ZARZ.t\DZENIE NR 59/2016 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 5 wrzesnia 2016r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<!dzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze.zm.) zarz'!dza siy, co nastypuje: 1. Dokonuje siy zmian w planie dochod6w budzetu : zwiykszenia 28 700,00 zl, zgodnie z zal,!cznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynosz'! 20 840 267,26 zl. 2. Dokonuje siy zmian w planie wydatk6w budzetu: zmniejszenia 14442,00 zl, zwiykszenia 43 142,00 zl, zgodnie z zal,!cznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynosz'! 21 651 868,69 zl. 3. Dochody i wydatki zwi~e z realizacj,! zadail z zakresu administracji rz,!dowej i innych zadaii zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zal,!cznikiem nr 3. 4. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowi'!zuje w roku budzetowym 2016 oraz podlega ogloszeniu. wyf Andrzej 1~atowski
DOCHODY UZASADNIENIE w dziale 801 Oswiata i wychowanie zwiykszono dochody z tytulu dotacji celowej na wyposazenie szk61 w podryczniki, materialy edukacyjne lub materialy cwiczeniowe, zgodnie z pismem FIN-1.3111.15.24.20 16; w dziale 852 Pomoc Spoleczna zwiykszono dochody 0 kwoty 22 800 zl. z tytulu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadail wlasnych tj. zatrudnienie asystenta rodziny, zgodnie z pismem FIN-L311 1.17.42.2016 oraz zwiykszono dochody 0 kwoty 463 zl z tytulu dotacji celowej na realizacjy zadail zwil:jz8.i1ych z przyznawaniem Kart Duzej Rodziny, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.38.2016. WYDATKI w dzialach 801 Oswiata i wychowanie i 852 Pomoc Spoleczna dokonano zmian zgodnie z kwotami otrzymanych dotacji; w dzialach 750 Administracja publiczna i 801 Oswiata i wychowanie dokonano r6wniez zmian polegaj,!cych na przeniesieniach miydzy paragrafami w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w budzetu. (!1 Andrzej ~~atowski Sporz,!dzil data: 05.09.20J,6r. O~ Sprawdzil pod wzglydem formalno - rawn m data: 05.09.2016r.
, DOCHODY Zatqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 59/2016 W6jta Gminv Sochocin z dnia 5 wrzesnia.2016 r. Dziat Rozdziat Nazwa Plan przed zmian<t Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 8 7 8 bieiclce 801 OSwim i wychowanie 378229,00 0,00 5437,00 383868,00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na nnansowanie wydatkow na realizacj/ii zadar'l finansowanych z udzialem srodkow, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoly podstawowe 36 512,00 0,00 2512,00 39024,00 w tym z tytulu ootaql I srookow na nnansowanle wydatkow na realizacj/ii zadar'l finansowanych z udzialem srodkow, 0 kt6rych mowaw art 5 ust 1 pk12 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budi:etu par'lstwa na realizacj~ zadar'l bi~cych z zakresu administracji IUIdowej oraz innych zadar'l zleconych gminie (Zwi< <om gmin, Zwiqzkom powiatowogminnym) ustawami 19552,00 0,00 2512,00 22064,00 80110 Gimnazja 13900,00 0,00 1 075,00 14975,00 w tym z tyturu aotacjl1 SrO<lKOW na T1nansowame wydatkow na realizack! zadar'l finansowanych z udzialem srodkow, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 Pk12 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizaci/ii zadar'l bie~cych z zakresu administracji IUIdowej oraz innych zadar'l zleconych gminie (Zwiqzkom gmin, Zwiqzkom powiatowogminnym) ustawami 13900,00 0,00 1075,00 14975,00 