminne- 20.000,00 zł. ( zmniejsza się w Rolnictwie- 5.000,00 zł., Promocji- 5.000,00 zł., Kulturze-10.000,00 zł.) - na zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM- 20.000,00 zł. - na opracowanie Master planu- rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego- 50.000,00 zł. - budowa wiaty w Grabinie- 4.000,00 zł. - utwardzenie placu przy remizie w Grabinie- 2.000,00 zł. - zmniejszeniewydatków na budowę kanalizacji sanitarnej etap VII- 177.800,00 zł. - wyodrębnia się dotację dla szkoły w Grabinie na zakup podręczników -3.219,76 zł. (w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa) Pozostałe zmiany po stronie wydatków dotyczą zmian w funduszu sołeckim.