\ ZARZADZENE NR 173/13 WÓJT A GMNY DZADKOWE w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2013 r.- przeniesienie wydatków budzetowych miedzy paragrafami i rozdzialami, Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 i art.258 Ustawy z dnia.27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 i poz.938) oraz 12 pkt 3 Uchwaly Nr XV/10912 Rady Gminy w Dziadkowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budzetu gminy na 2013 r. zarzadzam co nastepuje:, 1. Zwiekszyc plan wydatków budzetowych o kwote 43.552zl. Zmniejszyc plan wydatków budzetowych o kwote 43.552zl. Zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwaly 2. Objasnienia dokonanych zmian w budzecie; Przeniesienie wydatków miedzy rozdzialami i paragrafami: 1.Dz.010- przeniesienie wydatków dotyczy potrzeby zabezpieczenia planu finansowego na zakup materialów zwiazanych z akcyza rolnicza. 2.Dz.600- Zmiany dotycza funduszu soleckiego w Katach za wytyczenie znaków granicznych. 3.Dz.700- Przeniesienie wydatków dotyczy potrzeby zabezpieczenia za decyzje o warunkach zabudowy.,.. 4.Dz.750-przeniesienie wydatków dokonano w zwiazku z potrzeba zabezpieczenia planu finansowego na zakup materialów, uslugi pozostale i uslugi telefoniczne w roz.75011-odpis socjalny (zadania zlecone). 5.Dz.754-Zmiany dotycza potrzeby zabezpieczenia srodków na pochodne od wynagrodzen pracowników oraz ubezpieczenie samochodów strazackich.. t - 6..Dz.801-Roz.80113- Zmiany powyzsze dokonano w zwiazku z potrzeba zabezpieczenia planu finansowego zakup paliwa i uslugi pozostale. W roz. 80101, 80110, 80148- zmiany wynikaja z potrzeby zabezpieczenia planu finansowego na wyplate wynagrodzen oraz faktury za energie elektryczna. 7.Dz.851- w Roz.85195 przeniesienie z rezerwy budzetowej kwoty 4.500 zl. na zakup oleju opalowego. 8.Dz.852- Przeniesienie planu wydatków dokonano w zwiazku potrzeba zabezpieczenia planu finansowego na domy pomocy spoleczej- 2.008 zl.,rodziny zastepcze-200 zl., fundusz pracy w roz.85212, -
r,, r! r 5.Dz.900-Zmiany dotycza potrzeby zabezpieczenia planu na inkaso sohysom za pobór oplaty za odpady komunalne oraz szkolenia. 1/ Dochody w tym; 3. Budzet po dokonanych zmianach wynosi: dochody biezace dochody majatkowe 7.704.326 zl 7.597.212 zl -.107.114 zl 2/ Wydatki W tym; wydatki biezace wydatki majatkowe 7.743.651 zl 6.985.496 zl 758.155 zl 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podj~cia. t mgr
-" ~,... r Plan wydatków budzetowych na 2013 rok po zmianach Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: zlego: z lego: wydatkina wtym: uv' "J zakupobjecie Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki programy wydatki bietace wydatki zwiazane swiadczenia na finansowanez Wydatki finansowanez akcji udzialów wyplaty z tytulu inwestycje Jednostek wynagrodzenia i dotacjena z realizaiak:h rzecz osób udzialem majatkowe udzialem orazwniesienie poreczeni obslugadlugu zakupy skladkiod nich zadania bie.tace srodków,o wkladówdo budtetowych, naliczane statutowych tlzyczllych; srodków,o gwarancji inwestycyjne których mowa w