Tabela Nr 2a PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU Do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia z tego Nazwa programu go I 1 01010 6050 Razem wydatki RAZEM DZIAŁ 010 5 555 678 3 481 365 3 481 365 dział 010- wydatki jednoroczne 260 000 260 000 260 000 dział 010- wydatki WPF 5 295 678 3 221 365 3 221 365 Razem dział 010 260 000 260 000 260 000 Łazy - Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drogach dz. ewid. nr 224/1; 430/4; 430/8; 432/2; 434/3; 434/10 i 417/46 31 291 040 14 103 008 13 653 184 260 000 260 000 260 000 UG-PRI Razem dział 010 (WPF) w tym: 5 295 678 3 221 365 3 221 365 2 01010 6050 3 01010 6050 4 01010 6050 5 01010 6050 Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - II etap Kosów, Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 18/7, 18/8, 18/23, 18/24 i w ulicach Arbuzowa, Cytrynowa, Ananasowa Lesznowola - Projekt oraz budowa wodociągu i kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno-socjalnego) Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji dla terenu oświatowego 2016-3 520 000 1 917 000 1 917 000 UG-PRI 2017-690 000 274 935 274 935 UG-PRI 2016-288 000 232 000 232 000 UG-PRI 2017-25 000 25 000 25 000 UG-PRI 6 01010 6050 Łazy - Budowa odwodnienia ul. Masztowej 2017-599 248 599 000 599 000 UG-PRI 7 01010 6050 Nowa Iwiczna - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Niezapominajki 2017-52 890 52 890 52 890 UG-PRI 8 01010 6050 Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej 2016-120 540 120 540 120 540 UG-RDM
Nazwa programu go 9 60016 6050 10 60016 6050 RAZEM DZIAŁ 600 17 736 629 5 216 319 5 216 319 dział 600- wydatki jednoroczne 650 000 650 000 650 000 dział 600 - wydatki WPF 17 086 629 4 566 319 4 566 319 razem rozdz 60016 w tym: 199 200 199 200 199 200 Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słojewskiego - I etap, budowa ścieżki pieszo-rowerowej 150 000 150 000 150 000 UG-RDM od ul. Kaczeńców do ul. Łączności Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z 49 200 49 200 49 200 UG-RDM odwodnieniem razem rozdz 60016 (WPF) w tym: 17 077 629 4 566 319 4 566 319 11 60016 6050 Kolonia Warszawska - Projekt budowy drogi na działce nr 22/4 i Nr 53- I etap 2016-62 730 62 730 62 730 UG-RDM 12 60016 6050 Lesznowola - Budowa ul. Gminnej -2020 4 200 000 200 000 200 000 UG-RDM 13 60016 6050 Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej 2014-138 750 138 375 138 375 UG-RDM 14 60016 6050 15 60016 6050 Lesznowola - Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego) Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej 2016-103 450 103 450 103 450 UG-RDM 2017-154 980 30 996 30 996 UG-RDM 16 60016 6050 Łazy - Projekt i budowa ul. Perłowej 2014-2019 1 891 282 100 000 100 000 UG-RDM 17 60016 6050 Łazy - Projekt budowy drogi 26 KDD i 27KDD 2016-102 705 102 705 102 705 UG-RDM 18 60016 6050 Łazy - Projekt budowy ul. Konwaliowej 2017-89 790 89 790 89 790 UG-RDM 19 60016 6050 Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD 2016-220 170 176 136 176 136 UG-RDM 20 60016 6050 Łoziska - Projekt rozbudowy ul. Fabrycznej 2016-258 300 206 640 206 640 UG-RDM 21 60016 6050 Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej 2016-150 060 120 048 120 048 UG-RDM 22 60016 6050 Magdalenka - Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę ulic Pionierów i Wiśniowej oraz budowa ul. 2017-699 149 699 000 699 000 UG-RDM Ogrodowej 23 60016 6050 Marysin - Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy I etap - do 2017-2019 301 230 100 000 100 000 UG-RDM rowu melioracyjnego 24 60016 6050 Mroków - Budowa ul. Kościelnej 2016-2019 908 585 100 000 100 000 UG-RDM Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i 25 60016 6050 połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. 2017-107 502 107 502 107 502 UG-RDM Kielecką w Starej Iwicznej)