Realizacja zadar'l wymagajilcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i!tilodziei:y w 80150 szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach og6lnoksztaqcych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych w tym z tytulu dotacji I SrO<lKOW na T1nansowame wyoatkow na 0,00 0,00 1850,00 1850,00. realizacj/ii zadar'l finansowanych z udzialem srodk6w, 0 k16rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj/ii zadar'l bi~cych z zakresu administracji IUIdowej oraz innych zadar'l zleconych gminie (Zwiqzkom gmin, Zwiqzkom powiatowo Igminnym) ustawami 0,00 0,00 1850,00 1 850,00 852 Pomoc spoleczna 5292975,00 0,00 23263,00 5316238,00 w tym z tytulu dotaql i srodkow na finansowame wyaatkow na realizacjei! zadar'l finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 85208 Wspieranie rodziny... ~-- 0,00 0,00 22800,00 22800,00] Strona 1 z 2
I> ~ w tym z tytulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjl;! zadarl finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjl;! 2030 wlasnych zadal'l biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w 0,00 0,00 22800,00 22800,00 powiatowoilminnych) 85295 Pozostala dzialalnosc 59282,00 0,00 463,00 59745,00 w tym z tytulu dotaql I $rodkow na finansowame wydatkow na realizacj~ zadal'l finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 0,00 0,00 0,00 0,00 mowawart. 5 us!. 1~kt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biei:qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo 282,00 0,00 463,00 745,00 gminnym) ustawami biezetce razem: 20 429 340,04 0,00 28700,00 20 458 040,04 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjq zadal'l finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 (' kol 2 do wykorzystania fakultalywnego) r maj"tkowe maj"tkowe razem: 382227,22 tym z tytuiu aotaql I srookow na flnansowame wyaatkow na realizacj(i! zadan linansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Og6tem: I:tym z tytutu dotacji I sroclk6w na finansowanle wydatk6w na realizacjt zadan finansowanych z udziatem sroclk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 0,00 0,00 382227,22 376042,00 0,00 0,00 376042,00 20 811 567,26 0,00 28700,00 20840267,26 376042,00 0,00 0,00 376042,00 Strona 2 z 2 wgff Andrzej R'tt:towski
, Dzial 1 Rozd_ Nazwa Pian Wydatki biei""" wydatki je<lnostek budtetowych, WYDATKI ztego: z tego: wynag~ze~ia i Iwydatk.i l:wi~zafle z I dot~q~ ns sldadkl Cd mch reahzat:if:t ich zaclama bi~ naliczaoe SlBtutowyc.tl zads(l; Ztego twiadczenla oa rzecz os6b flzycznych: wydatkl na programy finansowane z udzi~ _6w,o 1d6ryd'\ll\OWIIw fiwiiilin art. 5 usl 1 p«t <Ii 2i3 Zatqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 59/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 5 wrzesnia 2016 r. obsktga <Hugu Wydatlo maj<tlkowe Jnwesty<:je i zakupy inwesiyqjne Z,ego: w tym: zakup i oijii!<;ie ak<li i "" pmgramy udzialow flnaf'lso'w'alle Z oraz udziatem wnimienie _k6w,o _6w 1ct6tydl mowa w do $96Iek 1IIt.5US1.1pilt2 _ 1 T 2 T ~.ndkmeg o. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 1 prze<lzmi.n~ 3298781,63 326478163 313228163243079100 70149063 000 13250000 000 0 000 3400000 3400000 0,00 0 IAdminist bli""na zmnlejsz.ni. -500,00-50000 -500 00 000-50000 000 000 a 00 a 000 000 000 0,00 0 raqa po zwi~kszeni. 