Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 684 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 roku Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina Lp jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2 189 796 744,18 74 082 730,74 67 855 189,69 28 838 395,63 4 060 100,73 1.a - wydatki bieżące 89 099 605,11 30 704 169,74 29 797 874,87 18 108 538,33 3 970 500,73 cv - wydatki majątkowe 100 697 139,07 43 378 561,00 38 057 314,82 10 729 857,30 89 600,00 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: 65 918 857,44 37 228 880,59 24 194 147,55 158 917,35 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 7 665 954,37 2 615 520,59 3 083 155,18 158 917,35 0,00 Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna 1.1.1.1 Stawiamy na rozwój. Cel: poziomu wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej i pracowników w zakresie wszechstronneg o rozwoju dziecka, kształtowania jego osobowości i społecznych oraz wyposażenie go w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości (dz.801 r. 80195). Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjny mi 2017 2019 208 111,16 116 832,00 4 001,16 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.1.1.2 Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow Zespół Szkół anków szkół i Górniczoplacówek oświaty Energetyczny prowadzących ch kształcenie im.stanisław zawodowe, doposażenie a Staszica w pracowni i Koninie warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195). 2017 2019 590 585,40 223 422,62 186 104,63 Strona 2

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.1.1.3 Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow Zespół Szkół anków szkół i Technicznych placówek oświaty i Hutniczych prowadzących im.marii kształcenie Skłodowskiejzawodowe, doposażenie Curie w pracowni i Koninie warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195). 2017 2019 402 257,72 142 569,09 79 432,63 Strona 3

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.1.1.4 Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow anków szkół i placówek oświaty Zespół Szkół prowadzących im.mikołaja kształcenie Kopernika w zawodowe, Koninie doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195). 2017 2019 522 005,13 178 665,03 173 324,63 Strona 4

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.1.1.5 Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow Zespół Szkół anków szkół i Budownictwa placówek oświaty i Kształcenia prowadzących Zawodowego kształcenie im.eugeniusz zawodowe, a doposażenie Kwiatkowskie pracowni i go warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195). 2017 2019 430 936,88 144 074,90 120 652,63 Strona 5

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.1.1.6 Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow Zespół Szkół anków szkół i Centrum placówek oświaty Kształcenia prowadzących Ustawicznego kształcenie im. Stefana zawodowe, doposażenie Batorego w pracowni i Koninie warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195). 2017 2019 644 973,02 175 813,07 151 032,63 1.1.1.7 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej 2017 2019 157 174,00 66 540,02 39 020,00 1.1.1.8 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie 2017 2019 167 061,67 72 587,53 460,00 Strona 6

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.1.1.9 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczykó w 2017 2019 163 652,35 100 215,57 38 080,00 1.1.1.10 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza wkoninie 2017 2019 97 057,15 30 371,92 17 060,00 1.1.1.11 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie 2017 2019 161 016,77 89 529,55 43 280,00 1.1.1.12 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). Zespół Szkół Górniczo- Energetyczny ch im. Stanisława Staszica w Koninie 2017 2019 146 527,00 75 480,51 37 580,00 Strona 7

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.1.1.13 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawcz y im. Janusza Korczaka w Koninie 2017 2018 137 576,73 58 865,79 32 420,00 1.1.1.14 Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Cel: Rozwój przedsiębiorczoś ci i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnien ie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (dz.853 r.85395). 2018 2020 2 299 976,92 329 427,35 1 811 632,22 158 917,35 Strona 8

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.1.1.15 Małe kroki-duże sukcesy. Cel: Utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4- letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawn ością, poprzez Przedszkole zatrudnienie 2 nr 32 z nauczycielek oddziałami wychowania integracyjny przedszkolnego i mi podniesienie ich kwalifikacji oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej (dz. 853 r. 85395). 2018 2019 455 366,60 319 273,22 136 093,38 Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Strona 9

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.1.1.16 Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka. Cel: Wzrost emocjonalnospołecznych i międzykulturow ych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny m z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy (dz. 801 r. 80195). Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjny mi 2016 2019 179 318,20 56 925,00 19 121,00 1.1.1.17 Zostań mistrzem - myśl kreatywnie. Cel:Wsparcie nauczycieli w dostarczaniu atrakcyjnych i skutecznych środków edukacyjnych, które pozwolą rozwijać podstawowe umiejętności każdego dziecka oraz rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i kreatywności (dz.801 r. 80195). Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjny mi 2017 2019 152 838,49 79 765,79 28 805,70 Strona 10

