\ ZARZADZENIE NR 118/12 WÓJTA GMINY DZIADKOWIE. ' z dni~ 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2012 r.- wprowadzenie do budzetu..dotacji celowych oraz przeniesienie wydatków budzetowych miedzy paragrafami i rozdzialami - Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 i art.258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z pózn.zm) oraz 12 pkt 3 Uchwaly Nr X/5911l Rady Gminy w Dziadkowicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budzetu gminy na 2012 r. zarzadzam co nastepuje: 1. Zwiekszyc plan dochodów budzetowych o kwote 10 zl. Zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwaly. 2. Zwiekszyc plan wydatków budzetowych o kwote 39.605 zl. Zmniejszyc plan wydatków budzetowych o kwote 39.595 zl. Zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwaly 3. Objasnienia dokonanych zmian w budzecie; 1.Zwiekszenie planu dochodów i wydatków o kwote 10 zl. dokonano zgodnie z pisl'~.em Podlaskiego Urzedu Wojewódzkiego w Bialymstoku Nr FB.II.3l 11.571.20l2.MA z dnia 15 listpopada 2012 r. z przeznaczeniem na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. 2.Dz.758 Zmniejszenie planu rezerwy kryzysowej o kwote 10.000 zl. po wyrazeniu zgody komisji ds.finansów i budzetu przenosi sie na odsniezanie oraz utrzymanie biezace dróg gminnych. ~ 3.Dz.80l Zmiany w planie finansowym Zespolu Szkól dotycza potrzeby zabezpieczenia planu finansowego na zakup oleju opalowego do ogrzewania budynku szkoly oraz na uzupelnienie funuszu socjalnego za 2012 rok. 4.Dz.85l-Przeniesienie planu wydatków dotyczy potrzeby zabezpieczenia planu na dozywianie uczniów. 5.Dz.852-Zmiany w planie wydatków w roz.85204 dotycza zmiany paragrafu wydatków, w - roz.852l2- dotyczy potrzeby oplacenia za przedluzenie licencji na programy komputerowe do swiadczen rodzinnych.roz.852l9 - przeniesienie paragrafów dokonano w zwiazku z potrzeba zabezpieczenia planu na zakup materialów w GOPS. 6.Dz.853 Przeniesienie wydatków dokonano w zwiazku z potrzeba dokonania wydatków posrednich do projektu "Przedszkolaki pszyszloscia Gminy Dziadkowice" 7.Dz.900 Zmian dokonano w zwiazku z potrzeba zabezpieczenia planu na konserw~cje oswietelnia ulicznego zgodnie z podpisana nowa umowa.
8.Dz.921-Przeniesienie wydatków dotyczy zabezpieczenia planu na uslugi funduszu soleckiego wsi Wojeniec, o,.!""', "?: Budzet po dokonanych zmianach wynqsi : l/dochody w tym; dochody biezace dochody majatkowe 2/ Wydatki W tym; wydatki majatkowe wydatki biezace -. " 7.539,828'zl 7,285,728zl 254.100 zl 7,531.816 zl 1.131.291 zl 6.400.525 zl 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia, r -
"') ) Zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 118/12 Plan dochodów budzetowych na 2012 rok po zmianach wzlotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie 1 2 3 4 5 6 7 8 biezace Plan po zmianach (5+6+7) biezace razem: 4 800,00 0,00 0,00 4 800,00 w tym z tytuluootajoisrodkow na finansowanie wydatkow na realizacjezadan finansowanychzudzialemsrodków,o O.O O,O 0,00 O,O którychmowawart. 5 ust. 1pkt2 i 3 majatkowe majatkowe razem: 5 200,00 0,00 0,00 : 5 200,00 realizacjezadan finansowanychz udzialemsrodków,o O,O O,O 0,00 O,O I: którychmowawart. tym z tytuluootajoi 5 ust. srookowna 1pkt 2 i3inansowanle wyoatkow na Rodzaj zadania: Wlasne Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Plan po zmianach., (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezace biezace razem: 6012460,00 0,00 0,00 6 012 460,00 w tym z tytuluaotacjl1 sroakowna Tlnansowan/e wyaatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków, o 128316,00 O,O 0,00 128316,O których mowa wart. 5 ust. 1 okt 2 i 3 majatkowe majatkowe razem: 248 900,00 0,00 0,00 248 900,00 realizacjezadan finansowanychz udzialemsrodków,o 0,00 0,00 O,O I:. O,O których tymzmowa tytuludotajiosrodkówna wart. 5 ust. 1 pkt 2 ifinansowaniewydatkówna 3 Strona 1 z 2 " I "
"') ) Zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 118/12 Rodzaj zadania: Zlecone - --I Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezace 852 Pomoc spoleczna 925 000,O O,O 10,O 925010,O w tym z tytulu dotaji I srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialemsrodków, o O,O O,O 0,00 O,O Którvch mowa wart. 5 ust. 1 okt 2 i 3 85213 pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, 1 350,00 O,O 10,O 1 360,O niektóreswiadczeniarodzinneoraz za osobyuczestniczacew w tym z tytuluootajiisrookow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków, o O,Q( O,O O,Q(, :,<,O,Q( Którvch mowa wart. 5 ust. 1 okt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacychz zakresuadministracjirzadowej oraz innych 1350,O 0,00 10,00 1 360,Q( zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami biezace razem: 1 268 458,00 0,00 10,00 1 268 468,00 w tym z tytuludotaji IsrodKOw na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków, o O,O O,O O,O O,O których mowa wart. 5 ust. 1 okt 2 i 3 Ogólem: 7539818,00 0,00 ' 10,00 7 539 828,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) wydatków na realizacje zadan finansowanych z udzialem 128316,00 O,O( 0,00 12831610 l: srodków, tym z tytulu o których dotacji mowa i srodków wart. na 5 ust. finansowanie 1 pkt 2 i 3 "... ",. I "ii'
) Plan wydatkow budzetowych na 2012 rok po zmianach Rodzaj zadania: Rodzaj zadania: Poroz. z JST z tego: wydatki na w tym: zakup i objecie Dzial Rozdzial programy Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udzialów wydatki swiadczenia na wydatki zwiazane finansowane z wyplaty z tytulu inwestycje i biezace wynagrodzenia i dotacjena majatkowe udzialem oraz wniesienie jednostek z realizacja ich rzecz osób udzialem poreczen i obsluga dlugu zakupy skladki od nich zadania biezace srodków. o wkladów do bud!etowych. statutowych fizycznych; srodków. o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spólek prawa zadan; których mowaw handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art.5us:1pkt2i l 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wydatkirazem: Wlasne I " z tego: przed zmiana 13002 '80 480 '80 12522 12522 146 O O, ;i. O O po zmianach 13002 '80 '80 O '80 12522 12522 1'6 O z tego: wydatki na w tym: zakup i objecie Dzial Rozdzial Plan programy Wydatki Wydatki finans;;ne z akcjii udzialów wydatki biezace wydatki zwiazane swiadczenia na finansowane z wyplaty z tytulu inwestycje i dotacje na majatkowe udzialem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i z realizacjaich rzecz osób udzialem poreczen I obsluga dlugu zakupy skladki od nich zadaniabiezace srodków. o wkladów do bud!etowych. statutowych fizycznych; srodków. o arancji inwestycyjne naliczane którychmowa w spólek prawa zadan; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmiana 1062'31 1457' 12207 80 12127 2367 91668 91668 600 Transport i lacznosc 60016 Drogi publiczne gminne '270 Zakup usiug f.montowych '300 Zakup usiug polosllch 758 Rózne rozliczenia 75818 Rezerwyogólne i cebwe z tego: 10()()( 1000 1000 1000 o zmianach 1072431 15574 13207 80 13127 2367 91668 91668 przed zmiana 101087 11887 11867 80 11807 89200 89200 1000 1000 1000 1000 po zmianach 102087 12887 12887 80 12807 8920 89200 przed zmiana 8718 8718 8718 8718 700 700 700 700 po zmianach 9418 9418 9'18 9418 przed zmiana 2365 2365 2365 2365 300 300 300 300 po zmianach 26655 2665 2665 2665 przed zmiana 1900 1900 1900 1900.10OO.1000.1000.1000 -..' pozmianach 900 900 900 900 przedzmiana 1900 1900 1900 1900. zmniejszenle.1000c -1000-1000.1000 po zmianach 900 900 900 900 I przed zmiana 1900. 1900 1900 1900 Z tego Z tego z tego: -.. z lego:
") ) -1000-1000 -1000-1000 4810 I"oz"'"' po zmianach 900 900 900 900 przed zmiana 250755 250025 241251 199450 41801 8773 730 730 801 Oswiata Iwychowanie -1889-1889 -1889-1729 -160 1889 1889 1867 89 1777 22 po zmianach 250755 250025 2412291 197810 43418 8796 730 730 PfZed zmiana 65207 64477 61057 57269 37881 3420 730 730 80101 Szkoly podstawowe -139-139 -139-139 19 19 18 18 po zmianach 65087 64357 60936 57148 37881 3421 730 730 przed zmiana 3420 3420 3420 3020 Wfcs.lki080b0w8nlezeliZone dowynegtodzen po zmianach 3421 3421 3421 przed zmiana 43794 43794 43794 43794 4010 V'w\'nagrodZenilO8ODoweprllcownikbw 18 18 18 18 pozmianach 43812 43812 43812 43812 przed zmiana 8385 8385 8385 8385 4110-139 -139-139 -139 :'l' Skladkini UbezpiKzenia spol8clne po zmianach 8246 8246 8246 8246 przedzmiana 14438 14438 13719 13167 5511 719 80103 Oddzialy przedszkolne w szkotach podstawowych -361-361 -361-361 92 92 92 92 po zmianach 14169 14169 13450 12806 643 719 przed zmiana 10383 10383 10383 10383 4010 Wfnagrodzenil osobowepracowników.355-355.355-355 po zmianach 10028 10028 10028 10028, przedzmiana 286 286 286 286 4120 Sk"iI'l8Fundus.ZPl'8cy -6-6 -6-6 po zmianach 280 280 280 280 przedzmiana 5011 5011 5011 5011 80110 Gimnazja 4440 Odpl&y ni Z8k18dowy 4010 W,Nlgrodzenil osobowe pr8own1k6w 4110 Skl8dklNIubezpIKZeni8 spoieczne 4120 Skl8dkiNIFuncluazPrllcy 4210 lak,""m81eri11ów iwyponlenil iwiedczeniofiiny 92 92 92 92 po zmianach 593 593 593 593 przed zmiana 126587 126587 122298 101515 20783 4289-1232 -1232-1232 -1229-3 1665 1665 1865 33 1632 po zmianach 1270211 1270211 1227321 100319 22412 4289. przedzmiana 78674 78674 78674 78674 zmnlejszente -1034-1034 -1034-1034 pozmianach 77640E 7764 7764 7764 przed zmiana 14291 14291 14291 14291-195 -195-195 -195 :;wiekszenie.- pozmianach 14096 14096 14096 14096.- przed zmiana 1889 1889 1889 1889 33 33 33 33 po zmianah 1922 1922 1922 1922.. przedzmiana 10000 10000 10000 10000 1077 1077 1077 1077 pozmianach 11077-11077 11077 11077 I \.,~
"') ) przedzmiana 200 200 200 200 4270 Zakupuslugremontowych 209 209 209 209 po zmianach 409 409 409 409 przedzmiana 1971 1971 1971 1971 4300 Zakup usiugpozostalych 228 228 228 228 pozmianach 2199 2199 2199 2199 przedzmiana 390 390 390 390 4410 Podrót. sluzbowe krajowe 33 33 33 33 po zmianach 423 423 423 423 przedzmiana 579 579 579 579 4430.3 Ró2:neopbltyllkbldki.3.3-3 po zmianach 576 576 576 576 przedzmiana 4587 4587 4587 4587 4440 OdpcsyNIz8klildowy li.nduaz6wildczenlooq8lnyc 82 82 82 82 po zmianach 4669 4669 4669 4669 przedzmiana 121 121 121 121, ;i. 4610 Kosztypoll,powanil IprokwaloBluevo 3 3 3 3 po zmianach 124 124 124 124 przedzmiana 31999 31999 31959 18651 13307 40.22.22.22-22 80113 Dowozenieuczniówdo szkól 22 22 22 po zmianach 31999 31999 31937 18651 13285 62 przedzmiana 40 40 40 3020 Wj'datki 080b0weniezaliczOMdoWYNlgrodzen 22 22 22, po zmianach 62 62 62 przedzmiana 200 200 200 200 4270 bkup U8Iugremontowych.22-22.22-22 po zmianach 178 178 178 178 przedzmiana 211 211 211 211 80146 Doksztalcaniei doskonalenienauczycieli.135-135.135.135 po zmianach 75 75 75 75 przedzmiana 40 40 4 40 4300 Zakup usiugpozostalych.40-40.40-40. po zmianach przedzmiana 10 100 100 100 4410 PodrózellW:bo_ kl1ljowe.41-41 -41.41 po zmianach 58 58 58 58, przedzmiana 71 71 71 71 4700 Z1ro"l'II8 prkownik6w ni8cych czlonkami.54-54.54-54 k(,l'juwtbycywilnej.. pozmianach 17 17 17 17. przedzmiana 9487 9487 9183 88461 336 304,- 80148 StolówkiszkolneI przedszkolne 381 381 381 381. po zmianach 9525 9525 92211 8884 336 304 przedzmiana 6875 6875 6875 6875 4010 1""...-...- 36< 36 36 36 ( I \,