500,00 50000 500 00 000 50000 000 000 0 00 0 000 000 000 0,00 0 pozmianadl 3298781,63 326478163 313228163243079100 70149063 000 13250000 000 0 000 3400000 3400000 0,00 0 prze<l zmian~ 94 555,00 94 555 00 94 55500 280000 91 75500 000 000 000 0 000 000 000 0,00 0 75075 IPromocja jednostek samo~du tetylonalnego 4300 Iz.two> 4430 IRM:rMtOPWYltlCllld!d ~ iwychowanie zmniejmmle -500,00-50000 -50000 000-500 00 000 000 000 0 0 00 000 000 0,00 0 zwi~kszenie 500,00 50000 50000 000 500 00 000 000 0 00 0 0 00 000 000 0,00 0 po zmianadl 94 555,00 94 555 00 94 555 00 280000 91 75500 000 000 0 00 0 0 00 000 000 0,00 0 przed zmiarnt 78055,00 7805500 7805500 000 7805500 000 000 0 00 a 0 00 0 00 000 0,00 0 zmniejszenle -500,00-50000 -500 00 000-500 00 000 000 0 00 0 0 00 0 00 000 0,00 0 ~enle 0,00 000 000 000 000 000 000 0 00 0 0 00 0 00 000 0,00 0 po zmianach 77 555,00 77 555.00 77 555,00 0,00 77 555.00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmian~ 500,00 500 00 500 00 0 00 500 00 0 00 0 00 0 00 0 0 00 0 00 0 00 0,00 0 zmnlejszenie 0,00 000 0 00 000 0 00 a00 a00 000 0 0 00 0 00 000 0,00 0 ~ie 500,00 500 00 500 00 0 00 500 00 0 00 0 00 0 00 0 0 00 0 00 0 00 0,00 0 pozmianadl 1000,00 100000 100000 000 1000 00 000 000 000 0 000 000 000 0,00 0 przed:zmia~ 7226765,00 722676500 696875700 529362800 1 675129 00 000 25800800 000 0 000 000 000 0,00 0 zmniejszenie -3942,00-394200 -3942 00-3 942 00 0 00 0 00 000 0 00 0 a 00 000 000 0,00 0 ~enie 9379,00 937900 5879 00 44200 5437 00 000 3 500 00 0 00 0 0 00 000 000 0,00 0 1 po zmianadl 7232202,00 7 232 202 00 6970694 00 5 290 12800 1 680 566 00 000 261 50800 0 00 0 0 00 000 000 0,00 0 przedzmian~ 3437278,27 343727827 330107827281671827 46436000 000 13620000 000 0 000 000 000 0,00 0 zmniejsz_ -442,00-44200 -44200-442 00 0 00 000 000 000 0 000 000 000 0,00 a 110101 ISzl<DIy podstawowe ~.nle 2954,00 2954 00 2954 00 44200 251200 000 000 000 0 0 00 a00 000 0,00 0 1 I pozmianach 3439790,27 343979027 330359027 281671827 48687200 000 13620000 000 a 000 000 000 0,00 a przedzmian~ 2171026,00 2171 026 00 2171 02600 2171 026 00 000 000 000 000 0 0 00 000 000 0,00 0 zmniejszenie 0,00 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 000 000 000 0,00 0 40101_ 01() 1.-...-"""" 4210 Iz.two>-'_ zwi~.nie 442,00 442 00 442 00 44200 a 00 000 000 000 a 000 000 000 0,00 0 po zmianadl 2 171 468,00 2171 46800 2171 468 00 2171 46800 a 00 000 0 00 000 0 0 00 000 000 0,00 0 przedzmian~ 185022,27 18502227 18502227 18502227 000 000 000 000 0 000 000 000 0,00 0 zmnie)szenie -442,00-44200 -442 00-442 00 000 000 000 000 0 000 0 00 000 0,00 0 zwi<lkszenle 0,00 000 000 000 000 000 000 000 0 000 0 00 0 00 0,00 0 pozmlanadl 184580,27 164 580,27 164 580,27 164 580,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,001 0,00 0,00 a przed zml.n~ 87 170,00 87 17000 87 170 00 000 87 fio 00;--- 000 000 000 a 000 a 00 0 00 0,00 0 zmnie)szen'" 0,00 000 a 00 000 000 000 000 0 00 0 000 000 0 00 0,00 a ~en'" 219,04 21904 21904 000 21904 0 00 000 000 0 0 00 000 000 0,00 0 po zmianadl 87 389,04 87 38904 87 389 04 000 87 389 04 0 00 000 0 00 a 000 0 00 000 0,00 a przed zmj.~ 52816,00 5281600 52816 00 000 52816 00 000 0 00 a 00 a 000 a 00 000 0,00 0 o b zmni<ljszenie 0,00 000 000 000 000 0 00 0 00 000 0 000 0 00 000 0,00 0 424..._' zwi<lkszenie 2292,96 229296 229296 000 2 292 96 a 00 0 00 000 a 000 0 00 000 0,00 0 pozmi.nadl 55108,96 5510896 5510896 000 5510896 000 000 000 0 000 000 000 0,00 0 przedzm~ 199642,73 19964273 19203473 15810873 3392600 000 760800 000 0 000 000 000 0,00 a lw103 Oddzia/y edszl<oinewszkolachpod_ zmniejszerue -3500,00-350000 -350000-350000 000 000 000 000 0 000 000 000 0,00 0 prz ~.nie 3 500,00 3 500 00 000 a 00 a 00 000 3 500 00 a 00 a 0 00 0 00 000 0,00 0 pozmianadl 199642,73 19964273 18853473 15460873 3392600 000 1110800 000 0 000 000 000 0,00 0 i 3. Strona 1 z:3