spólekprawa zadan; którychmowaw art. 5 ust. 1pkt2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pn:edzmiana 35551 3555 3555 Wydatkirazem: O 1 " po zmianach 35556 3555 3555 O O Rodzaj zadania: Wlasne Z tego z lego: zlego: zlego: wydatkina w tym: zakup i objecie Dzial Rozdzial Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki flnansowan1 z akcjii udzialów wydatki bietace wydatki zwiazane swiadczenia na finansowane z wyplaty z tytulu nwestycje majatkowe udzialem oraz wniesienie wynagrodzenia dotacje na jednostek z realizacjaich rzeczosób udzialem,poreczen i obsluga dlugu zakupy skladkiod nich zadania bie.tace srodków. o wkladów do budtetowych. statutowych fizycznych: srodków. o gwarancji inwestycyjne naliczane którychmowaw spólek prawa zadan; którychmowaw a1.5ust.lpkt2' handlowego. art. 5 ust. 1 pkt. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przedzmiana 75904 182001 18200 440 17760 57704 57704 1 600 Transportlacznosc.147E -147E -147.147 1 147E 147E 147 147 1 po zmianach 75904 18 18200 44 1778 57704 57704 przedzmiana 17400 17400 1740 440 1696 60016 Drogipublicznegminne -147.147.147-147 1 147 147 147 147 1 po zmianach 174001 17400 17400 44 1696 przedzmiana 10737 10737 10737 10737 4270 '-......-.-.147.147.147.147 pozmianach 10590 10590 10590 10590 przed zmiana 5380 5380 5381 5381 4300 '-...- 1 147 147 147 147 po zmianach 5528 5528 5528 5528 1 przedzmiana 15371 13371 13371 850 4871 200 200lt 1 700 Gospodarkamieszkaniowa 70005 Gospodarbgruntamiinieruchomosciami -2001.200 -zooq 2001 200< 200< 100 100( cl 1 pozmianach 15371 15371 15371 950 5871 d przedzmiana 15371 13371 13371 850 4871.. 200 zooq 1.200.200. 200c zooq zooq 100 100c cl pozmianach 15371 15371 153711 950 5871 d przedzmiana 850 85Qq 85Qq 850 d
l- 4170 -- ~ -} -...... 10J( O 100 100 pozmianach 9504 95( 95tJ 950 przedzmiana 211 211 211 211 4300..."...- 1()()( 10 100 100 po zmianach 311 311 311 311 przedzmiana 200 20 2i 6060 Wydetknjednostek -2()()( -2O -20( l...- po zmianach przed zmiana 97460 9746 9257 73170 19400 4890 750 Administraqa publiczna.q70.q7.q7-440 -23 670 67 6 63 4 pozmianach 9746 9746 9253 7273 19800 49311 przed zmiana 9013 901 9003 7097 19060 10 75023 Urzedygmin(miasti miastna prawachpowiatu).q3.q3.q -O -23 ( 63 63 63 63 ( po zmianach 90130< 901 9003 7057 19460 100 przed zmiana 5«00 5«5«5«O 4010 WyrgrodZenia08olx- -3()()( -30-3 -3O pozmianach 54100 541O 54100 541O przedzmiana 9600 96 4110 Skl8dklnaspoeczne zml\iejszenie -1()()( -1()()( -100-100 pozmianach 9500 95()()( 9500 9500 -' przedzmiana 55131 55131 55131 55131 4210 Zakup m8eri8lórrni 160< 160< 160 160<. pozmianach 56731 56731 56731 56731 przedzmiana 250 25 250 25( 4240...,,-_._-,- -150< -15( -150< -15 1 pozmianach 100-10 100 10 ( przed zmiana 4776 4776 4776 4776 4300..."...""""'... ( 400< 40 40 40 ( po zmianach 51761 5176 5176 517. tf? przedzmiana 720 72 720 72 4370 0pat8 z lytuuzakupu usug telekomunikacyjn SYMdczonych wstac;on.nejpublicznej sied 1 ( telefonicznej. 70< 7 7 7 ( po zmianach 790 79 7911 790 przed zmiana 320 32 320 32 4700 75095 Pozostaladzialalnosc Sz<oeniapraco.vnikówczonk8mi -8O -8-80 -8... - pozmianach 240 24 240 24 przed zmiana 2680 268 248 2200 26 200 -O -lo -lo -lo 40< 4 40 pozmianach 2680 268 2«0 2160 280. 240 przedzmiana 200 20 200 3030 Róme wydatldn rzecz osób rlzyznyh 40 4 4 pozmianach 240 24 24 przed zmiana 2200 22 2200 2200 4100 -O - -lo -) -- pozmianach 2160 2160 2160 2160.' --- - -- ---,
