ZARZĄDZENIE NR 1379/2014 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379), art. 247 ust. 1 z ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379), zarządzam co następuje: 1. W Zarządzeniu Nr 1144/2013 Wójta Gminy Lubin z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Lubin oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2014, dokonuję zmian zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1379/2014 Wójta Gminy Lubin z dnia 31 lipca 2014 roku DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po 750 Administracja publiczna 106 926,00 2 511,00 0,00 109 437,00 75011 Urzędy wojewódzkie 100 525,00 2 511,00 0,00 103 036,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100 515,00 2 511,00 0,00 103 026,00 Urząd Gminy w Lubinie 100 515,00 2 511,00 0,00 103 026,00 852 Pomoc społeczna 2 980 443,00 131 661,00 0,00 3 112 104,00 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 600,00 9 000,00 0,00 30 600,00 11 900,00 9 000,00 0,00 20 900,00 Urząd Gminy w Lubinie 11 900,00 9 000,00 0,00 20 900,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18 250,00 10 000,00 0,00 28 250,00 18 000,00 10 000,00 0,00 28 000,00 Urząd Gminy w Lubinie 18 000,00 10 000,00 0,00 28 000,00 85216 Zasiłki stałe 113 000,00 96 700,00 0,00 209 700,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 113 000,00 96 700,00 0,00 209 700,00 Urząd Gminy w Lubinie 113 000,00 96 700,00 0,00 209 700,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 260 722,00 914,00 0,00 261 636,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 132,00 914,00 0,00 3 046,00 Urząd Gminy w Lubinie 2 132,00 914,00 0,00 3 046,00 85295 Pozostała działalność 87 309,00 15 047,00 0,00 102 356,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 56 309,00 2 047,00 0,00 58 356,00 Urząd Gminy w Lubinie 56 309,00 2 047,00 0,00 58 356,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 31 000,00 13 000,00 0,00 44 000,00 Urząd Gminy w Lubinie 31 000,00 13 000,00 0,00 44 000,00 56 458 097,39 134 172,00 RAZEM DOCHODY 0,00 56 592 269,39
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1379/2014 Wójta Gminy Lubin z dnia 31 lipca 2014 roku WYDATKI Budżet na rok 2014 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 750 Administracja publiczna 8 376 443,00 2 511,00 0,00 8 378 954,00 75011 Urzędy wojewódzkie 100 515,00 2 511,00 0,00 103 026,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 015,00 2 099,00 0,00 86 114,00 Urząd Gminy w Lubinie 84 015,00 2 099,00 0,00 86 114,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 442,00 361,00 0,00 14 803,00 Urząd Gminy w Lubinie 14 442,00 361,00 0,00 14 803,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 058,00 51,00 0,00 2 109,00 Urząd Gminy w Lubinie 2 058,00 51,00 0,00 2 109,00 852 Pomoc społeczna 4 807 667,00 131 661,00 0,00 4 939 328,00 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za 21 600,00 9 000,00 0,00 30 600,00 osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 600,00 9 000,00 0,00 30 600,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 21 600,00 9 000,00 0,00 30 600,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 138 000,00 10 000,00 0,00 148 000,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 3110 Świadczenia społeczne 126 315,00 10 000,00 0,00 136 315,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 126 315,00 10 000,00 0,00 136 315,00 85216 Zasiłki stałe 150 000,00 96 700,00 0,00 246 700,00 3110 Świadczenia społeczne 150 000,00 96 700,00 0,00 246 700,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 150 000,00 96 700,00 0,00 246 700,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 526 617,00 914,00 0,00 1 527 531,00 3110 Świadczenia społeczne 2 100,00 900,00 0,00 3 000,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 2 100,00 900,00 0,00 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 985 032,00 14,00 0,00 985 046,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 985 032,00 14,00 0,00 985 046,00 85295 Pozostała działalność 154 140,00 15 047,00 0,00 169 187,00 3110 Świadczenia społeczne 126 006,00 13 000,00 0,00 139 006,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 126 006,00 13 000,00 0,00 139 006,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 689,00 2 047,00 0,00 3 736,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 1 689,00 2 047,00 0,00 3 736,00 58 820 163,51 134 172,00 RAZEM WYDATKI 0,00 58 954 335,51
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1379/2014 Wójta Gminy Lubin z dnia 31 lipca 2014 Budżet na rok 2014 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 750 Administracja publiczna 4 351,49 4 351,49 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 351,49 4 351,49 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 700,00 0,00 Urząd Gminy w Lubinie 3 700,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 4 351,49 Urząd Gminy w Lubinie 0,00 4 351,49 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 651,49 0,00 Urząd Gminy w Lubinie 651,49 0,00 801 Oświata i wychowanie 6 530,00 6 530,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 6 530,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6 530,00 'Przebudowa dróg i przejść do budynku szkoły oraz na boisko przy Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim Urząd Gminy w Lubinie 0,00 6 530,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6 530,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 530,00 0,00
Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Urząd Gminy w Lubinie 6 530,00 0,00 852 Pomoc społeczna 'Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę dla oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 12 806,32 85204 Rodziny zastępcze 0,00 2 500,00 2 500,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 0,00 2 500,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 4 682,00 4 682,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 0,00 4 682,00 0,00 12 806,32 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 0,00 4 682,00 4580 Pozostałe odsetki 4 682,00 0,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 4 682,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 5 500,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 5 500,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 0,00 5 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 624,32 124,32 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 103,86 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 0,00 103,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 0,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 3 500,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 17,86
Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 0,00 17,86 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 2,60 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 0,00 2,60 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 0,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 1 000,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 124,32 0,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 124,32 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 500,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 0,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 3 500,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 142,00 13 142,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 000,00 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 Urząd Gminy w Lubinie 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 000,00 Urząd Gminy w Lubinie 0,00 2 000,00 92195 Pozostała działalność 11 142,00 11 142,00
Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 680,00 1 400,00 Urząd Gminy w Lubinie 680,00 1 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 9 742,00 Urząd Gminy w Lubinie 0,00 9 742,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 462,00 0,00 Urząd Gminy w Lubinie 10 462,00 0,00 926 Kultura fizyczna 10 500,00 10 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 500,00 10 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 Urząd Gminy w Lubinie 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 0,00 Urząd Gminy w Lubinie 8 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 10 500,00 Urząd Gminy w Lubinie 0,00 10 500,00 RAZEM WYDATKI 47 329,81 47 329,81