w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UCHWAŁA NR V.26.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 r., poz. 379) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 235 ust.1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III.7.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, wprowadza się zmiany: 1) ustala się plan przychodów i rozchodów, jak w załączniku nr 1; 2) w planie dochodów bieżących, jak w załączniku nr 2; 3) w planie wydatków bieżących, jak w załączniku nr 3; 4) w planie wydatków majątkowych, jak w załączniku nr 4; 5) ustala się rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2015 r., jak w załączniku nr 5. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komprachcice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.26.2015 Przychody i rozchody budżetu 2015 r. l.p. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1. Inne żródła (wolne środki) P R Z Y C H O D Y 950 1 066 775,90 2. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 1 144 799,93 R O Z C H O D Y razem przychody: 2 211 575,83 1. Spłata pożyczek (BGK) 992 300 000,00 2. Spłata pożyczek (WFOŚiGW) 992 1 000 000,00 3. Spłata pożyczek (Bank Rolników) 992 500 000,00 razem rozchody: 1 800 000,00 l.p. 1 Nadwyżka budżetowa za rok 2014: 1 144 799,93 2 Nadwyżka przychodów nad rozchodami: 1 066 775,90 3 razem: 2 211 575,83 4 Przychody w uchw.nr III.7.2014: 1 068 144,00 5 Przychody w uchw.nr IV.14.2015: 53 594,00 6 1 121 738,00 Pozostaje do wprowadzenia (3-6): 1 089 837,83
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V.26.2015 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2015 ROKU I. ( - ) Zmniejszenia planu dochodów bieżących l.p. Nazwa działu i rozdziału Plan dochodów w zł 1 2 3 4 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 154 743,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 154 743,00 1 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 154 743,00 154 743,00 II. ( + ) Zwiększenia planu dochodów bieżących l.p. Nazwa działu i rozdziału Plan dochodów w zł 1 2 3 4 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 60 682,50 ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 60 682,50 1 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze 15 682,50 środków UE 2 2460 Środki otrzymane od pozost. jednostek sektora fin.publ.na 45 000,00 zadania bieżące
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V.26.2015 Zmiany w planie wydatków bieżących 2015 r. (w zł) Dział ( + ) Zwiększenie planu wydatków bieżących Rozdział Nazwa Zwiększenie z tego : planu Wydatki w tym jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 180 000,00 180 000,00 109 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin 149 000,00 149 000,00 109 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 OPIEKA SPOŁECZNA 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 67 000,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalne 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 29 000,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 120 682,50 100 682,50 0,00 100 682,50 20 000,00 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 70 682,50 70 682,50 0,00 70 682,50 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 430 682,50 400 682,50 109 000,00 210 682,50 30 000,00 67 000,00 0,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V.26.2015 Zmiany w planie wydatków majątkowych ( + ) Zwiększenie planu wydatków majątkowych 2015 r. (w zł) Dział Rozdział planu Inwestycje i w tym : Zakup Wniesienie N a z w a Zwiększenie z tego : zakupy wydatki na programy i objęcie akcji wkładów do inwestycyjne finansowane z udziałem oraz udziałów spółek prawa środków handlowego o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 800 OŚWIATA I WYCHOWANIE 375 094,83 375 094,83 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 375 094,83 375 094,83 0,00 0,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 565 094,83 565 094,83 0,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V.26.2015 Rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2015 (w zł) klasyf. l.p. nazwa zadania wartość 010 I. Rolnictwo i łowiectwo 100 000,00 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi 6050 1 - Komprachcice, ul. Krzyżowa: rozbudowa sieci wodociągowej 50 000,00 6060 Wykupy sieci wodociągowej 50 000,00 600 II. Transport i łączność 614 685,00 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne: przebudowa dróg 6050 2 - Domecko: ul. Cmentarna (odwodnienie) 40 000,00 6050 3* - Komprachcice: ul. Szkolna 320 000,00 6050 4 - Komprachcice: ul. Fabryczna (odwodnienie) 60 000,00 6050 5* - Chmielowice: ul. Ogrodowa 40 000,00 6050 6 FS Chmielowice - instalacja monitoringu ulic 4 900,00 projekty techniczne przebudowy dróg 6050 7 - Komprachcice ul. Piaskowa, ul. Sportowa, ul. Ogrodowa 60 000,00 6050 8 - Komprachcice: ul. Krzyżowa 74 785,00 6050 9 FS Komprachcice - budowa parkingu przy przy ul. Niemodlińskiej 15 000,00 700 III. Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 10 FS Żerkowice - zakup gruntów na potrzeby sołectwa (FS) 10 000,00 754 IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36 000,00 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 6060 11 - PNW: kpl.urządzenie hudrauliczne ratownictwa drogowego 30 000,00 6060 12 FS Chmielowice - zakup masztu oświetleniowego dla OSP 6 000,00 801 V. Oświata i wychowanie 425 094,83 rozdz. 80104 Przedszkola 6050 13 6050 14* - PNW: projekt przebudowy budynku przedszkola z dobudową odziału żłobka - PNW: przebudowa budynku przedszkola z dobudową oddziału żłobka 50 000,00 375 094,83 900 VI. Gospodarka komunalna 2 009 225,00 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6010 15 Wniesienie wkładu do WiK w Opolu Sp. z o.o. 1 575 000,00 6060 16 Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów 150 000,00 6060 17 Wykup kanalizacji sanitarnej od Spł. Invebo Chmielowice 100 000,00 rozdz. 90015 Oświetlenie placów i ulic 6050 18 Rozbudowa oświetlenia: projekty i wykonanie 100 000,00 rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 6050 19 Projekt budowy schodów budynku ZOZ z podjazdem lub windą 10 000,00 6050 20* Budowa schodów budynku ZOZ bez podjazdu i bez windy 30 000,00 rozdz. 90095 Pozostała działalność
6050 21 FS Chmielowice - utwardzenie (kostka brukowa) alejek cmentarnych 5 200,00 6050 22 FS Dziekaństwo - budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego 8 810,00 6050 23 Dziekaństwo - c.d. budowy ogrodzenia cmentarza komunalnego 5 000,00 6050 24 Projekty techniczne przebudowy kotłowni na gazowe 25 215,00 921 VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 800,00 rozdz. 92109 Domy kultury, kluby, świetlice 6060 25 FS Osiny - zakup namiotu biesiadnego 6 800,00 926 VIII. Kultura fizyczna 50 000,00 rozdz. 92106 Obiekty sportowe 6060 26* Ogrodzenie kortów i ORLIKA 50 000,00 * pozycje zmienione lub dodane 3 251 804,83