w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII.42.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, art. 235 ust.1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, Dz. U. z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III.7.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, wprowadza się zmiany: 1) w planie przychodów i rozchodów, jak w załączniku nr 1; 2) w planie dochodów, jak w załączniku nr 2; 3) w planie wydatków bieżących, jak w załączniku nr 3; 4) w planie wydatków majątkowych, jak w załączniku nr 4; 5) ustala się rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2015 r., jak w załączniku nr 5. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komprachcice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik
Przychody i rozchody budżetu 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.42.2015 l.p. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) P R Z Y C H O D Y Zmniejszenia Zwiększenia 1. Inne żródła (wolne środki) 950 0,00 1 144 799,93 2. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 1 144 799,93 0,00 razem przychody: 1 144 799,93 1 144 799,93
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.42.2015 I. ( + ) Zwiększenia dochodów majątkowych l.p. Nazwa działu i rozdziału Plan dochodów w zł 1 2 3 4 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21 330,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 21 330,00 1 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA 21 330,00 216 719,09 90017 Zakłady budżetowe 216 719,09 1 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin II. ( + ) Zwiększenia dochodów bieżących 216 719,09 238 049,09 l.p. Nazwa działu i rozdziału Plan dochodów w zł 1 2 3 4 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 101 694,43 75814 Różne rozliczenia finansowe 101 694,43 1 0740 Wpływy z dywidend 58 770,60 2 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 42 923,83 f.soł. 64 253,83 dot.rez.mf 216 719,09 dywidenda 58 770,60 339 743,52
Zmiany w planie wydatków bieżących 2015 r. (w zł) ( + ) Zwiększenie wydatków bieżących Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII.42.2015 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( - ) Zmniejszenie wydatków bieżących Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zmiany w planie wydatków majątkowych ( + ) Zwiększenia wydatków majątkowych 2015 r. (w zł) Dział Rozdział N a z w a Zwiększenie Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : wydatki na programy fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII.42.2015 Zakup i objęcie akcji oraz udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 750 900 60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA 424 743,52 424 743,52 0,00 0,00 0,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 424 743,52 424 743,52 0,00 0,00 0,00 ( - ) Zmniejszenia wydatków majątkowych 2015 r. (w zł) Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenie 574 743,52 574 743,52 0,00 0,00 0,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : wydatki na programy fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji oraz udziałów 1 2 3 4 5 6 7 8 600 900 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00
Rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2015 (w zł) Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII.42.2015 klasyf. l.p. nazwa zadania wartość 010 I. Rolnictwo i łowiectwo 100 000,00 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi 6050 1 - Komprachcice, ul. Krzyżowa: rozbudowa sieci wodociągowej 50 000,00 6060 Wykupy sieci wodociągowej 50 000,00 600 II. Transport i łączność 388 685,00 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne: przebudowa dróg 6050 2* - Domecko: ul. Cmentarna (odwodnienie) 25 000,00 6050 3* - Komprachcice: ul. Szkolna 190 000,00 6050 4* - Komprachcice: ul. Fabryczna (odwodnienie) 30 000,00 6050 5 - Chmielowice: ul. Ogrodowa 40 000,00 6050 6 - Chmielowice: modernizacja wjazdu do Publ. Szkoły Podstawowej 12 000,00 6050 7 FS Chmielowice - instalacja monitoringu ulic 4 900,00 6050 8* - Komprachcice: wjazd w ul. Rolniczą 10 000,00 6050 projekty techniczne przebudowy dróg 6050 9 - Komprachcice ul. Piaskowa, ul. Sportowa, ul. Ogrodowa 0,00 6050 10* - Komprachcice: aktualizacja projektu ul. Bursztynowej 41 785,00 6050 11 FS Komprachcice - budowa parkingu przy przy ul. Niemodlińskiej 15 000,00 6050 12* Komprachcice: c.d. budowa parkingu przy ul. Niemodlińskiej 20 000,00 700 III. Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 13 FS Żerkowice - zakup gruntów na potrzeby sołectwa (FS) 10 000,00 750 IV. Administracja puliczna 100 000,00 rozdz. 75023 Urzędy gmin 6050 14* Modernizacja wnętrza budynku UG 100 000,00 754 V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36 000,00 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 6060 15 - PNW: kpl.urządzenie hudrauliczne ratownictwa drogowego 30 000,00 6060 16 FS Chmielowice - zakup masztu oświetleniowego dla OSP 6 000,00 801 VI. Oświata i wychowanie 50 000,00 rozdz. 80104 Przedszkola 6050 17 - PNW: projekt budynku przedszkola 50 000,00 853 VII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 740 778,83 rozdz. 85305 Żłobki 6050 18 - PNW: budowa żłobka 1 740 778,83 900 VIII. Gospodarka komunalna 2 375 968,52 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6010 19 Wniesienie wkładu do WiK w Opolu Sp. z o.o. 1 575 000,00 6060 20 Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów 150 000,00 6060 21 Wykup kanalizacji sanitarnej od Spł. Invebo Chmielowice 100 000,00 rozdz. 90015 Oświetlenie placów i ulic 6050 22 Rozbudowa oświetlenia: projekty i wykonanie 50 000,00 rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 6050 23 Projekt budowy schodów budynku ZOZ z podjazdem lub windą 3 000,00 6050 24 Budowa schodów budynku ZOZ bez podjazdu i bez windy 0,00 6050 25* Budowa schodów budynku ZOZ z zadaszeniem 210 902,21 6050 26* Docieplenie ścian ZOZ 185 439,11 6050 27* Winda dla niepełnosprawnych zamiast podjazdu do ZOZ 28 402,20
6050 28 Przebudowa klatki schodowej budynku ZOZ 10 000,00 rozdz. 90095 Pozostała działalność 6050 29 FS Chmielowice - utwardzenie (kostka brukowa) alejek cmentarnych 5 200,00 6050 30 Chmielowice - c.d. utwardzenie (kostka brukowa) alejek cmentarnych 3 000,00 6050 31 FS Ochodze - budowa placu w kostce 160m kw. (pod lasem) 16 000,00 6050 32 FS Dziekaństwo - budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego 8 810,00 6050 33 Dziekaństwo - c.d. budowy ogrodzenia cmentarza komunalnego 5 000,00 6050 34 projekty techniczne przebudowy kotłowni na gazowe 25 215,00 921 IX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 800,00 rozdz. 92109 Domy kultury, kluby, świetlice 6060 35 FS Osiny - zakup namiotu biesiadnego 6 800,00 926 X. Kultura fizyczna 50 000,00 rozdz. 92106 Obiekty sportowe 6060 36* Budowa street workout i siłowni pod chmurką 50 000,00 4 858 232,35 * pozycje zmienione lub dodane Id: 739A5C2C-ED10-4A33-B692-C4B116A1431F. Podpisany Strona 2