Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 286 258 994,00 84 156 725,00 50 248 340,00 9 183 000,00 8 283 000,00 8 283 000,00 1.a - wydatki bieżące 25 364 282,00 5 357 261,00 2 886 000,00 863 000,00 963 000,00 963 000,00 1.b - wydatki majątkowe 260 894 712,00 78 799 464,00 47 362 340,00 8 320 000,00 7 320 000,00 7 320 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 74 930 867,00 46 868 460,00 1 808 693,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 14 202 072,00 2 743 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1 Projekt "Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF" - Projekt nr 57/MOF/1/2013 - System Zintegrowanego Zarządzania Przestrzennego w ROF poprzez realizację badań diagnostycznych oraz opracowanie i przygotowanie wdrożenia Strategii rozwoju ROF MPU 2013 2015 2 591 120,00 771 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 "Moja przyszłość" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe UM 2014 2015 294 120,00 156 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 "Nauczyciel zawodu -współczesne wyzwania" - dostosowanie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz rozwój umiejętności niezbędnych do kształcenia uczniów zgodnie z wymogami rynku pracy. UM 2014 2015 332 475,00 200 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4 "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej na Mazowszu poprzez wdrożenie planu rozwojowego. UM 2014 2015 586 700,00 53 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13
Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań 7 783 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 161 859 452,00 463 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 858 476,00 7 320 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 160 000 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 772 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 476,00 14
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1.1.1.5 Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. - Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu GMR zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. UM 2010 2015 4 119 217,00 1 153 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.6 Nowa szansa-aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy - poprawa i dostosowanie kwalifikacji 50 osób (31 osób założy działalność gospodarczą, 13 osób - zatrudnienie subsydiowane, 6 osób staż) UM 2013 2015 2 623 129,00 58 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 Program "Radom - siła współpracy "Partnerski Projekt z Europejskim Domem Spotkań - Fundacja Nowy Staw - Rozwój dialogu obywatelskiego Program "uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Comeniusa - rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną Program "uczenie się przez całe życie"partnerski Projekt Regio - rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną UM 2013 2015 81 540,00 26 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM 2013 2015 253 800,00 60 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM 2013 2015 189 034,00 39 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.10 Projekt mobilności w Programie Leonardo da Vinci"Uczenie się przez całe życie". - Przygotowanie do bezpiecznej obsługi środków technicznych przez uczniów szkół rolniczych wymogiem europejskiego rynku pracy. UM 2014 2015 467 708,00 142 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.11 Stop uzależnieniom - wybieram aktywność. - Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów. UM 2011 2015 2 663 229,00 80 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 60 728 795,00 44 124 804,00 1 808 693,00 1 000 000,00 0,00 0,00 15
Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 713 669,00 16
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1.1.2.1 Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej na uzbrojenie terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia - poprawa atrakcyjności Gminy Miasta Radomia jako miejsca lokowania inwestycji w zakresie przygotowania terenów pod inwestycje UM 2014 2015 283 000,00 283 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2 Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu-ul.Wojska Polskiego i ul.żółkiewskiego na odc.od ul.zbrowskiego do ul.kozienickiej wraz z przebudową ul.zwolińskiego-budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9-ul.ŻóŁkiewskiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia MZDIK 2002 2015 57 500 000,00 43 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz badań profilaktycznych oferowanych przez Radomski Szpital Specjalistyczny UM 2015 2017 2 813 693,00 5 000,00 1 808 693,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1.1.2.4 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu(projekt BW) - Informatyzacja zasobu geodezyjnego-utworzenie cyfrowej kopii dokumentacji zasobu UM 2009 2015 83 157,00 12 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.5 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego; zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych adminsitracji publicznej; usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców. UM 2009 2015 48 945,00 24 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813 693,00 18
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 211 328 127,00 37 288 265,00 48 439 647,00 8 183 000,00 8 283 000,00 8 283 000,00 1.3.1 - wydatki bieżące 11 162 210,00 2 613 605,00 2 886 000,00 863 000,00 963 000,00 963 000,00 1.3.1.1 "Dożywianie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych" - Przeciwdziałanie patologiom społecznym UM 2014 2016 915 000,00 305 000,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.2 "Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej" - przeciwdziałanie patologiom społecznym UM 2014 2016 351 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.3 "Prowadzenie Klubu dla Dzieci i Młodzieży o charakterze profilaktycznym" - Przeciwdziałanie patologiom społecznym UM 2014 2016 1 773 000,00 591 000,00 591 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.4 1.3.1.5 "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej" - przeciwdziałanie patologiom społecznym "Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności". - zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie UM 2014 2016 1 140 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 UM 2014 2016 1 110 000,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.6 "Zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w domu dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i mężczyzn". - zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w domu dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i mężczyzn. UM 2014 2016 780 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 19
Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań 7 783 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 115 087 307,00 463 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 20
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1.3.1.7 1.3.1.8 Koszty utrzymania projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu GMR zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) z wykorzystaniem danych branżowych dla Miasta Radomia oraz nadzór i kontrola nad pracami - obowiązek realizacji zadań określonych w ustawie "Prawo geodezyjne i kartograficzne" UM 2015 2020 2 474 000,00 124 000,00 463 000,00 463 000,00 463 000,00 463 000,00 UM 2014 2019 2 619 210,00 466 605,00 400 000,00 400 000,00 500 000,00 500 000,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 200 165 917,00 34 674 660,00 45 553 647,00 7 320 000,00 7 320 000,00 7 320 000,00 1.3.2.1 Budowa dróg gminnych-przedłużenie ulicy Odrzańskiej(Bulwar Północno-Zachodni)-połączenie ulicy Piotrówka z ulicą Jaworową(Bulwar Południowo-Wschodni)-Etap I - zapewnienie obsługi komunikacyjnej planowanego do realizacji Parku Kulturowego MZDIK 2014 2015 3 600 000,00 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 Budowa łącznika w PSPnr 26 przy ul. Wośnickiej - poprawa bazy edukacyjnej UM 2014 2015 316 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 Budowa parku miejskiego Ustronie - zagospodarowanie terenów zielonych Budowa sali sportowej w PSP nr 29 przy ul.ceglanej - poprawa bazy sportowo-edukacyjnej Budowa segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 ul.jana Killińskiego - poprawa bazy edukacyjnej Budowa ul.pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ul.pasterskiej do ul.hodowlanej - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia UM 2013 2016 1 956 072,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 UM 2015 2016 4 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 UM 2014 2016 5 000 000,00 2 000 000,00 2 970 000,00 0,00 0,00 0,00 MZDIK 2014 2015 1 800 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21
Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań 463 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 7 320 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 113 287 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 22
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1.3.2.7 1.3.2.8 Budowa ul.terenowej - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia Koszty utrzymania projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu GMR zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności MZDIK 2014 2015 800 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM 2015 2020 118 000,00 18 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1.3.2.9 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radomiu. - Osiągnięcie efektu ekologicznego rozumianego jako obniżenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej niezbędnej do zasilania oświetlenia ulicznego. MZDIK 2014 2015 4 800 000,00 4 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 1.3.2.14 1.3.2.15 Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego Przebudowa Placu Jagiellońskiego - rewitalizacja ścisłego centrum Radomia Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska). - Poprawa układu komunikacyjnego m. Radomia. Przygotowanie infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II - poprawa układu komunikacyjnego Rewitalizacja obiektów po Archiwum Państwowym na cele administracyjne przy ul.rynek 1 - poprawa infrastruktury administracyjnej Rewitalizacja Placu Stare Miasto - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta UM 2017 2029 94 900 000,00 0,00 0,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 UM 2014 2015 250 000,00 249 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MZDIK 2013 2016 68 000 000,00 19 000 000,00 33 750 000,00 0,00 0,00 0,00 MZDIK 2015 2016 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 UM 2014 2015 352 300,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM 2015 2016 1 000 000,00 300 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 23
Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań 20 00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 94 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 24
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1.3.2.16 1.3.2.17 1.3.2.18 1.3.2.19 1.3.2.20 Rozbudowa PSP nr 21 przy ul.trojańskiej o segment dydaktyczny - poprawa bazy edukacyjnej Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej ul.malczewskiego realizowanego w ramach projektu "Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu" - Ochrona środowiska Termomodernizacja dachu budynku PP nr 7 przy ul.sadków 7 - poprawa bazy edukacyjnej Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. - Poprawa jakości wykonywanych usług medycznych. Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego.rozbudowa centrali telefonicznej - zapewnienie łączności telefonicznej pracownikom Urzędu UM 2015 2016 1 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 UM 2013 2015 186 000,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM 2014 2015 207 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM 2012 2016 10 790 545,00 977 660,00 3 113 647,00 0,00 0,00 0,00 UM 2013 2016 90 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25
Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 091 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 26