.. I Ozl81 Rozd:tJaI N... Plan WjdaW firumsowane z llym! WjdaW finsnsowanez biw."" wydatld ~0Sl"" bodtetowv<h, Zlego Zleoo:,togO: - --,!ego: wtym: zalwpi wydatid no 0bf<ICie - akeji I wypiaty naprogr.ny ~ntl 0flIZ m~ imnsiycje i zaiwpy wynagrodzonia i wydaild""""... doiacje.. UdZIaIom udzi*m t:zeez0s0l) OIl<Wga <!lug. wniesienie sktadtdodnic:h 08_ - l'08iiza<j~iell zadania~ _,0 ~i ~ 9odk6w,o 1izyczny<:II;..."'owydI ""'~; kt6lyeh mowa w gwaflin 1d.6rych mows w do spoiai< 8rt. 5 ust. 1 pid <;Ii art, 5 usi, 1 pod 2 p!1iwa 2i3 i3. handloweg 0, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianot 7608,00 7608 00 000 000 000 000 7608 00 000 a 000 000 000 0,00 0 80110 Gimnazja 80150 3020 WyOalkl~ rneuiic.zone do wynagrud71ll'l 4()10 ~~P'~ 4()4() """""--""'"'" 4210 2Mcup~I~ 4240 ~ind:bw~i~ R.allza<;jo ""'an wymagaj~cycil stosowania zmoiejszenle 0,00 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 000 0,00 a zwi~kszenie 3500,00 350000 000 000 000 000 3500 00 000 a 000 000 000 0,00 a po lrnianach 11 108,00 1110800 000 000 000 000 1110800 000 0 000 000 000 0,00 0 pnedzmiarut 128253,80 12825380 12825380 12825380 000 000 000 000 a 000 000 000 0,00 a zmniejszenie -3044,00-304400 -3044 00-3044 00 000 000 000 000 0 000 000 000 0,00 0 ~I<szenie 0,00 000 000 000 000 000 000 a 00 a 000 000 a 00 0,00 a pozmianach 125209,80 12520980 12520980 12520980 000 000 000 000 a 000 000 000 0,00 a przedzmian4 6529,93 652993 6529 93 652993 000 000 000 000 0 000 000 000 0,00 a mmiejszenie -456,00-456 00-456 00-456 00 000 000 000 000 a 000 000 000 0,00 a ~enie 0,00 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 000 0,00 0 pozmianach 6 073,93 607393 607393 607393 000 000 000 000 000 000 000 0,00 a przed zmiao<l 1410 900,00 1410 900 00 133690000 120610000 13080000 a 00 74000 00 000 000 000 000 0,00 zmniejszenie 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00 :zwiqkuenie 1075,00 107500 1075 00 000 107500 000 000 000 000 000 000 0,00 a pozmianach 1 411 975,00 1411975 00 133797500 1 206100 00 13187500 000 7400000 000 000 000 000 0,00 przed zmia"" 4200,00 4 20000 4 200 00 000 4200 00 000 000 000 a 000 000 000 0,00 a zmniejszenie 0,00 000 000 000 000 a00 000 000 0 000 000 000 0,00 a ZWi~kszenie 148,75 14875 14875 000 14875 000 000 000 a 000 000 000 0,00 0 po zmianach 4348,75 434875 434875 000 434875 000 000 000 0 000 000 000 0,00 a przed zmlam, 14400,00 14400 00 14400 00 000 14400 00 000 000 000 0 000 000 000 0,00 a zmniejszenie 0,00 000 000 000 000 000 000 000 a 000 000 000 0,00 ~enie 926,25 92625 92625 000 92625 000 000 000 000 000 000 0,00 a po zmianadl 15326,25 1532625 1532625 000 15326 25 000 000 000 a 000 000 000 0,00 a przed zmian~ 370702,00 370 702 00 353 002 00 311338 00 41664 00 000 17700 00 000 a 000 000 000 0,00 a speejalnej OI\Ianlza<;ji naukl I metod pracy die zmniejszenie 0,00 000 000 000 000 000 000 000 a 000 000 000 0,00 0 dzieci i miodzie1y w szkotaell podst..