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.1.1.18 Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School ( Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy ). Cel: Rozwijanie językowych uczniów i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania przez kadrę szkolną (dz. 801 r. 80195). Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczykó w 2017 2019 109 852,18 72 000,00 35 852,18 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 1.1.1.19 Rewitalizacja konińskiej Starówkiopracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem. Cel: Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki (dz. 750 r. 75095). 2016 2019 639 667,00 283 161,63 88 402,39 1.1.2 - wydatki majątkowe 58 252 903,07 34 613 360,00 21 110 992,37 0,00 0,00 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- Strona 11

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.1.2.1 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie.Cel: Poprawa dostępności miast i przepustowość infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic) (dz. 600 r. 60015). Zarząd Dróg Miejskich 2010 2019 56 409 220,07 33 746 625,00 20 260 992,37 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 1.1.2.2 Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Cel: Rozwój przedsiębiorczoś ci i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnien ie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (dz.853 r.85395). 2018 2020 1 700 000,00 850 000,00 850 000,00 Strona 12

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.1.2.3 Małe kroki-duże sukcesy. Cel: Utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4- letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawn ością, poprzez Przedszkole zatrudnienie 2 nr 32 z nauczycielek oddziałami wychowania integracyjny przedszkolnego i mi podniesienie ich kwalifikacji oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej (dz. 853 r. 85395). 2018 2019 100,00 100,00 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 1.1.2.4 Rewitalizacja konińskiej Starówkiopracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem. Cel: Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki (dz. 750 r. 75095). 2016 2019 132 483,00 5 535,00 Strona 13

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.2. 0,00 1.2.1. - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub 1.3. zadania pozostałe (inne niż wymienione 123 877 886,74 36 853 850,15 43 661 042,14 28 679 478,28 4 060 100,73 w pkt 1.1. i 1.2.), z tego 1.3.1. - wydatki bieżące 81 433 650,74 28 088 649,15 26 714 719,69 17 949 620,98 3 970 500,73 1.3.1.1 1.3.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r. 90003). Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie (dz. 801 r. 80195). 2017 2020 3 777 300,00 49 920,00 58 344,00 69 036,00 2014 2019 49 815,00 9 963,00 9 963,00 1.3.1.3 1.3.1.4 Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej (dz.700 r. 70005). Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r. 70005). 2014 2019 6 224,59 1 112,34 1 167,96 2015 2020 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Strona 14

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.3.1.5 Zarządzanie nieruchomościa mi zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM (dz. 700 r. 70005). 2016 2020 596 000,00 147 500,00 149 500,00 151 500,00 1.3.1.6 Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r. 60016). Zarząd Dróg Miejskich 2015 2020 643 500,00 128 700,00 128 700,00 128 700,00 1.3.1.7 1.3.1.8 1.3.1.9 Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie (dz. 700 r. 70005). Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005). Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023). 2016 2021 110 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 2016 2025 40,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2016 2020 200 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Strona 15

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.3.1.10 Program Wspierania Przedsiębiorczoś ci na lata 2017-2019 (dz. 853 r. 85395). 2017 2019 70 860,00 415 000,00 452 600,00 1.3.1.11 Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek (dz. 700 r. 70005). 2017 2020 1 513 638,35 653 022,00 406 400,00 159 498,35 1.3.1.12 1.3.1.13 1.3.1.14 1.3.1.15 Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (dz.853 r. 85395). Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawn ością (dz.852 r. 85295). Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (dz. 853 r. 85395). Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz. 90095). 2017 2019 300 000,00 150 000,00 150 000,00 2017 2019 180 000,00 60 000,00 60 000,00 2017 2019 90 000,00 30 000,00 30 000,00 2017 2019 285 114,00 143 910,00 51 168,00 1.3.1.16 Gospodarowani e odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002). 2017 2020 36 250 000,00 12 050 000,00 12 100 000,00 12 100 000,00 Strona 16

