z tego: Wykonanie ogółem razem Wydatki bieżące wynagrodzenia

Podobne dokumenty
Wskaźnik wykonania Źródło dochodów Plan Wykonanie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 149/2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 15 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/276/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 7 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/282/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 14 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/205/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 29 września 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku ,81

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań zleconych

ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 128/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR VII/150/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 27 lipca 2017 r.

Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 31 października 2017 r.

Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 września 2015r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 listopada 2015r. zarządzam, co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 111/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 19 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 402/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 września 2014 r.

z dnia 29 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 193/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 15 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 maja 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

UCHWAŁA NR II RADY GMINY IZBICKO z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Zarządzenie Nr 76/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2017r. 1 Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zarządzenie Nr 0050/54/17. Wójt Gminy Krupski Młyn. z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018.

ZARZĄDZENIE NR VII/116/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 8 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 40/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 13 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Godkowo z dnia 03 września 2015 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 231/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 12 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dotacje Wydatki

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Opalenicy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 52/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 sierpnia 2018r.

ZARZĄDZENIE NR VII/183/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/VIII/2018

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 27 grudnia 2018 roku. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

UCHWAŁA NR XV/108/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2016

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Opalenicy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE NR 19/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 07 listopada 2017 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 13/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 20 lutego 2019r.

Treść , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,

ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 140/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 81/2014 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

4300 Zakup usług pozostałych , ,00

W Y K O N A N I E D O C H O D Ó W I W Y D A T K Ó W ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 listopada 2017r. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Opalenicy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 2 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 08 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 350/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 53/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 10 października 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 55/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 27 października 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 138/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14 lipca 2017 roku

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 kwietnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 56/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 28 września 2018 r.

Zarządzenie Nr VI/ 98 /11 Wójta Gminy Tarnów z dnia 29 CZERWCA 2011 r.

Zarządzenie Nr 47/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16 lipca 2018r. 1 Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 25 kwietnia 2018r.

Zarządzenie Nr VI/ 202 /11 Wójta Gminy Tarnów z dnia 1 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 30 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR IV/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 26 /2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 5 września 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 73/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr 64/14 Wójta Gminy Adamów z dnia 6 października 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR VII/103/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 26 września 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 14/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 31 marca 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 38/2010 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 31 sierpnia 2010 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 5 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 marca 2019r. 1 Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zarządzenie Nr 57/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 października 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZARZĄDZENIE NR 38/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 31 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 20 /2019 Wójta Gminy Sadowne z dnia 28 luty 2019 roku. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019r.

Transkrypt:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna Załącz Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w złotych Dział Rozdział Opis Plan po zmianach Wykonanie ogółem razem z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób wydatki na obsługę długu wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 750 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 676 564,81 676 564,81 676 564,81 0,00 0,00 0,00 0,00 676 564,81 0,00 01095 Pozostała działalność 676 564,81 676 564,81 676 564,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676 564,81 0,00 9 381,22 9 381,22 9 381,22 9 381,22 4300 Zakup usług pozostałych 3 884,76 3 884,76 3 884,76 3 884,76 4430 Różne opłaty i składki 663 298,83 663 298,83 663 298,83 663 298,83 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 383 464,00 378 196,11 378 196,11 375 786,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 383 464,00 378 196,11 378 196,11 375 786,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410,00 0,00 379 964,00 375 786,11 375 786,11 375 786,11 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 2 410,00 2 410,00 2 410,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 32 204,00 30 052,84 30 052,84 7 220,00 178,74 0,00 3 105,00 0,00 19 549,10 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 27 244,00 25 249,10 25 249,10 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 949,10 0,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 0,00 82

