PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019 - AUTOPOPRAWKA
Ujęte w autopoprawce zmiany wynikają z : 1. Obiektywnych przesłanek: - Zmiany harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych środkami UE możliwe do wprowadzenia po otrzymaniu aneksów (aneksy otrzymano po 15 listopada); - Wprowadzenie dochodów z tytułu refundacji ze środków UE wcześniej poniesionych przez Miasto wydatków uaktualnienie wynikające ze złożonych wniosków o płatność po 15 listopada, - Wprowadzenie nowych zadań, których źródłem finansowania będą środki UE w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie.
Ujęte w autopoprawce zmiany wynikają z : 2. Uwzględnienia wniosków Klubów i Radnych. Zmiany te obejmują: a) Wprowadzenie następujących zadań: Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie z kwotą 1000000zł; Infrastruktura rowerowa z kwotą 500 000 zł; Złota rączka dla seniora z kwotą 100000 zł; Bezpłatna nauka pływania dla dzieci z kwotą 300 000 zł; Bezpłatna opieka weterynaryjna dla adoptowanych zwierząt z kwotą 100000 zł; Wybieg dla psów z kwotą 80000 zł; Dostępny lekarz z kwotą 200000 zł; oraz Środki na remont mieszkaniowego zasobu komunalnego w wysokości 1000000zł.
b) Zwiększenie zadań: Dokumentacja przyszłościowa ( w dziale 900 ) zwiększenie o kwotę 300000zł, tj. do kwoty 600000zł, Promocja miasta poprzez piłkę nożną zwiększenie o kwotę 800 000zł, tj.dokwoty 1800 000zł, Promocja miasta poprzez żużel zwiększenie o kwotę 2500000zł, tj. do kwoty 3500000zł, Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych zwiększenie o kwotę 3000000 zł, tj. do kwoty 31050603zł, Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny zwiększenie o kwotę 5000000 zł, tj. do kwoty 5175000zł, Przebudowa i remont budynku Teatru im. A. Mickiewicza wczęstochowie zwiększenie o kwotę 800000 zł, tj. do kwoty 1800000zł, Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego zwiększenie o kwotę 1 113110 zł, tj. do kwoty 3000000zł.
c) zmiany nazwy zapisanego w projekcie budżetu zadania " Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową" na " Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową"
Pożyczka dla Miejskiego Szpitala Zespolonego 1 800 000 zł Celem zapewnienia płynności finansowej szpitala w pierwszych dniach nowego roku.
Wprowadzenie do budżetu zadań wyłonionych w ramach: 1.Budżetu obywatelskiego, 2. Lokalnych Inicjatyw Mieszkańców.
BUDŻET OBYWATELSKI Na rok 2019 w ramach budżetu obywatelskiego wpłynęło 778 propozycji zadań. Pod głosowanie poddano 510 zadań, z których wyłoniono do realizacji 123 zadania w tym 12 ogólnomiejskich i 111 dzielnicowych. Najwyższe kwotowo zadania w ramach budżetu obywatelskiego to (wyszczególniono tylko zadania powyżej 190 000 zł) : Budowa boiska typu "Orlik przy SP nr 54 w Częstochowie 1 173 500 zł Jasne, że zwierzaki są ważne 593 500 zł Zielony zakątek rodzinnej rekreacji ul. Fertnera 416 000 zł Lekki samochód Ratowniczo-Gaśniczy oraz wyposażenie i umundurowanie dla OPS Kawodrza Górna - 402 600 zł Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Al. Pokoju 1 do Al. Pokoju 9 oraz utwardzenie terenu przy osłonach śmietnikowych przyległych do drogi wewnętrznej 350 000 zł Uporządkowanie dojazdu i drogi ewakuacyjnej do SP nr 1 wraz z remontem chodników i miejsc postojowych - 280 000 zł
BUDŻET OBYWATELSKI Samochód kwatermistrzowski oraz wyposażenie i i umundurowanie dla OSP Błeszno 280 000 zł Monitoring miejski Tysiąclecie - 223 000 zł Budowa miejsc parkingowych ul. Św. Rocha 220 000 zł Zbudujmy swój plac zabaw i rekreacji Krakowska 45-220 000 zł Budowa parkingu przy ul. Mstowskiej - 215 000 zł Plac Zabaw przy ul. Żeromskiego- - 200 000 zł Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna 200 000 zł Przebudowa ul. Torowej w Częstochowie (odcinek o długości ok.200m) - 200 000 zł Przebudowa ulicy Liliowej 197 000 zł Plac zabaw przy ul. Szymanowskiego 12, 14,16 POW 4-197 000 zł Przebudowa chodnika na ulicy Sikorskiego 195 000 zł
Lokalne Inicjatywy Mieszkańców Na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Mieszkańców rozdysponowano kwotę 1 144 670 zł, z tego: 1. Zadania bieżące 192 000 zł Chroń swoją prywatność III 3 800 zł Żyj aktywnie Nasza Częstochowo - 45 900 zł Zagospodarowanie terenu na działce 55/5 przy ul. Jasnorzewskiej Pawlikowskiej 1 w Częstochowie poprzez nasadzenie zieleni 28 000 zł Zazielenienie terenu przy budynku Botaniczna 23 14 000 zł IV Turniej tenisa stołowego 13 500 zł XII Gwiazdkowy Puchar Orientu 27 350 zł 7 Bieg City Cross Częstochowa - 32 800 zł Częstochowa Streetball CUP vol.7 26 650 zł
Lokalne Inicjatywy Mieszkańców 2. Zadania inwestycyjne 952 670 zł, z tego najwyższe kwotowo zadania: - Zagospodarowanie terenu Sobieskiego 13, Sobieskiego 13A 200 000 zł - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy posesji w rejonie ul. Hektarowej w Częstochowie 111 000 zł -Budowa instalacji wodociągowej zewnętrznej na terenie ROD Okrzei w Częstochowie ul. Okrzei 37/39 96 337 zł -Budowa odcinka kanalizacji w ulicy bocznej od Zuchów 86 027 zł -Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku Bardowskiego 33C - 65 800 zł, -Wyłożeniu kostką brukową parkingu dla mieszkańców budynku Tetmajera 8 56 000 zł -Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Geodetów w Częstochowie - 49 995 zł -Wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy ul. Niepodległości 39 49 000 zł
BILANS ZMIAN Wyszczególnienie Zmiany Plan po uwzględnieniu autopoprawki 1. Dochody ogółem, z tego: /-/ 64 181 712 1 275 204 652 a) Dochody bieżące /+/ 4 400 771 1 205 015 114 b) Dochody majątkowe /-/ 68 582 483 70 189 538 2. Wydatki ogółem, z tego: /-/ 64 181 712 1 296 109 545 a) Wydatki bieżące /+/ 9 087 076 1 100 904 447 b) Wydatki majątkowe /-/ 73 268 788 195 205 098 3. Przychody /+/ 1 800 000 zł 55 600 000 4. Rozchody /+/ 1 800 000 zł 34 695 107
DEFICYT BUDŻETU /-/ 20 904 893 zł NIE ULEGŁ ZMIANIE Zadłużenie Miasta nie uległo zmianie.