-ych,.twif)k.szenie 1 850,00 1 850 00 185000 000 185000 000 000 000 0 000 000 000 0,00 a glmnazjaell,li"".ch og6lnoksztolcllcyell, li""eell po zmianach 372 552,00 372552 00 354 852 00 311338 00 4351400 000 17 700 00 000 a 000 000 000 0,00 0 prorilowanych I szkolaell ZawOdowv<h.01. szkolach ertyslycznych 852 Pomoc~. 4210 Zllk\.lpf'l'lltllrWl6wj~ 4240 ZMup~~i~ 852()6 WSpietanie rodziny 4()10 --- 0,00 przed zmianq 11473,00 1147300 1147300 000 1147300 000 000 000 0 000 000 000 0,00 zmniejszenie 0,00 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 000 0,00 a zwi,kszenie 18,40 1840 1840 000 1840 000 000 000 0 000 000 000 0,00 0 pozmian.ach 11491,40 1149140 1149140 000 1149140 000 000 000 0 000 000 000 0,00 0 paedzmia"" 12571,00 12571 00 1257100 000 1257100 000 000 000 a 000 000 000 0,00 zmniejs.tenie 0,00 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 000 0,00 a ~I<szenie 1831,60 1 83160 183160 000 183160 000 000 000 000 000 000 0,00 0 pozmiansch 14402,60 1440260 1440260 000 1440260 000 000 000 a 000 000 000 0,00 0 przad zmi."" 5877223,00 5877 22300 75638500 52935100 22703400 000 5120 838 00 000 a 000 000 a 00 0,00 a zmniejszenie -10 000,00-10 000 00 000 000 000 000-10 000 00 000 0 000 000 000 0,00 0 ~enie 33263,00 3326300 33263 00 3280000 46300 000 000 000 0 000 000 000 0,00 a povnianach 5900486,00 590048600 789648 00 56215100 22749700 000 5110838 00 000 000 000 000 0,00 a przed zm/anq 93239,00 9323900 9323900 3853500 54 70400 000 a 00 000 a 000 000 000 0,00 0 zmniejszenie 0,00 000 000 000 000 000 000 000 a 000 000 000 0,00 0 ~ 22800,00 2280000 22800 00 22 80000 000 a 00 000 000 0 000 000 000 0,00 a pozmianach 116 039,00 116 039 00 11603900 6133500 54 704 00 000 000 000 0 000 000 000 0,00 0 przad 2m""'" 29600,00 2960000 29600 00 29600 00 000 000 000 000 0 000 000 000 0,00 a zmniejszenie 0,00 000 000 000 000 000 000 000 a 000 000 000 0,00 0 ~.nie 22800,00 2280000 2280000 22800 00 000 000 000 000 0 000 000 000 0 t>ovnlanach 52400,00 52400,00 52400,00 52400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Strona2z3
.. - OzlalIRo_ Plan Wydatki Ilio.tl\Ge ~ wydatki jednoslek budzetowych, z togo: wynagrodzenia i Iwydatki ~ne Z I dotacje n8 _ dki od nich "'.Iizacj~ lch zadonia bie.t~ naliczane statutowych zadafl; ~enlan8 rzocz 056b fizycznych; ztego: wtym: ukupl "*"'" '*'ill ~na progniitly wypiaiy R8 programy tjdziatow tinansowane z z tytulu WydaIki fmansowane z or:az udzi*m pon:cze ma)l!tkowe Iinwesty(:je i zakupyi udzialem wnlesienie obsiuga dhjgu in:xfk6w.o r'l inweslycyjne _kaw,o _ j kt6fyc:h mows W gw8ran td6rych mows w do sp6iek art. 5 ust. 1 pi<t cji art.5ust.1p1<t2 _a 2 i 3 i 3, handloweg 1 2 4 6 7 8 9 10 ~11=r 12 13 14 15 16 1 17.L18 paed zmian~ 1 9240bo,OO 1 92400000 10772500 101 65000 607500 000 1 816275 60 ~-O 00 0 000 000-000 0,00 0 S~i.dClcnia rodzlnne,liwiadczeniaz funduszu zmniejszenie -10 000 00-10 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00-10 000 00 0 00 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 85212 allmentacyjnego oral skfadkl na ubezpteczenla ' I emerytalne irenlowe Z obezpieczenia spoiecznego zwi,kszenie 10 000,00 10 000 00 10 000 00 10 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 00 0 00 0 00 0,00 0 I 3110 4110 ISkliJdkjfllU~~ 85295 IPozostafa dziatair 4210 Wydatki razem: po zmianath 1 924000,00 1 92400000 117 725 00 111 650 00 6 075 00 000 1 806 275 00 0 00 0 0 00 000 0 00 0,00 0 przed zmian~ 1 816275,00 1 81627500 