Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć wieloletnich załącznik Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 623 840,41 9 963 150,57 9 881 420,31 5 026 494,74 6 264 000,00 0,00 1.a - wydatki bieżące 780 272,60 311 881,62 127 303,98 18 456,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 45 843 567,81 9 651 268,95 9 754 116,33 5 008 038,74 6 264 000,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2 397 359,41 1 348 199,78 128 833,98 119 421,00 84 000,00 0,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 486 288,60 116 610,62 108 303,98 18 456,00 0,00 0,00 1.1.1.1 Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywnosci usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - efektywne usługi administracyjne w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami 2016 2018 35 366,60 22 006,62 11 859,98 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek - zakup usług internetowych 2013 2019 407 522,00 73 824,00 73 824,00 18 456,00 0,00 0,00 1.1.1.3 Bliżej Rynku Pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Doskonalenie zawodowe pracowników oświaty 2017 2018 43 400,00 20 780,00 22 62 1.1.2 - wydatki majątkowe 1 911 070,81 1 231 589,16 20 530,00 100 965,00 84 000,00 0,00 1.1.2.1 PTO- poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 2015 2017 631 969,65 233 053,00
Strona 2 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 20 000,00 0,00 0,00 30 142 370,50 0,00 0,00 0,00 154 466,60 20 000,00 0,00 0,00 29 987 903,90 0,00 0,00 0,00 1 489 253,76 0,00 0,00 0,00 77 266,60 0,00 0,00 0,00 33 866,60 0,00 0,00 0,00 43 400,00 0,00 0,00 0,00 1 411 987,16 0,00 0,00 0,00 233 053,00
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.1.2.2 Regionalne partnerstwo samorzadów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) - rozwój administracj cyfroweji 2015 2019 25 097,00 3 602,00 20 530,00 965,00 0,00 0,00 1.1.2.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek 2015 2020 75 07 0,00 0,00 1.1.2.4 Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek 2017 2020 1 178 934,16 994 934,16 0,00 100 000,00 84 000,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 44 226 481,00 8 614 950,79 9 752 586,33 4 907 073,74 6 180 000,00 0,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 293 984,00 195 271,00 19 00 1.3.1.2 Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka - w celu dostosowania do obowiązujących przepisów 2015 2018 133 000,00 80 730,00 11 50 1.3.1.3 Przeprowadzenie analizy utworzenia Centrum Usług Wspólnych wraz z procedurą wykonawczą dla Gminy Milanówek oraz przeprowadzenie analizy prawnej skutków likwidacji zakładu budżetowego wraz z przygotowaniem procedury formalnej - utworzenie Centum Usług Wspólnych oraz likwidacja ZGKIM 2016 2017 41 328,00 41 328,00
Strona 4 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 1 178 934,16 20 000,00 0,00 0,00 28 653 116,74 0,00 0,00 0,00 77 200,00
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3.1.4 Usługa dostępu do bezprzewodowego Internetu do tabletów dla potrzeb Radnych Miasta Milanówka - obsługa informatyczna Radnych 2015 2018 24 600,00 8 200,00 7 50 1.3.1.5 Polsko - Norweska wymiana dobrych praktyk - pilotażowy projekt dotyczący budowy basenu wraz z budynkiem pasywnym wykorzystującym technologię opartą na zrównoważonej gospodarce energetycznej, innowacyjne źródło ciepła i chłodu odzyskujące energię z istniejących zasobów ciepła oraz optymalne rozwiązania architektoniczno - konstrukcyjne 2016 2017 95 056,00 65 013,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 43 932 497,00 8 419 679,79 9 733 586,33 4 907 073,74 6 180 000,00 0,00 1.3.2.1 Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom 2012 2018 220 000,00 0,00 115 00 1.3.2.2 Budowa budynków mieszkanych komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 2015 2019 1 000 041,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1.3.2.3 Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu 2013 2019 2 877 148,00 1 242 727,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 1.3.2.4 Budowa fragmentu kanału sanitarnego w ulicy Topolowej - umożliwienie podłączenia się do sieci kanalizacyjnej mieszkańcom miasta Milanówka 2015 2019 48 000,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 1.3.2.8 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Księżenickiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej 2013 2020 800 00 800 000,00 0,00 1.3.2.9 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rososzańskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej 2013 2018 150 000,00 0,00 150 00 1.3.2.13 Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego - odprowadzenie wody 2014 2020 655 301,00 0,00 0,00 100 000,00 500 000,00 0,00
Strona 6 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 77 200,00 20 000,00 0,00 0,00 28 575 916,74 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 742 727,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3.2.14 Budowa odwodnienia ulic Podleśnej, Podgórnej, Chrzanowskiej i Kościuszki na odcinku Kościelna - Krakowska oraz terenu targowiska miejskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego 2015 2019 365 005,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 1.3.2.15 Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w - odprowadzenie wody 2014 2018 329 188,00 0,00 60 1.3.2.16 Budowa parkingu na ulicy Piasta - 2016 2018 144 760,00 14 760,00 130 00 1.3.2.17 Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w - w zakresie opieki przedszkolnej 2008 2018 13 232 400,00 372 324,79 123 298,33 0,00 0,00 0,00 1.3.2.18 Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa - pomiar przepływu ścieków 2014 2019 90 000,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 1.3.2.19 Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśniej - pomiar przepływu ścieków 2014 2019 90 000,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 1.3.2.20 Budowa skrzyżowań wyniesionych - zapewnienie bezpieczeństwa 2016 2017 80 000,00 80 00 0,00 1.3.2.21 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zapewnienie bezpieczeństwa 2012 2019 100 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 1.3.2.22 Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek 2015 2020 0,00 0,00 1.3.2.24 Budowa ulicy Jesionowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 2015 2018 476 200,00 0,00 450 00 1.3.2.25 Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 2016 2017 33 825,00 19 68 0,00