Nazwa programu go 26 60016 6050 27 60016 6050 28 60016 6050 29 60016 6050 30 60016 6050 31 60016 6050 32 60016 6050 Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej 2016-182 040 182 040 182 040 UG-RDM Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Projekt budowy ronda przy ul. Kukułki, Al. Zgody, Jaskółki, Kieleckiej, 2017-66 420 66 420 66 420 UG-RDM Mieczyków i Dzikiej Róży Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD 2017-58 794 58 794 58 794 UG-RDM Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej 2016-98 640 93 640 93 640 UG-RDM Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do 2017-146 370 146 370 146 370 UG-RDM ul. Szkolnej Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej 2017-100 000 100 000 100 000 UG-RDM Iwicznej Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm.47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o 2017-81 277 81 200 81 200 UG-RDM nr adm. 5 33 60016 6050 Władysławów - Projekt budowy ul. Runa Leśnego 2017-99 015 99 015 99 015 UG-RDM 34 60016 6050 Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej -2019 100 000 UG-RDM 35 60016 6050 Wola Mrokowska, Mroków - Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego 2016-254 610 203 688 203 688 UG-RDM 36 60016 6050 Wola Mrokowska - Budowa ul. Malowniczej 2017-2019 900 000 100 000 100 000 UG-RDM 37 60016 600 Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej 2017-107 625 107 625 107 625 UG-RDM 38 60016 6050 39 60016 6050 40 60016 6050 41 60016 6050 Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17 Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo -Projekt rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska) Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo -Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska) do projektowanegowęzła na trasie S-7 Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej 2016-84 255 84 255 84 255 UG-RDM 2017-154 000 150 000 150 000 UG-RDM 2017-2020 5 000 000 500 000 500 000 UG-RDM 2017-113 220 113 220 113 220 UG-RDM
Nazwa programu go 42 60016 6050 Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej 2017-142 680 142 680 142 680 UG-RDM razem rozdz 60016 w tym: 450 800 450 800 450 800 42 60016 6060 Nabycie gruntów pod drogi gminne 450 800 450 800 450 800 UG-RGG 44 razem rozdz 60095 w tym: 9 000 60095 6057 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 7 200 X) 2017-2020 60095 6059 "Virtual WOF" 1 800 RAZEM DZIAŁ 630 2 500 2 500 2 500 Dział 630 rozdz. 63095 ( WPF) 2 500 2 500 2 500 45 63095 6057 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 2 000 2 000 2 000 X) 2017-63095 6059 "Virtual WOF" 500 500 500 46 70005 6050 Dział 700 6050 WPF 3 483 233 3 349 824 2 900 000 Lesznowola - Projekt i budowa budynku komunalnosocjalnego 2016-3 483 233 3 349 824 2 900 000 RAZEM DZIAŁ 750 450 000 450 000 450 000 dział 750 - wydatki jednoroczne 290 000 290 000 290 000 dział 750 - wydatki WPF 160 000 160 000 160 000 rozdz. 75022 6060 40 000 40 000 40 000 47 75022 6060 Zakup systemu audio-video na salę konfernencyjną 40 000 40 000 40 000 48 75023 6050 rozdz. 75023 6050 100 000 100 000 100 000 Wymiana instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji alarmowej, instalacji kontroli dostepu do pomieszczeń i 100 000 100 000 100 000 instalacji monitoringu wizyjnego rozdz. 75023 6060 150 000 150 000 150 000 49 75023 6060 Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania 150 000 150 000 150 000 50 75075 6050 RAZEM DZIAŁ 700 3 483 233 rozdz.75075 6050 WPF 160 000 160 000 160 000 Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznowola 3 349 824 2 900 000 UG- Informatyk UG- Informatyk UG- Informatyk 2017-160 000 160 000 160 000 Promocja Razem dział 754 104 000 104 000 104 000 rozdz. 75412 6060 104 000 104 000 104 000 UG-Promocja UG-Promocja UG-PRI
Nazwa programu go Komendant Gminny OSP 51 75412 6060 Zamienie - Zakup samochodu bojowego dla OSP 104 000 104 000 104 000 52 80101 6050 53 80101 6060 54 80101 6060 Razem dział 801 1 967 500 387 500 387 500 dział 801- wydatki jednoroczne 267 500 267 500 267 500 dział 801 - wydatki WPF 1 700 000 120 000 120 000 rozdz. 80101 6050 w tym: 72 000 72 000 72 000 Mysiadło - Zakup rolet zewnętrznych na hol i do klas (CEiS) 72 000 72 000 72 000 ZOPO rozdz. 80101 6060 w tym: 91 000 91 000 91 000 Lesznowola - Zakup urządzeń zabawowych na szkolny plac zabaw 50 000 50 000 50 000 ZOPO Nowa Iwiczna -Zakup sprzętu sportowego na szkolny plac zabaw ul. Krasickiego 7 000 7 000 7 000 ZOPO 55 80101 6060 Nowa Iwiczna - Zakup klimatyzatorów 34 000 34 000 34 000 ZOPO 56 80104 6050 57 80104 6060 rozdz. 80104 6050 (WPF) w tym: 1 700 000 120 000 120 000 Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola 2016-2019 1 700 000 120 000 120 000 UG -PRI rozdz. 80104 6060 w tym: 104 500 104 500 104 500 Mysiadło - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu 100 000 100 000 100 000 ZOPO 58 80104 6060 Kosów - Zakup pieca CO do przedszkola 4 500 4 500 4 500 ZOPO RAZEM DZIAŁ 852 10 000 10 000 10 000 rozdz. 85219 10 000 10 000 10 000 59 85219 6060 Zakup drukarki dla GOPS 10 000 10 000 10 000 GOPS 60 RAZEM DZIAŁ 853 280 000 rozdz. 85395 ( WPF) 280 000 85395 6057 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 224 000 "Virtual WOF" X) 2017-2021 85395 6059 56 000 RAZEM DZIAŁ 900 880 000 280 000 280 000 dział 900 - wydatki jednoroczne 280 000 280 000 280 000 dział 900 - wydatki WPF 600 000 Razem rozdz. 90002 25 000 25 000 25 000 UG-Promocja