'1, ~. 1',1 111 754 przedzmiana 14802( 12552 11821 6401 542( 731 2250 2250 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona -89-89 -89-89 pr:zeciwpotarowa 89 89 89 69 2( pozmianach 14802( 1255 11821 6470 535 731 2250 2250 przed zmiana 14802 12552 11821 6401 542 731 2250 2250 75412 Ohotnicze strate potame -89-89 -89-89 zwikszenie 89 89 89 89 2( pozmianach 1480 1255 11821 6470 5350 731 2250 225 przed zmiana 81 81 81 81 4110 Sk8ddntepo8Zrw 68 68 68 68 po zmianach 876 876 878 878 przedzmiana 85 85 85 85 4120 Skl8dd N Fundu&zPr8cy 2 2 2 2 po zmianach 67 87 87 67 przedzmiana 1850 1850 1850 1850-89 -89-89 -89 4210 -"-'- pozmianach 1780 171M1 1780 178 4410 llutbowe m;owt 4430 RÓ2n8op8ly8l8dd 758 Rótnerozliczenia 75818 Rezerwyogólnei celowe 4810 "_ 801 Oswiata wychowanie 80101 Szkolypodstawowe 3020 08Obow8n1ilZ811clonedo przedzmiana 20 20 20 20.20.20-20.2 l'niekszenie po zmianach PfZeczmiana 450 450 450 450 20 20 2( 2( po zmianach 470 47 47 47 przed zmiana 3053 3053 3053 3053-450( -450-45 -45 po zmianach 2603 2603 2603 2603 przedzmiana 3053 3053 3053 3053-45O -450-45 -45 po zmianach 2603 2603 2603 2603 przed zmiana 3053 3053 3053 3053-450 -450-450 -45 po zmianach 2603 2603 2603 2603 przedzmiana 248709 248709 235081 193599 4148 919 2452 "" -2214-2214 -2141-172 -415.73 2214 2214 2195 1895 300 l' po zmianach 248709 248709 23511 19378 41348 914 2452 przedzmiana 88252 88252 64587 81875 2911 368-556.556-48 -482.73 150 150 150 150 po zmianach 87845 87845 84254 81342 2911 3591 przed zmiana 3685 368 3685.73.73.73 po zmianach 3591 3591. 3591 zmiana 473191 473191 473191 473191 przed 4010...---.. 150 150( 150( 150 4110 Sk8dd... po zmianach 474891.474691 474891 474891 przed zmiana 9239 9239 9239 9239-4 -4-4 -4 1
~. r ~ -, :11 j: 80110 Gimnazja 4120 Sd8dkiM FunduszPracy 3020 Wyd8Od»ObOweniezaliczonedo po zmianach 8829 8829 8829 8829 ( przed zmiana 1337 1337 1337 1337.73.73.73.73 po zmianach 1263 1263 1283 1263 przed zmiana 118<4231 118<4231 111150 903«20805 48211 2452.984.984.98<4.768.215 188<4 188<4 18<45 1745 100 19 po zmianach 119303 119303 112011 91321 2069 48<401 2452 przed zmiana 48211 48211 48211 191 19( 19j po zmianach 48<401 48<401 48<401 przedzmiana 89026 80026 60028 60026 4010 -- 1745 1745 1745 1745 po zmianad1 70771 70771 70771 70771 przedzmiana 13380 13360 13380 1338 4110 Sld8dldnaubezpiecZenilspoteczne.502.502.502.502 po zmianach 128771 128771 128771 128771 przedzmiana 1930 1930 193 193 4120 SkladkiNFunduszPracy.18.185.185.185 pozmianach 174 1744 174 1744 przedzmiana 238 238 238 238 zm.niejszenie -BO -80.80.8 4170 - ( po zmianach 156 15 156 156, przed zmiana 2250 225 2250 2250 4260 Zakup energii ;zw;ekszenie 100 100 100 ( 100 po zmianach 2350 2350 2350 ( 2350 przedzmiana 150 150 150 ( 15-65 -65-65 -65 4280 """"...