000 000 000 000 1 81627500 000 0 000 000 000 0,00 0 zmoiejszenie -10000,00-1000000 000 000 000 000-1000000 000 0 000 000 000 0,00 0 zwi~kszenie 0,00 000 000 000 000 000 0 00 0 00 0 0 00 000 000 0,00 0 1 806275,00 1 ~6 275,00 ' 0,00 0,00 O,oQ _ 0,00 1 806275,00 ' 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 hnedzmian~ 57 800;001 57800 00 0 00 Izwi~enIe I 10000,001000000 1000000 1000000 000 000 000 000 0 000 000 000 0,00 lpo zmianach I 67800,00 6780000 67 800 00 6780000 000 0 00 000 0 00 0 0 00 000 000 0,00 Jpaedzmlan"l 167466,00 16746600 8828200 000 8828200 000 7918400 000 0 000 000 000 0,001 I~ie lpo zmianach tpaed zml.n~- 0,00 _0,00_ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Q,OO 0,00 0,0< 463,(j()1 463,001 463,001 0,001 463,001 0,001 0.001 0,001 61 0,001 0,001 0,001 0,0< 167929,001 167929,001 88745,001 0,001 88745,001 0,001 79184,001 0,001 01 0,001 0,001 O,oof O,O( 282,00 0,00 I~en~ _463,001 463~~63,001 0,001 463,QoL --QjlOl u..j),ool 0,001 or 0,001 O,OOL_ D.Qol_ O,()O lpozmianach I 745,001 745,001 745.001 0.001 745.001 0,001 0.001 0,001 01 0.001 0.001 0,001 0,00 lpozmjanach I 21651868,69120041483,58113764337.5818505103.581 5259234.001610000,0015607146,001 0,001 01 60000,001 1610385,111 1610385,111 515704,89 o "0 o o "0 (j o "0 "0 Sirena 3 z 3 AndTZ:YJ,tOWSki
Zatqcznik nr 3 do Zarzqdzenia Nr 59/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 5 wrzesnia 2016 r Dochody i wydatki zwiclzane z realizacjcl zadar'i z zakresu administracji rzcldowej i innych zadar'i zleconych odr~bnymi ustawami w 2016 roku celowe otrzymane z budutu pailstwa na reaiizacj,. zadail Ibiet.ljcych z zakresu administracji I'Zlldowej oraz innych zadail zleconvch gminie (zwi om gmin) ustawami 50060,00 Wvna!1TOIbenia osobowe pracownik6w na ubezpieczenie spoleczne Strona 1 z 5
751 75101 U~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz slldownictwa UrzlYdy naczelnych organ6w w/adzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 5037,00 5037,00 5037,00 5037,00 5037,00 5037,00 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacj~ zadan bie:ujcych z zakresu adrninistracji I'Zlldowej oraz innych zadan zleconych grninie (zwiljzkorn grnin) ustawarni 5037,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1023,00 1023,00 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 176,00 176,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 4210 Zakup rnaterial6w i wyposazenia 3813,00 3813,00! 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 75212 Pozostale wydatki obronne 400,00 400,00 400,00' Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacj~ zadan bie:ujcych z zakresu adrninistracji I'Zlldowej oraz innych zadall zleconych grninie (zwiljzkorn grnin) ustawarni 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 801 OSwiata i wychowanie 38889,00 38889,00 38889,00 80101 Szkoly podstawowe 22064,00 22064,00 22064,00 Strona 2 z 5