Nazwa programu go 61 90002 6060 Zakup drukarki dla ROK 25 000 25 000 25 000 UG- ROK 62 90015 6050 63 90015 6050 64 90015 6050 65 Razem rozdz. 90015 255 000 255 000 255 000 Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Teatralnej i ul. Koncertowej (punkty świetlne) Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Zimowej na odcinku od działki nr ewid. 406 do działki 47/11 (punkty świetlne) Wólka Kosowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne) 5 000 5 000 5 000 UG-RDM 50 000 50 000 50 000 UG-RDM 200 000 200 000 200 000 UG-RDM Razem rozdz. 90095 (WPF)w tym: 600 000 90095 6057 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 480 000 X) 2017-2021 90095 6059 "Virtual WOF" 120 000 RAZEM DZIAŁ 926 821 500 821 500 821 500 dział 926 - wydatki jednoroczne 821 500 821 500 821 500 92605 6050 525 000 525 000 525 000 66 92605 6050 Jazgarzewszczyzna - Budowa boiska do siatkówki 10 000 10 000 10 000 CS- S 67 92605 6050 Janczewice - Budowa ogrodzenia na gminnym placu zabaw 20 000 20 000 20 000 CS- S 68 92605 6050 Lesznowola - Budowa ogrodzeń placów zabaw 20 000 20 000 20 000 CS- S 69 92605 6050 Łazy - Modernizacja hali sportowej 450 000 450 000 450 000 CS- S 70 92605 6050 Nowa Iwiczna - Modernizacja gminnego placu zabaw przy ul. Tarniny 21 000 21 000 21 000 CS- S 71 92605 6050 Zgorzała - oświetlenie altany na boisku gminnym 4 000 4 000 4 000 CS-S 92605 6060 296 500 296 500 296 500 72 92605 6060 Garbatka - Zakup przyrządów do ćwiczeń na teren rekreacyjno-sportowy 10 000 10 000 10 000 CS- S 73 92605 6060 Jazgarzewszczyzna - Zakup urządzeń na plac zabaw 10 000 10 000 10 000 CS- S 74 92605 6060 Lesznowola - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Gminnej 15 000 15 000 15 000 CS- S 75 92605 6060 Łazy II - Zakup siłowni na gminny plac zabaw przy ul. Lokalnej 7 000 7 000 7 000 CS- S UG-Promocja
Nazwa programu go 76 92605 6060 77 92605 6060 78 92605 6060 79 92605 6060 80 92605 6060 81 92605 6060 Mysiadło - Zainstalowanie monitoringu na gminnym terenie rekreacyjnym przy stawie Nowa Iwiczna - Zakup dwóch żagli zacieniających na gminny plac zbaw przy ul. Zimowej i skatepark Nowa Wola - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw Wola Mrokowska - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw Zgorzała - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw Zakup urządzeń na gminne boiska i gminne place zabaw ogólnodostępne 40 000 40 000 40 000 CS-S 10 000 10 000 10 000 CS- S 28 000 28 000 28 000 CS- S 4 500 4 500 4 500 CS- S 7 000 7 000 7 000 CS- S 75 000 75 000 75 000 CS 82 92605 6060 Zakup samochodu dla Centrum Sportu 90 000 90 000 90 000 CS II Razem wydatki (dotacje) 1 317 583 1 313 016 1 313 016 83 60013 6300 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w 2015-2019 699 304 699 304 699 304 UG-RDM Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego 84 60013 6300 "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola - etap II) - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 721 593 182 593 182 593 182 UG-RDM (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 W (ul. Szkolna)"- pomoc finansowa dla Samorządu Wojewódzkiego 85 71095 6639 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji 2017-2019 25 097 20 530 20 530 UG-Inf
Nazwa programu go III Razem wydatki (wniesienie wkładu pieniężnego) 44 500 000 400 000 400 000 86 01010 6010 87 80101 6010 Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne - wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w Janczewicach i Lesznowoli - II etap Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne - wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na budowę szkoły w Zamieniu -2019 3 500 000 UG -2033 41 000 000 400 000 400 000 UG OGÓŁEM (I+II+III) 77 108 623 15 816 024 15 366 200 Wydatki jednoroczne 3 276 182 3 276 182 3 276 182 Wydatki WPF 73 832 441 12 539 842 12 090 018