-. po zmianach 8<41-8<41 8<41 8<41 przedzmiana 1884 1884 186 1864' 4300 """"...-.50.50.50.50 po zmianach 181 181 1814 1814 4350 Zakupuslugdostepudosiecirtemet 80113 Dowozenieuczniówdoszkól 4210 Z.akupmaleri8lówi przed zmiana 251 251 251 251.100c.100.100.100 -l: pozmianach 151 151 151 151 przedzmiana 33748 33748 33708 20396 13312 4.200.2O.200.20 200 200 200 20 po zmianach 33748 33748 33708 20396 1331 4 przed zmiana 6010 6010 6010 601 100 100 100 100 po zmianach 6110 611 811 811 PfZedzmiana 200 200 200 20( 4270 """"...-.200.200.200.2O po zmianach ( przedzmiana 5700 5700 5700 570 4:W> 7...unl..., ( (... --
': 1 ---... '1 J... ~ ~ 1111 " 11 li.. -' 80148 Stolówkiszkolneprzedszkolne 4010 --..- 100a 100<1 100<1 10< pozmianach 5800<1 S800 S800 580 przedzmiana 8814 8814 8814 8486 32-474 -474-474 -474 pozmianach 8340 8340 8340 8012 328 przedzmiana 8588( 6588 6588 6586.312!.312.31< -312 pozmianach 627 627 627 627 przedzmiana 1214 1214 1214 1214 4110 Sld8dldN1pO8czne zmntejszenie.141-141.141-141 po zmianach 1073 1073 1073 1073 przedzmiana 174 174 174 174 4120 Sd8dd N Fnu8z Pr8cy.20<.20-20 -20 pozmianach 15 15 15 153 przedzmiana 8890 8890 7390 1120 6270 1500 851 Ochrona zdrowia 450< 450 450 450 pozmianach 9340 9340 7640 1120 6720 150 przedzmiana 5100 5100 510< 40 506 85195 Pozostala dzialalnosc 450 45 45 45 pozmianach 5550< 555 555 4 551 ( przedzmiana 4300c 430< 4300<1 4300<1 4210 bkup mmri8ówwj'p088t8ni 4501 4! 450 450 ( ( pozmianach 47501 47 4750 4750 przedzmiana 58090 5801 28548 11686 16880 275431 852 Pomocspoleczna.245.24-245 -18-65 245 24 220 25 ( pozmianach 56090q 28521 11506 17015 275661 przedzmiana 14650<. 1485Ol1 14650 14850 85202 Domy pomocy spolecznej 200 200 pozmianach 14850 14850 14850 14850 przedzmiana 14850 1485 14850 14850 -Zakup..._-- 4330 -..---- 85204 Rodzinyzastepcze - 85205 200 200 200 200 pozmianach 14850 14850 14850 14850 przedzmiana 390 391 391 390 20 2( 2( 20 pozmianach 41 41 41 41 Zakup..._-- przedzmiana 390 39 39 390 ( 4330,...---- 20 2 2 20 pozmianach 4HX 410 41 41 przedzmiana 79 7 79 7.. Zadaniaw zakresieprzeciwdzialania -65-65 -65-65 rodzinie - po zmianach 13 13 13 13 przedzmiana 791 7 7 7 4300 Zakup...- -65-65 -65-6 po zmianach 13 13 13 13 - -...-.--- 12968 1296. 12969 11886 1283. "
r ~ ~ 85219.180(.180.18.180 Osrodki pomocy spolecznej 25( 2 2 po zmianach 12814 12814 12789 11506 1283 2 przedzmiana 3020,**""",dO 2 2 2 pozmianach 25 2 2! paed zmiana 894 894 894 894.20(.2.l(.l( 4010 --...- pozmianach 8922 892:1 892:1 892:1 przedzmiana 17961 17961 17961 17961 e 4110 SN8dd"spa8cZne.1601.1601.1601-1601 po zmianach 16381 16381 16381 16381 O przedzmiana 341061 341 341 1143 22673 900 GOspodarkakomunalnai ochronasrodowiska.150(.1.1.15 150( l l 100 5 pozmianach 341061 341 341 1153 2257 przedzmiana 122601 122 122 122 90002.1Q()(.1.1-10 Gospodar1<a odpadami Q()( l l po zmianach 12280( 122 1228 12180 przedzmiana 4100 8Q8lnllO-p. l l l 100 pozmianach l l 10 100 przedzmiana l l 15 150-1.1.1.100 4210 '--,- - 90095 Pozostala dzialalnosc 4430 R6Zn8 op.ty lddd 4700 -...