) ) po zmianach 6912 6912 6912 6912 przedzmiana 1149 1149 1149 1149 4110 SklacldNIub8zJllKl...spoI8cZne po zmianach 1149 1149 1149 1149 przedzmiana 160 160 160 160 4120 Skladkini FIoI1dI8Z Pncy 1 1 1 1 po zmianach 161 161 161 161 przed zmiana 2823 2823 2823 2823 80195 Pozostaladzialalnosc 52 52 52 52 po zmianach 2876 2876 2876 2876 PfZed zmtana 2823 2823 2823 2823 4440 Odpisy""ukladowyfunduszlw.dczen socj8lny 52 52 52 52 po zmianach 2876 2876 2876 2876 przedzmiana 13317 12967 11767 890 10877 1200 350 350-15 -15-15 -15 851 Ochrona zdrowia 15 15 15 po zmianach 13317 12967 11752 890 10862 1215 350, 35b przedzmiana 3600 3600 2400 890 1510 1200 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi -15-15 -15-15 15 15 15 po zmianach 3600 3600 2385 890 1495 1215 przedzmiana 1200 1200 1200 3110 Swildcunil 8POIeZne 15 15 15 pozmianach 1215 1215 1215 przedzmiana 300 300 300 300 4300 Z.kupu8lugpoloalcl'l -15-15 -15-15, po zmianach 285 285 285 285 przed zmiana 45850 45850 22865 10592 12272 22985 852 Pomoc spoleczna -125-125.125-125 125 125 125 125 po zmianach 45850 45850 22865 10592 12272 22985 przedzmiana 100 100 100 100 85204 Rodziny zastepcze -100-100 -100-100 100 100 100 100 po zmianach 100 100 100 100 4300Z8kup UIIugpozostalych przed zmiana 100 100 100 100-100 -100-100 -100. pozmianach przedzmiana Z8kup U8IugptZ8Zjednostki umorz_ou 4330 leryt0ri81nego odinnychj8dn0stekumorz_eiu lerytori8lf'189o 100 100 100 100 po zmianach 100 100 100 100.. przed zmiana 12181 12181.. 12181 10592 1588 85219 Osrodki pomocyspolecznej -25-25.25-25 o" 25 25 25 25. po zmianach 12181 12181 12181 10592 1588,. PfZedzmiana 6511 6511 6511 6511 4210 Zakupmeterl8l6wi wypoudnl8.. 25 25 25 25 pozmianach 6761 6761 6761 6761 PfZed zmiana 127 127 127 127 4300 Zakuo....15-15 -15-15 I..
......---,.-_..--,.. ") ) pozmianach 112 112 11 11 przed zmiana 370 370 370 370 4410 PodrózeIluZbowlI kl1l;ow..10.10-10 -10 pozmianach 360( 360 360 36 przed zmiana 10907 10907 10907 853 Pozostalezadaniaw zakresiepolitykispolecznej.700( -700.700 700 700 700 pozmianach 10907 10907 10907 przedzmiana 10907 10907 10907-700(.700-700 85395 Pozostaladzialalnosc 700 700 700 po zmianach 10907 10907 10907 przedzmiana 2752 2752 2752 4177 WyNlgrodZenil bezosobowe 162 162 162 po zmianach 2915 2915 2915 przedzmiana. 784 784 784 4217 Zakupmll8fUl1Ow jwypou.t.".. 467 467 467, ;i. po zmianach 1251 1251 1251 przedzmiana 1118 1118 1118 4307 ZakupuaIug pozollalych.700-700.700 pozmianach 418 418 418 przedzmiana 4357 ZakupusIugdoal,pudosieciInt.met 20 20 20 pozmianach 20 20 20 przed zmiana, 4387 Opiaty z ly1u1uzakupu uslug telekomunikacyjnych Swiadczonychw I\.Il'Iomej publicznejmi leleloruclnej 7 7 7 po zmianach 7 7 7 paed zmiana 4377 Oplata z ty1u1uzlkupu USlUgtelekomunikacyjnych swiadczonychwstacjonlnwj publicznej sieci telefonicznii 8 8 8 pozmianach 8 8 8 przedzmiana 4417 Podni2.8lutboMkrajowe 33 3 3 pozmianach 33 33 33 przedzmiana 19544 18838 18808 10847 8161 30 705.705 900 Gospodarkakomunalnai ochronasrodowiska -70-70.70-20 -50 70 70 70 20 50 pozmianach 19544 18838 18808 10847 8161 30 705 705 przedzmiana. 56601 4954 4954 4954 705 705 90015, Oswietlenieulic,placówi dróg 50 50 50 50 pozmianach 57101 5004 5004 5004 70 705 - przedzmiana 1254 1254 1254 1254.. 4270 Z8kup U8Iug remontowych 90095 Pozostaladzialalnosc. 50 50 50 50.- pozmianach 1304 1304 1304 1304 przedzmiana 128841 128841 128541 10847 2208. 30 ; -70( -700-70.2.50 20 20 20 20 I 100zmianach 128341 128341 128041 10847 2156 30 przedzmiana 8390. 8390 8390 8390 I..
