Zarządzenie Nr 76/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ), art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.2077 ) oraz 15 pkt 1 Uchwały Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok, zarządzam, co następuje: 1 Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1. 2 Zmienia się plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2. 3 Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 42.527.288,90zł, natomiast wydatki 45.016.426,90zł. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2017r Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 5 931 033,00 5 931 033,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 635 488,00 5 635 488,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 00-3 50 17 50 61 30 3 50 64 80 801 Oświata i wychowanie 11 364 327,00 11 364 327,00 80101 Szkoły podstawowe 5 274 04 5 274 04 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 210 846,00 1 00 211 846,00 4270 Zakup usług remontowych 391 20-9 156,00 382 044,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 265,00-1 00 42 265,00 5 00 10 5 10 4410 Podróże służbowe krajowe 60-30 30 209 344,00 9 356,00 218 70 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 417 996,00 417 996,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 31 17 56 48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 47-17 1 30 80104 Przedszkola 1 765 301,00 1 765 301,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 845,00 49 30 335,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 579 14-7 698,00 571 442,00 4270 Zakup usług remontowych 2 04-49 1 55 35 411,00 7 698,00 43 109,00 852 Pomoc społeczna 1 919 724,00 1 919 724,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 590 385,00 590 385,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 00-2 00 9 00 4260 Zakup energii 7 20-10 7 10 4300 Zakup usług pozostałych 25 00-2 20 22 80 10 355,00 10 10 455,00 4 00 4 20 8 20 855 Rodzina 10 862 494,00 10 862 494,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 220 60 7 220 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 00 3 42 58 42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 00-3 2 97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 20 60 10 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 45 9 1 54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 971,00-2 90 6 071,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20-10 10 4300 Zakup usług pozostałych 25 10-57 24 53 30-30 4410 Podróże służbowe krajowe 10-10 30-11 19 Strona 1
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 554 072,00 3 554 072,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 70 2 65 50 35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 185 00 45 185 45 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 26 7 1 33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 643,00-35 10 293,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 124,00-2 00 25 124,00 50-5 45 4410 Podróże służbowe krajowe 10-10 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50-50 1 725,00-17 1 555,00 85504 Wspieranie rodziny 39 254,00 39 254,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 644,00-25 32 394,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 25 Razem: 45 016 426,90 45 016 426,90 Strona 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2017r Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 230,90 204 230,90 01095 Pozostała działalność 204 230,90 204 230,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 90 1 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 326,62 326,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 46,56 46,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 281,35 281,35 4300 Zakup usług pozostałych 1 30 1 30 15 15 4430 Różne opłaty i składki 200 226,37 200 226,37 750 Administracja publiczna 72 00 72 00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 72 00 72 00 75101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 844,00 53 844,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 782,00 4 782,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 078,00 10 078,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 436,00 1 436,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 86 1 86 1 74 1 74 1 74 1 74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 74 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 801 Oświata i wychowanie 117 256,00 117 256,00 80101 Szkoły podstawowe 86 116,00 86 116,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 852,64 852,64 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 85 263,36 85 263,36 80110 Gimnazja 25 90 25 90 80150 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 256,44 256,44 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 25 643,56 25 643,56 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 5 24 5 24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51,88 51,88 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 245,94 3 245,94 4300 Zakup usług pozostałych 1 942,18 1 942,18 851 Ochrona zdrowia 296,00 296,00 85195 Pozostała działalność 296,00 296,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 96,00 96,00 852 Pomoc społeczna 538 38 538 38 85203 Ośrodki wsparcia 456 48 456 48 Strona 1
85213 85228 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 456 48 456 48 22 40 22 40 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 40 22 40 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59 50 59 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 20 21 20 4300 Zakup usług pozostałych 38 30 38 30 855 Rodzina 10 747 64 10 747 64 85501 Świadczenie wychowawcze 7 210 00 7 210 00 85502 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 3110 Świadczenia społeczne 7 103 40 7 103 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 00 3 42 58 42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 00-3 2 97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 20 60 10 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 45 9 1 54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 971,00-2 90 6 071,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20-10 10 4300 Zakup usług pozostałych 25 10-57 24 53 30-30 4410 Podróże służbowe krajowe 10-10 3020 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 779,00 1 779,00 30-11 19 3 537 372,00 3 537 372,00 20 20 3110 Świadczenia społeczne 3 258 365,00 3 258 365,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 70 2 65 50 35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 80 2 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 185 00 45 185 45 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 26 7 1 33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 643,00-35 10 293,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 27 124,00-2 00 25 124,00 50-5 45 4410 Podróże służbowe krajowe 10-10 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 305,00 1 305,00 50-50 1 725,00-17 1 555,00 85503 Karta Dużej Rodziny 268,00 268,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 268,00 268,00 Razem: 11 681 542,90 11 681 542,90 Strona 2