--- po zmianach 50 5 przedzmiana 17126 171 171 1143 5693.50.5-5. 50! 5 po zmianach 17126 171 171 1143 5693. przedzmiana 50 50 5e -50.50.5(1 pozmianach paed zmiana 50 5(1 5(1 50...-- 50 5(1 5(1 5 pozmianach 100 100 100 100 przedzmiana 643538 571278 442371 299341 143030 13600 51295 51173 12838 72259 72259 121051 Wydatkirazem: -4167-3967 -3893-2345.1548.73-200.200 4167 4167 408 2164 1918 84 pozmianach 643538 571478 4425611 299160 143400 13600 51305 51173 12838 72059 72059 121051 Rodzaj zadania: Zlecone Ztego Zlego: z tego: z lego: wydatki na wtym: -.'.., zakupi objecie Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki programy Wydatki finansowanez akcjiiudzialów wydatki wydatki zwiazane swiadczenia na finansowane z wyplaty z tytulu inwestycjei bietace d.t.cie na majatkowe udzialem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia z realizacja ich rzecz osób udzialem poreczen obsluga dlugu zakupy skladki od nich zadania bietace srodków, o wkladów do budzetowych, statutowych fzycznych; srodków, o gwarancji inwestycyjne naliczane,. których mowa w spólek prawa zadan; którychmowaw art. 5 ust. 1 pa2 handlowego. art.5 ust.1pkt. 1 2 4 5 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 lpaed zmiana 330751 330751 330751 35&4 32719< e e e... --
- --...- >t." 10 Rolnictwo lowiectwo 1095 Pozostala dzialalnos.54.54.54.54 54 54 54 54 pozmianach 3307 3307 3307 301 32774 przedzmiana 3307 3307 3307 356 3271.54.54.54.54 4010 54 54 54 54 pozmianach 3307 3307 3307 301 32774 przedzmiana 301 300..c..c5..c5..c5 -...- po zmianach 255 25 25 25 przedzmiana 51 51 51 51 4110 SldddNl8pOeZne.7.7.7.7 po zmianach 43 43 43 43 paed zmiana 5( 5 1>! 4120 S8d8d1dNl F Pncy -2.2.2.2 pozmianach 2! przedzmiana 2231 2231 2231 2231 4210 rn8ten8l6w 54 54 54 54 pozmianach 278 278 278 278 przedzmiana 5687 5687 5687 5687-109<.109.109.109 750 Administraqa publiczna 109< 109 109 109 po zmianach 5687 5687 5687 5556 10 przedzmiana 5687 5687 5687 5687 75011 Urzedywojewódzkie -109<.109-109.109< 109< 109 109 101 po zmianach 5687 5687 5687 5558 10 przedzmiana 4308< 43B861 43B861 43B861..c..c..c..c 4010 -...- pozmianach 4327 4327 4327 4327 przedzmiana 372( 372 372 372 4040... -68-68 -68-68 po zmianach 304 304 304 304 przed zmiana 4440 OdpiayNDd8dowyfundu.1:M8dcz8n 109< 109 109 109 po zmianach 109< 109 109 109 przed zmiana 88474E 88474 4207 3935 272 84267 852 Pomoc spoleczna -6-6 -6-6 8 8 8 8 po zmianach 8847 8847 4207 393 272 84267 przed zmiana 8838 88380 393 3935 8244 Swiadczenia rodzinne. swiadczenia z funduszu -6-6 -6-6 85212 alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia spolecznego 6 8 6 8 po zmianach 88380 8838 3935 3935 82445 przed zmiana 21301 213 213 2130 4010 080b0w8-6 -6-6 -6.. {"' po zmianach 2123 2123 2123 2123 przed zmiana 1852 1652 165 1852 1. l 4110 Sdd: N 8pOeZne 8 6 6 6 po zmianach 1658 1656 1656 1656 ---...-- j
, '1 '))1 Wydatkirazem: przedzmiana 1272701 127270 43003 9958 330" "267-170 -170-170 -170 1701 170 170 6 164 po zmianach 127270 127270 43003 97" 33208 "267.,... "- J