Dział Rozdział Opis Plan po zmianach Wykonanie ogółem razem z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób wydatki na obsługę długu wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 944,00 18 949,10 18 949,10 18 949,10 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 4 960,00 4 803,74 4 803,74 920,00 178,74 0,00 3 105,00 0,00 600,00 0,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województw 3030 Różne wydatki na rzecz osób 3 105,00 3 105,00 3 105,00 3 105,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181,00 158,15 158,15 158,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 26,00 20,59 20,59 20,59 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 048,00 920,00 920,00 920,00 250,00 250,00 250,00 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 350,00 350,00 350,00 350,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 224 125,17 206 951,52 206 951,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 951,52 0,00 80101 Szkoły podstawowe 125 878,27 119 233,32 119 233,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 233,32 0,00 4240 Zakup środków, dydaktycznych i książek 125 878,27 119 233,32 119 233,32 119 233,32 80110 Gimnazja 98 021,93 87 543,22 87 543,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 543,22 0,00 4240 Zakup środków, dydaktycznych i książek 98 021,93 87 543,22 87 543,22 87 543,22 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 224,97 174,98 174,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,98 0,00 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 83

Dział Rozdział Opis Plan po zmianach Wykonanie ogółem razem z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób wydatki na obsługę długu wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4240 Zakup środków, dydaktycznych 224,97 174,98 174,98 174,98 i książek 852 POMOC SPOŁECZNA 22 540 545,91 22 474 008,80 22 446 247,70 334 046,60 591 183,77 0,00 21 357 710,59 0,00 163 306,74 27 761,10 85211 Świadczenie wychowawcze 12 213 927,00 12 166 502,34 12 138 741,24 116 276,81 22 069,43 0,00 11 949 506,36 0,00 50 888,64 27 761,10 85212 3110 Świadczenia społeczne 11 969 649,00 11 949 506,36 11 949 506,36 11 949 506,36 0,00 122 933,00 114 736,81 114 736,81 114 736,81 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia 20 650,00 19 536,28 19 536,28 19 536,28 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 941,00 2 533,15 2 533,15 2 533,15 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,00 42 927,00 33 178,48 33 178,48 33 178,48 4300 Zakup usług pozostałych 22 597,00 15 029,26 15 029,26 15 029,26 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 650,00 1 640,90 1 640,90 1 640,90 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia niebedących członkami 1 040,00 1 040,00 1 040,00 1 040,00 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 000,00 27 761,10 0,00 27 761,10 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 193 474,00 10 191 479,61 10 191 479,61 185 865,00 569 114,34 0,00 9 402 713,27 0,00 33 787,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 9 404 706,00 9 402 713,27 9 402 713,27 9 402 713,27 0,00 185 865,00 185 865,00 185 865,00 185 865,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia 569 116,00 569 114,34 569 114,34 569 114,34 0,00 społeczne 4300 Zakup usług pozostałych 33 787,00 33 787,00 33 787,00 33 787,00 84

Dział Rozdział Opis Plan po zmianach Wykonanie ogółem razem z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób wydatki na obsługę długu wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 79 992,00 78 143,40 78 143,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 143,40 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 79 992,00 78 143,40 78 143,40 78 143,40 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 675,91 5 600,78 5 600,78 0,00 0,00 0,00 5 490,96 0,00 109,82 0,00 3110 Świadczenia społeczne 5 566,09 5 490,96 5 490,96 5 490,96 0,00 109,82 109,82 109,82 109,82 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 46 872,00 31 904,79 31 904,79 31 904,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze 37 872,00 24 024,29 24 024,29 24 024,29 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 7 880,50 7 880,50 7 880,50 0,00 85295 Pozostała działalność 605,00 377,88 377,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,88 0,00 605,00 377,88 377,88 377,88 23 856 903,89 23 765 774,08 23 738 012,98 717 052,71 591 362,51 0,00 21 360 815,59 0,00 1 068 782,17 27 761,10 OGÓŁEM 85

znik Nr 6 % wykona nia (5/4) 15 98,6 98,6 98,9 68,9 93,3 92,7 86

% wykona nia (5/4) 15 90,5 96,8 92,3 94,7 89,3 77,8 87

% wykona nia (5/4) 15 99,6 99,4 99,8 93,3 94,6 86,1 77,3 66,5 99,4 99,1 88

% wykona nia (5/4) 15 97,7 97,7 98,7 98,7 68,1 63,4 87,6 62,5 62,5 99,6 89