Strona 8 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 144 760,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00
L.p. Nazwa i cel Strona 9 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3.2.29 Budowa wodociągu w ulicy Promyka - 2015 2017 67 773,00 61 50 0,00 1.3.2.30 Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni) - lokal na cele kulturalne i sportowe 2016 2018 840 000,00 50 000,00 790 00 1.3.2.31 Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 - poprawa stanu technicznego budynku szkoły Szkoła Podstawowa Nr 2 2016 2017 46 137,00 0,00 1.3.2.32 Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna-Opypy- Milanówek wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Kazimierzowskiej oraz Średniej - Brwinowskiej w - zaspokojenie potrzeb mieszkńców 2016 2017 150 000,00 150 00 0,00 1.3.2.33 Przebudowa budynku dworcowego w - zapewnienie potrzeb mieszkańcom 2012 2018 1 093 305,00 30 000,00 970 00 1.3.2.34 Przebudowa ulicy Długiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 2016 2018 610 000,00 30 000,00 580 00 1.3.2.35 Przebudowa ulicy Fiderkiewicza - 2016 2018 271 463,00 0,00 242 288,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.36 Przebudowa ulicy Granicznej - 2016 2018 655 000,00 30 000,00 625 00 1.3.2.37 Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego 2015 2020 2 242 623,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 0,00 1.3.2.38 Przebudowa ulicy Kochanowskiego - 2016 2018 1 655 000,00 30 000,00 1 625 00 1.3.2.39 Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa- Wojska Polskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 2016 2017 2 065 424,00 2 030 00 0,00
Strona 10 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 61 500,00 0,00 0,00 0,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 610 000,00 0,00 0,00 0,00 242 288,00 0,00 0,00 0,00 655 000,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 655 000,00 0,00 0,00 0,00 2 030 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 11 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3.2.40 Przebudowa ulicy Lipowej - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego 2015 2018 1 555 701,00 0,00 1 530 00 1.3.2.41 Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 2012 2020 710 00 710 000,00 0,00 1.3.2.42 Przebudowa ulicy Olszowej - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego 2015 2019 1 241 845,00 0,00 0,00 1 215 000,00 0,00 0,00 1.3.2.43 Przebudowa ulicy Parkowej - 2016 2019 2 388 025,00 2 342 288,00 1.3.2.44 Przebudowa ulicy Pięknej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 2016 2018 452 000,00 22 000,00 430 00 1.3.2.45 Przebudowa ulicy Północnej - 2015 2017 1 113 964,00 1 081 00 0,00 1.3.2.46 Przebudowa ulicy Sosnowej - 2016 2018 580 000,00 30 000,00 550 00 1.3.2.47 Przebudowa ulicy Spacerowej - 2016 2020 1 231 837,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 1.3.2.48 Przebudowa ulicy Spółdzielczej -, poprawa stanu technicznego dróg gminnych 2012 2020 457 89 420 000,00 0,00 1.3.2.49 Przebudowa ulicy Uroczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 2016 2018 483 700,00 0,00 450 00 1.3.2.50 Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska - 2012 2018 766 110,00 0,00 732 00 1.3.2.52 Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek 2015 2020 150 000,00 0,00 0,00 100 000,00 50 000,00 0,00
Strona 12 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 1 530 000,00 0,00 0,00 0,00 710 000,00 0,00 0,00 0,00 1 215 000,00 0,00 0,00 0,00 2 342 288,00 0,00 0,00 0,00 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 081 000,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 732 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 13 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3.2.56 Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzenia kanalizacji w latach ubiegłych 2015 2019 410 867,00 0,00 0,00 262 159,74 0,00 0,00 1.3.2.57 Wykup wodociągów w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń wodociągowych w latach ubiegłych 2015 2019 397 505,00 0,00 0,00 204 914,00 0,00 0,00 1.3.2.58 Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za dz. nr ew. 5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska - 2) zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 2014 2018 413 200,00 94 400,00 94 40 1.3.2.59 Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 2016 2017 129 360,00 120 00 0,00 1.3.2.60 Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne - 2016 2017 241 900,00 235 00 0,00 1.3.2.61 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowozachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek 2017 2020 800 000,00 354 000,00 146 000,00 0,00 300 000,00 0,00 1.3.2.62 Rozliczenie nakładów zwiększających wartość nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36, w związku z planowaną rozbudową budynku przez dzierżawcę nieruchomości - rozbudowa budynku przez dzierżawcę nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36 o dodatkową przestrzeń w postaci nowej sali konsumenckiej 2017 2022 20 00 0,00 0,00
Strona 14 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 262 159,74 0,00 0,00 0,00 204 914,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00