") 4010 WfNlgrodzenl8 osobowe JdOWfIik6w 4110 SkladU 1'18ub8zpiKZeniII spotecrne 4300 ZakupUIlugpolo_ch 921 Kulturai ochronadziedzictwanarodowego 92109 Domyi osrodkikultury,swietlicei kluby 4210 l.jikupm8lllri1kmiwyposazenia 4300 Zakup u8iugpozoatach Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone -20-20 -20-20 pozmianach 8370 8370 8370 8370 przedzmiana 1416 1416 1418 1416 20 20 20 20 pozmianach 1438 1436 1436 1436 przedzmiana 881 881 881 881-50 -50-50 -50 pozmianach 831 831 831 831 przedzmiana 21149 21149 4748 230 4518 12890 3510-57 -57-57 -57 57 57 57 57 IDOzmianach 21149 21149 4748 230 4518 12890 3510 przedzmiana 18559 16559 4648 230 4418 8400 3510-57 -57-57 -57 57 57 57 57 po zmianach 18559 16559 4648 230 4418 8400 3510 przedzmiana 2331 2331 2331 2331-57 -57-57 -57 / ;i. O po zmianach 2273 2273 2273 2273 przedzmiana 4531 4531 4531 4531 57 57 57 57 po zmianach 510 510 510 510 przed zmiana 613332 512725 421808 297256 124551 15257 46241 14418 15000 100606 100606 3700-3857 -3857-3157 -1749-1408 -700 3857 3857 3120 109 3010 37 700 po zmianach 613332 512725 421770 295617 126153 15257 46279 14418, 15000 100606 100606 3700 Z tego z tego: z lego: z tego: wydatkina w tym:... zakupi objecie Dzial Rozdzial Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcjii udzialów wydatki swiadczenia na finansowane z wyplaty z tytulu inwestycje i biezace wydatki zwiazane wynagrodzeniai dotacje na majatkowe udzialem oraz wniesienie jednostek z realizacjaich rzecz osób udzialem poreczen i obsluga dlugu zakupy skladki od nich zadania ble.tace srodków, o wkladów do budtetowych, statutowych fizycznych; srodków, o gwarancji inwestycyjne naliczane którychmowaw spólek prawa zadan; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przedzmiana 92500 92500 3288 2751 534 89213. 852 Pomocspoleczna -102-102 -102-102 103 103 103 103 pozmianach 92501 92501 3287 2751 535 89213 przedzmiana 91165 91165 3151 2751 399 88013 85212 Swiadczeniarodzinne.swiadczeniaz funduszu -102.102-102 -102, alimen1acyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 102 102 102 102 po zmianach 91165 91165 3151 2751 399 88013 przedzmiana 154 154 154 154 ". -82-82 -82.82 4210 l.ikupinit.1i8l6w Iwypouhni8,. pozmianach 72 72 72 72 przedzmiana 95 95 95 95. 4300l.Ikup U8Iugpozostalyh 102 102 102 102 pozmianach 197 197 197 197 przedzmiana 20 20 2 20 I,.-
) ).. 4430 Rózne opiatyi akl8dld -12( -12-12 -12 ( po zmianach 8 8 8 8 PfZedzmiana 40 40 40 4 4700 Szkoleni8 prllcowmówniebed\cycll Z1onk8m1-8 -8-8 -8 korpu8ullutb)' cywilnej po zmianach 32 32 32 32 Skladkina ubezpieczeniezdrowotneoplacaneza pr.zedzmiana 135 135 135 135 85213 osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej,niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczace w zajeciach w centrum 1 1 1 1 integracji spolecznei. po zmianach 136 136 136 136 przedzmiana 135 135 135 135 4130 SklldklNIubezpieczenie zdr0w0tn8 Wydatki razem: 1 1 1 1 po zmianach 136 136 136 136 przedzmiana 126845 126845 376321 8695 28936 89213-102 -102-102 -102 103 103 103 103 ( pozmianach 126846! 126846 376331 8696 28937 89213 I ;i., 'I'. l "o ". I,.