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.3.1.17 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013). 2017 2019 860 000,00 310 000,00 320 000,00 1.3.1.18 Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym (dz.600 r. 60095). 2017 2019 74 107,60 35 400,00 9 099,90 1.3.1.19 Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Koninie (dz. 700 r. 70005). 2017 2021 60 234,00 11 927,00 12 046,00 12 166,00 12 287,00 1.3.1.20 Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019. 2017 2019 4 310 793,34 2 035 834,2 274 959,13 1.3.1.21 1.3.1.22 Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. 700 r. 70005). Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r. 6015, 6016). Zarząd Dróg Miejskich 2017 2021 183 000,00 44 500,00 45 500,00 46 500,00 46 500,00 2017 2019 7 431 000,00 3 625 000,00 3 806 000,00 Strona 17

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.3.1.23 1.3.1.24 Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie (dz.600 r. 60015, 60016). Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konin (dz.900 r. 90015). Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich 2017 2019 792 598,20 315 765,00 294 000,00 2017 2019 472 000,00 230 000,00 242 000,00 1.3.1.25 1.3.1.26 Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina (dz.900 r. 90095). Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie miejscowego planu zagospodarowan ia przestrzennego miasta Konina- Glinka, Kurów (dz.710 r. 2017 2019 1 035 000,00 505 000,00 530 000,00 2017 2019 49 938,00 19 680,00 8 118,00 1.3.1.27 Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego (dz. 2017 2020 39 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 1.3.1.28 Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz. 75023). 2018 2020 27 060,00 7 380,00 7 380,00 12 300,00 Strona 18

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.3.1.29 Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjneg o (dz. 852 r. 85295). 2018 2020 255 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 1.3.1.30 Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004). 2018 2019 2 364 800,00 1 964 800,00 400 000,00 1.3.1.31 1.3.1.32 1.3.1.33 1.3.2. 1.3.2.1 Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnyc h (dz. 750 r. 75020). Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjny m Miasta Konin (dz.900 r. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (dz.921 r. 92195) - wydatki majątkowe Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r. 60015). Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich 2017 2021 3 782 727,66 917 731,60 936 069,70 954 816,63 974 109,73 2016 2021 14 015 900,00 2 703 500,00 2 756 700,00 2 840 100,00 2 915 600,00 2018 2020 318 000,00 138 000,00 90 000,00 90 000,00 42 444 236,00 8 765 201,00 16 946 322,45 10 729 857,30 89 600,00 2014 2020 13 120 000,00 3 660 000,00 3 670 000,00 3 660 000,00 1.3.2.2 Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r.60015). Zarząd Dróg Miejskich 2018 2020 17 336 109,00 2 180 000,00 9 000 000,00 6 156 109,00 1.3.2.3 Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005). 2016 2020 1 490 269,30 580 601,00 329 000,00 189 168,30 Strona 19

jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2018 2019 2020 2021 3 4 5 6 8 9 10 11 1.3.2.4 1.3.2.5 Zakup środków trwałych od PGKiM (dz.710 r.71035). Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na zakup od PKS S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie (dz. 700 r. 70095). 2017 2026 896 155,25 89 600,00 89 600,00 89 600,00 89 600,00 2017 2019 4 400 000,00 350 000,00 1 650 000,00 1.3.2.6 Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo- Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (dz.854 r. 85403). 2017 2019 3 702 630,45 1 905 000,00 1 343 630,45 1.3.2.7 Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych (dz. 750 r. 75095) 2018 2020 1 499 072,00 0,00 864 092,00 634 980,00 Strona 20

Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań 2022 2023 2024 2025 2026 12 13 14 15 16 17 1. 1.a cv 1.1. 1.1.1 Wydatki na przed - wydatki bieżące - wydatki majątk Wydatki na prog zadania związan realizowanymi z których mowa w z tego: - wydatki bieżąc Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna 89 604,00 89 604,00 89 604,00 89 604,00 89 755,25 161 858 645,33 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 75 731 943,66 89 600,00 89 600,00 89 600,00 89 600,00 89 755,25 86 126 701,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 561 545,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 837 193,12 1.1.1.1 Stawiamy na rozwój. Cel: poziomu wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej i pracowników w zakresie wszechstronneg o rozwoju dziecka, kształtowania jego osobowości i społecznych oraz wyposażenie go w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości (dz.801 r. 80195). 120 833,16 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Strona 21

Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań 2022 2023 2024 2025 2026 12 13 14 15 16 17 1.1.1.2 Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow anków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195). 409 527,25 Strona 22

Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań 2022 2023 2024 2025 2026 12 13 14 15 16 17 1.1.1.6 Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow anków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195). 326 845,70 1.1.1.7 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). 105 560,02 1.1.1.8 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). 113 847,53 Strona 26

Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań 2022 2023 2024 2025 2026 12 13 14 15 16 17 1.1.1.9 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). 138 295,57 1.1.1.10 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). 47 431,92 1.1.1.11 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). 132 809,55 1.1.1.12 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). 113 060,51 Strona 27

Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań 2022 2023 2024 2025 2026 12 13 14 15 16 17 1.1.1.13 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). 985,79 1.1.1.14 Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Cel: Rozwój przedsiębiorczoś ci i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnien ie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (dz.853 r.85395). 2 299 976,92 Strona 28

Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań 2022 2023 2024 2025 2026 12 13 14 15 16 17 1.1.1.15 Małe kroki-duże sukcesy. Cel: Utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4- letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawn ością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego i podniesienie ich kwalifikacji oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej (dz. 853 r. 85395). 455 366,60 Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Strona 29

Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań 2022 2023 2024 2025 2026 12 13 14 15 16 17 1.1.1.16 Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka. Cel: Wzrost emocjonalnospołecznych i międzykulturow ych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny m z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy (dz. 801 r. 80195). 55 646,00 1.1.1.17 Zostań mistrzem - myśl kreatywnie. Cel:Wsparcie nauczycieli w dostarczaniu atrakcyjnych i skutecznych środków edukacyjnych, które pozwolą rozwijać podstawowe umiejętności każdego dziecka oraz rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i kreatywności (dz.801 r. 80195). 108 571,49 Strona 30

Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań 2022 2023 2024 2025 2026 12 13 14 15 16 17 1.1.1.18 Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School ( Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy ). Cel: Rozwijanie językowych uczniów i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania przez kadrę szkolną (dz. 801 r. 80195). 107 852,18 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 1.1.1.19 Rewitalizacja konińskiej Starówkiopracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem. Cel: Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki (dz. 750 r. 75095). 371 564,02 1.1.2 - wydatki mająt Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 724 352,37 Strona 31

Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań 2022 2023 2024 2025 2026 12 13 14 15 16 17 1.1.2.1 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie.Cel: Poprawa dostępności miast i przepustowość infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic) (dz. 600 r. 60015). 54 007 617,37 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 1.1.2.2 Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Cel: Rozwój przedsiębiorczoś ci i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnien ie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (dz.853 r.85395). 1 700 000,00 Strona 32

Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań 2022 2023 2024 2025 2026 12 13 14 15 16 17 1.1.2.3 Małe kroki-duże sukcesy. Cel: Utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4- letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawn ością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego i podniesienie ich kwalifikacji oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej (dz. 853 r. 85395). 100,00 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 1.1.2.4 Rewitalizacja konińskiej Starówkiopracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem. Cel: Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki (dz. 750 r. 75095). 5 535,00 Strona 33

Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.1.1 1.3.1.2 Wydatki na prog zadania związan partnerstwa pub tego: - wydatki bieżące - wydatki majątk Wydatki na prog zadania pozostał w pkt 1.1. i 1.2.) - wydatki bieżąc Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r. 90003). Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie (dz. 801 r. 80195). 2022 2023 2024 2025 2026 12 13 14 15 16 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 604,00 89 604,00 89 604,00 89 604,00 89 755,25 100 297 099,84 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 69 894 750,54 3 777 300,00 0,00 1.3.1.3 1.3.1.4 Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej (dz.700 r. 70005). Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r. 70005). 0,00 0,00 Strona 34

Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań 2022 2023 2024 2025 2026 12 13 14 15 16 17 1.3.1.5 Zarządzanie nieruchomościa mi zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM (dz. 700 r. 70005). 1 641,25 1.3.1.6 Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r. 60016). 0,00 1.3.1.7 1.3.1.8 1.3.1.9 Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie (dz. 700 r. 70005). Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005). Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023). 88 000,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,92 0,00 Strona 35

Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań 1.3.1.10 Program Wspierania Przedsiębiorczoś ci na lata 2017-2019 (dz. 853 r. 85395). 2022 2023 2024 2025 2026 12 13 14 15 16 17 867 600,00 1.3.1.11 Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek (dz. 700 r. 70005). 18 920,35 1.3.1.12 1.3.1.13 1.3.1.14 1.3.1.15 1.3.1.16 Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (dz.853 r. 85395). Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawn ością (dz.852 r. 85295). Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (dz. 853 r. 85395). Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz. 90095). Gospodarowani e odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002). 300 000,00 0,00 60 000,00 0,00 36 250 000,00 Strona 36

Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań 2022 2023 2024 2025 2026 12 13 14 15 16 17 1.3.1.17 1.3.1.18 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013). Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym (dz.600 r. 60095). 0,00 0,00 1.3.1.19 1.3.1.20 1.3.1.21 1.3.1.22 Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Koninie (dz. 700 r. 70005). Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019. Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. 700 r. 70005). Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r. 6015, 6016). 0,00 0,00 96 795,36 7 431 000,00 Strona 37

Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań 1.3.1.23 1.3.1.24 1.3.1.25 1.3.1.26 Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie (dz.600 r. 60015, 60016). Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konin (dz.900 r. 90015). Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina (dz.900 r. 90095). Opracowanie miejscowego planu zagospodarowan ia przestrzennego miasta Konina- Glinka, Kurów (dz.710 r. 2022 2023 2024 2025 2026 12 13 14 15 16 17 294 000,00 472 000,00 1 035 000,00 0,00 1.3.1.27 Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego (dz. 39 000,00 1.3.1.28 Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz. 75023). 27 060,00 Strona 38

Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań 1.3.1.29 Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjneg o (dz. 852 r. 85295). 2022 2023 2024 2025 2026 12 13 14 15 16 17 255 000,00 1.3.1.30 Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004). 2 364 800,00 1.3.1.31 1.3.1.32 1.3.1.33 1.3.2. 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnyc h (dz. 750 r. 75020). Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjny m Miasta Konin (dz.900 r. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (dz.921 r. 92195) - wydatki majątkowe Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r. 60015). Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r.60015). Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005). 3 782 727,66 115 900,00 318 000,00 89 600,00 89 600,00 89 600,00 89 600,00 89 755,25 30 402 349,30 10 990 000,00 17 336 109,00 577 168,30 Strona 39

Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań 1.3.2.4 1.3.2.5 Zakup środków trwałych od PGKiM (dz.710 r.71035). Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na zakup od PKS S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie (dz. 700 r. 70095). 2022 2023 2024 2025 2026 12 13 14 15 16 17 89 600,00 89 600,00 89 600,00 89 600,00 89 755,25 0,00 0,00 1.3.2.6 Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo- Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (dz.854 r. 85403). 0,00 1.3.2.7 Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych (dz. 750 r. 75095) 1 499 072,00 Strona 40

1. 1.a cv Wydatki na przed - wydatki bieżące - wydatki majątk 1.1. 1.1.1 1.1.1.1 Wydatki na prog zadania związan realizowanymi z których mowa w z tego: - wydatki bieżąc Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna Stawiamy na rozwój. Cel: poziomu wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej i pracowników w zakresie wszechstronneg o rozwoju dziecka, kształtowania jego osobowości i społecznych oraz wyposażenie go w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości (dz.801 r. 80195). Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 454,16 454,16 12054,16 8454,16 454,16 Strona 41

1.1.1.2 Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow anków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195). 454,16 Strona 42

1.1.1.3 Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow anków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195). 454,16 Strona 43

1.1.1.4 Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow anków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195). Strona 44

1.1.1.5 Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow anków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195). Strona 45

1.1.1.6 Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow anków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195). 1.1.1.7 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). 1.1.1.8 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). Strona 46

1.1.1.9 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). 1.1.1.10 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). 1.1.1.11 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). 1.1.1.12 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). Strona 47

1.1.1.13 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195). 1.1.1.14 Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Cel: Rozwój przedsiębiorczoś ci i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnien ie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (dz.853 r.85395). Strona 48