Dotacje celowe otrzymane z budtetu paflstwa na reaiizacj<r zadafl biei:<j.cych z zakresu adrninistracji rzlj.dowej oraz innych zadafl zleconych gminie (zwilj2:kom grnin) ustawarni 22064,00 4210 Zakup rnaterial6w i wyposazcnia 219,04 219,04 4240 Zakup srodk6w dydaktycmych i ksi<jiek 21 844,96 21 844,96 80110 Girnnazja 14975,00 14975,00 14975,00 Dotacje celowe otrzymane z budtetu paflstwa na reaiizacj<r zadail biei:<j.cych z zakresu administracji rzlj.dowej oraz innych zadafl zleconych gminie (zwi~om grnin) ustawarni 14975,00 42\0 Zakup material6w i wyposazenia 148,75 148,75 80150 4240 Zakup srodk6w dydaktycmych i ksilltek 14826,25 14826,25! Realizacja zadafl wymagaj/lcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mtodziezy w szkotach podstawowych, gimnazjach, liceach og61noksztaic/lcych, liceach profilowanych i szkotach zawodowych oraz szkotach artvstvcznvch. Dotacje celowe otrzymane z budtetu paflstwa na reaiizacj<r zadafl biei:<j.cych z zakresu administracji rzlj.dowej oraz innych zadafl z1econych grninie (zwi~om grnin) ustawarni I 850,00 I 850,00 I 850,00 1 850,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 18,40 18,40 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksilltek 1 831,60 I 831,60 852 Pomoc spoleczna 4910712,00 4910712,00 4910712,00-85211 Swiadczenia wychowawcze 2972 538,00 2972 538,00 --~... 2972 538,00._------_... _._- Strona 3 z 5
, Dotacje celowe otrzymane z budzetu paij.stwa na zadania bi~ce z zakresu administracji rzlldowej zlecone gminom (zwiljzkom 2060 gmin, zwiljzkom powiatowo gminnym) zwiljz3ne z realizacjlj swiadczenia wychowawczego stanowillcego pomoc paij.stwa w wychowaniu dzieci 2972 538,00 3110 Swiadczenia spoleczne 2913 087,00 2913 087,001 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 39651,00 39651,001 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7500,00 750000! 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 7800,00 I 7800,001 85212 4300 Zakup uslug pozostatych 4700 Szkolenia pracownik6w nieblfdllcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu ajimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne j rentowe z ubezpieczenia spolecznego 1924000,00 1 50000 I 500,00 1924000,00 1 500,00 I 500,00 1924000,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paij.stwa na realizacj'y zadaij. biezllcych z zakresu administracji rzlldowej oraz innych zadaij. zleconych gminie (zwi om gmin) ustawami I 924000,00 3110 Swiadczenia spoleczne 1 826275,00 1 826275,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 39600,00 39600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 150,00 3 150,00 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 47800,00 47800,00 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 100,00 4210 Zakup materia/ow i wyposazenia 1 525,00 1 525,00 Strona 4 z 5
., e 11' 4300 Zakup us!ug pozostalych 2456,00 2456,00 4440 Odpisy na zak!adowy fundusz swiadczeri socjalnych 1094,00 1094,00 4610 Koszty post«powania s,,!dowego i prokuratorskiego 200,00 200,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb«d~cych cz!onkami korpusu sluiby cywilnej 800,00 800,00 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczllce w zaj«ciach w centrum integracj i spolecznej. 13 429,00 13429,00 13 429,00 Dotacje celowe otrzymane z bud:tetu paristwa na realizacj«zadari bie~cych z zakresu administracji fzl!dowej oraz innych zadari z1econych gminie (zwiljzkom gmin) ustawami 13 429,00 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 13 429,00 13 429 00 85295 Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe otrzymane z bud:tetu paristwa na realizacj/i' zadari bie~cych z zakresu administracji I7.lldowej oraz innych zadari z1econych gminie (zwillzkom gmin) ustawami 745,00 74500 745,00 74500 4210 Zakup materia/ow i wyposaienia 745,00 74500 5258487,32 5258487,32 5 258 4~7,32 Andrzej R Strona 5 z 5