1.1.1.15 Małe kroki-duże sukcesy. Cel: Utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4- letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawn ością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego i podniesienie ich kwalifikacji oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej (dz. 853 r. 85395). Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Strona 49

1.1.1.16 Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka. Cel: Wzrost emocjonalnospołecznych i międzykulturow ych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny m z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy (dz. 801 r. 80195). 1.1.1.17 Zostań mistrzem - myśl kreatywnie. Cel:Wsparcie nauczycieli w dostarczaniu atrakcyjnych i skutecznych środków edukacyjnych, które pozwolą rozwijać podstawowe umiejętności każdego dziecka oraz rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i kreatywności (dz.801 r. 80195). Strona 50

1.1.1.18 Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School ( Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy ). Cel: Rozwijanie językowych uczniów i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania przez kadrę szkolną (dz. 801 r. 80195). Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 1.1.1.19 Rewitalizacja konińskiej Starówkiopracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem. Cel: Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki (dz. 750 r. 75095). 1.1.2 - wydatki mająt Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- Strona 51

1.1.2.1 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie.Cel: Poprawa dostępności miast i przepustowość infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic) (dz. 600 r. 60015). Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 1.1.2.2 Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Cel: Rozwój przedsiębiorczoś ci i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnien ie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (dz.853 r.85395). Strona 52

1.1.2.3 Małe kroki-duże sukcesy. Cel: Utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4- letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawn ością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego i podniesienie ich kwalifikacji oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej (dz. 853 r. 85395). Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 1.1.2.4 Rewitalizacja konińskiej Starówkiopracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem. Cel: Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki (dz. 750 r. 75095). Strona 53

1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 Wydatki na prog zadania związan partnerstwa pub tego: - wydatki bieżące - wydatki majątk Wydatki na prog zadania pozostał w pkt 1.1. i 1.2.) - wydatki bieżąc Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r. 90003). Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie (dz. 801 r. 80195). Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej (dz.700 r. 70005). Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r. 70005). Strona 54

1.3.1.5 Zarządzanie nieruchomościa mi zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM (dz. 700 r. 70005). 1.3.1.6 Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r. 60016). 1.3.1.7 1.3.1.8 1.3.1.9 Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie (dz. 700 r. 70005). Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005). Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023). Strona 55

1.3.1.10 Program Wspierania Przedsiębiorczoś ci na lata 2017-2019 (dz. 853 r. 85395). 1.3.1.11 Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek (dz. 700 r. 70005). 1.3.1.12 1.3.1.13 1.3.1.14 1.3.1.15 1.3.1.16 Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (dz.853 r. 85395). Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawn ością (dz.852 r. 85295). Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (dz. 853 r. 85395). Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz. 90095). Gospodarowani e odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002). Strona 56

1.3.1.17 1.3.1.18 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013). Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym (dz.600 r. 60095). 1.3.1.19 1.3.1.20 1.3.1.21 1.3.1.22 Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Koninie (dz. 700 r. 70005). Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019. Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. 700 r. 70005). Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r. 6015, 6016). Strona 57

1.3.1.23 1.3.1.24 1.3.1.25 1.3.1.26 Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie (dz.600 r. 60015, 60016). Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konin (dz.900 r. 90015). Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina (dz.900 r. 90095). Opracowanie miejscowego planu zagospodarowan ia przestrzennego miasta Konina- Glinka, Kurów (dz.710 r. 1.3.1.27 Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego (dz. 1.3.1.28 Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz. 75023). Strona 58

1.3.1.29 Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjneg o (dz. 852 r. 85295). 1.3.1.30 Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004). 1.3.1.31 1.3.1.32 1.3.1.33 1.3.2. 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnyc h (dz. 750 r. 75020). Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjny m Miasta Konin (dz.900 r. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (dz.921 r. 92195) - wydatki majątkowe Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r. 60015). Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r.60015). Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005). Strona 59

1.3.2.4 1.3.2.5 Zakup środków trwałych od PGKiM (dz.710 r.71035). Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na zakup od PKS S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie (dz. 700 r. 70095). 1.3.2.6 Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo- Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (dz.854 r. 85403). 1.3.2.7 Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych (dz. 750 r. 75095) Strona 60