UCHWALANR f.f.1.m.1~~ ZARZ1\DU POWIATU pszt~~s~go z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian budietu Powiatu Pszczyiiskiego na 2017 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz<}dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z p6in.zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach pubjicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z p6in.zm.) Zarz~d Powiatu uchwala: 1. Dokonac zmian planu dochod6w budzetu Powiatu Pszczynskiego na 2017 rok polegaj<}cych na zwiykszeniu planu dochod6w biez<}cych 0 kwoty 232.772 zl (zal<}cznik nr 1). 2. Dokonac zmian planu wydatk6w budzetu Powiatu Pszczynskiego na 2017 rok polegaj<}cych na zwiykszeniu planu wydatk6w biez<}cych 0 kwoty 232.772 zl (zal<}cznik nr 2). 3. Dokonac przesuniycia w planie wydatk6w biez<}cych (zal<}cznik nr 3) oraz w planie wydatk6w maj<}tkowych (zal<}cznik nr 4). 4. Dokonac zmian opracowanego w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji budzetowej pjanll dochod6w i wydatk6w budzetll Powiatu Pszczynskiego na 2017 rok (zal<}cznik nr 5). 5. Wykonanie uchwaly powierza siy Skarbnikowi Powiatu. 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. Uchwalonv
Za1llcznik Nr 1 do Uchwaly Nr.S!f.I/f..{~jrf/ Zarzlldu Powiatu Pszczynskiego z dnia 7 lutego 2017 r. PLAN DOCHODOW BVDZETV POWIATV PSZCZYNSKIEGO NA 2017 ROK WEDLVG DZIALOW I ZRODEL DOCHODOW Ozial 1 700 852 855 Nazwa wtym: z tego: Plan dochodow Plan Ootacje i srodki Plan Ootacje i srodki ogolem dochod6w z tytulu art.5 pozostale dochod6w z tytulu art.5 ust.i biezlicych ust.i pkt 2 i 3 majlltkowych pkt 2 i 3 2 3 4 5 6 7 8 Gospodarka mieszkaniowa + 79.800,00 + 79.800,00 + 79.800,00 dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej micrdzy jednostkami samorz"ldu tcrytorialnego + 79.800,00 + 79.800,00 + 79.800,00 na dofinansowanie wlasnych zadaij biezijcych Pomoc spoleczna + 115.28400 + 115.284,00 + 115.28400 dotacje celowe otrzymane z budzetu panstvva na zadania biez"lce z zakresu administracji rz"ldowej oraz inne + 69.120,00 + 69.120,00 +69.120,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na + 46.164.00 + 46.164,00 + 46.164,00 realizacie biez'icych zadan wlasnvch powiatu Rodzina + 37.688,00 + 37.688,00 + 37.688,00 dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezljce z zakresu administracji rzljdowej zlecone powiatom. zwi"lzanc z rcalizacj"l dodatku + 37.688,00 + 37.688,00 + 37.688,00 wychowawczego oraz dodatku do zryczaltowanej kwoty stanowiijcvch pomoc pans twa w wychowywaniu dzieci RAZEM + 232.772,00 + 232.772,00 + 232.772,00 [nne 9 Uchwalony z. ~ ~t
Zal t.cznik Nr 2 do Uchwaly Nr g1fo.1.~/tl Zarz t.du Powiatu Pszczyiiskiego z dnia 7 lutego 2017 r. PLAN WYDATKOW BIEZt\CYCH BUDZETU POWIATU PSZCZYNSKIEGO NA 2017 ROK WEDLUG DZIALOW, ROZDZIALOW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ Wjym: wtym: wtvm: Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki Swiadczenia na Srodki z tytutu Wydatki jednostek Wydatki zwi<jzane Wyplaty pon;czen Obstuga biez'lce Wynagrodzenia Dotacje rzecz os6b art.5 ust.1 budzetowych z realizacj'l zadan i gwarancji dtugu i pochodne fizycznych pkt 2 i 3 statutowych I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 700 Gospodarka + 79.800,00 + 79.800,00 + 79.800,00 m ieszkan iowa 70005 Gospodarka gruntarni + 79.800,00 + 79.800,00 + 79.800,00 i nieruchomosciarni 852 Pomoc spleczna + 115.284,00 + 115.284,00 85202 Domy pomocy + 46.164,00 + 46.164,00 spolecznej 85203 Osrodki wsp_arcia + 69.120,00 + 69.120,00 855 Rodzina + 37.688,00 + 376,00 + 376,00 + 37.312,00 85508 Rodziny zasttrpcze + 37.688,00 + 376,00 + 376,00 + 37.312,00 RAZEM WYDA TKI BIEj;i\CE + 232.772,00 + 80.176,00 + 376,00 + 79.800,00 + 115.284,00 + 37.312,00 Uchwalony
Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr.SX1/1.4J/11 Zarzqdu Powiatu Pszczynskiego z dnia 7 lutego 2017 r. ZMIANA PLANU WYDATKOW BIEZl\CYCH BUDZETU POWlATU PSZCZYNSKIEGO NA 2017 ROK WED LUG DZlALOW, ROZDZIALOW KLASYFlKACJI BUDZETOWEJ Oz. wtym: w tym: wtym: Rozdz. Nazwa Wydatki Wydatki Swiadczenia na Srodki Wyplaty Wydatki zwi ane biei.~ce jednostek Wynagrodzenia Ootacje rzecz os6b z tytulu art.5 poryczeri z realizac.i~ zadafl budzetowych i pochodne fizycznych ust.l pld 2 i 3 i gwarancji statutowych Obsluga dlugu I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 600 Transport i hjcznosc 1.993,00 1.993,00 1.993,00 60014 Orogi publiczne powiatowe 1.996,00 1.996.00 1.996,00 60078 Usuwanie skutk6wmklysk + 3,00 + 3,00 + 3,00 Zywiolowych 750 Administracja publiczna + 194,00 + 194,00 + 194,00 75020 Starostwa powiatowe + 194,00 + 194,00 + 194,00 758 Rozne rozliczenia 194,00 194,00 194,00 75818 Rezerwy og61ne i celowe 194,00 194,00 194,00 801 Oswiata i wychowanie 80102 Szkoly podstawowe spccjalne 46,00 46,00 46,00 8011/ Gimnazja ~ecialne 7.7 19,00 7.719,00 7.719,00 80130 Szkoly zawodowe 78.100,00 75.100.00 61.100,00 14.000,00 3.000,00 80134 Szkoly zawodowe specjalne + 7.765,00 + 7.765,00 + 7.765,00 80150 Realizacja zadafl wymagajqcych + 78.100,00 + 75.100,00 + 6l.l00,00 + 14.000,00 + 3.000,00 stosowania specjalnej organizacj i nauki i mctod dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach og6lnoksztalqcych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych L RAZEM WYDATKI BfEZl\CE 1.993,00 1.993,00 1.993,00 I I Uchwalony 7, '";;7'"e" ~ A r
Za1'lcznik Nr 4 do Uchwa1y Nr.g1/J.1.~/1I1 Zarz~du Powiatu Pszczynskiego z dnia 7 [utego 2017 r. ZMIANA PLANU WYDATKOW MAJl\TKOWYCH BUDZETU POWIATU PSZCZYNSKIEGO NA 2017 ROK WEDLUG DZIALOW, ROZDZIALOW KLASYFlKACJI BUDZETOWEJ w I)m inwestycje w tym: i zakupy inwestycyjne na programy wniesienie wkladow do dzial roldzial wyszczeg61nienie Wydalki finansowane l udzialem spolek prawa handlowego maj~tkowe lakup i objt;cie akcji srodk6w, 0 kt6rych i udzialow mowa w art.5 usl.1 Ilkt 2 i 3 I 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i I:}cznosc + 1.993,00 + 1.993,00 60078 Usuwanie skutk6w klysk Zywiolowych + 1.993,00 + 1.993,00 RAZEM WYDATKI MAJJ\TKOWE + 1.993,00 + 1.993,00 fi%_.'"? ~~1 Uchwalony
Zal,!cznik Nr 5 do Uchwaly Nr.~1..1/t.1.5117 Zarz'!dll Powiatll Pszczynskiego z dnia 7 \litego 2017 r. ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIALY, ROZDZIALY I PARAGRAFY KLASYFlKACJI BUDZETOWEJ PLANU WYDATKOW BUDZETU POWIATU PSZCZYNSKIEGO NA 2017 ROK Dochody Wydatki Ozial Rozdzial Wyszczeg61nienie (:) (+) () (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i 11Iczno c 1.996,00 1.996,00 60014 Drogi publiczne krajowe 1.996,00 1.996,00 PZD 4300 zakup uslug pozostalych 1.996,00 60078 Usuwanie skutk6w kl~sk 1.996,00 zywiolowych FN 6690 zwroty niewykorzystanych 1.993,00 dotacji oraz ptatnosci, dotycz'lce wydatk6w maj'ltkowych 4560 odsetki od dotacji oraz platnosci: 3,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 700 Gospodarka mieszkaniowa 79.800,00 79.800,00 70005 Gospodarka gruntami 79.800,00 79.800,00 i nieruchomosciami Organ 2710 dotacja celowa otrzymana 79.800,00 z tytulu pomocy finansowej udzielanej mitydzy jednostkami samorz'ldu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan ON biei<lcych 4600 kary, odszkodowania i grzywny 79.800.00 wyplacane na rzecz os6b prawnych i innych jednostl:!k organizacyjnych 750 Administracja publiczna 194,00 75020 Starostwa powiatowe 194.00 FN 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji 194.00 oraz platnosci 755 Wymiar sprawiedjiwosci 292,00 292,00 '. 292,00 292,00 75515 Nieodplatna pomoc prawna 292,00 292,00 292,00 292,00 FN 2910 wplywy ze zwrot6w dotacji oraz 292.00 platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 2950 wplywy ze zwrot6w 292,00. niewykorzystanych dotacji oraz ylatnosci 2910 zwrot dotacji oraz platnosci 292,00 wykorzystanych niezgodnie z przcznaczeniem lub wykorzystanych z naruszcniem Uchwalonv
. procedur, o kt6rych mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz platnosci 292,00 758 R6ine rozliczenia 194,00 75818 Rezerwy og61ne i celowe 194,00 FN 4810 rczerwy (og61na) 194,00 801 O wiata i wychowanie 85.865,00 85.865,00 80102 Szkoly podstawowe specjalne 46,00 46,00 ZS Nr 3 S 4040 dodatkowe wynagrodzenie 80111 Gimnazja specjalne 7.719,00 7.719,00 ZS Nr 3 S 4040 dodatkowe wynagrodzenie 80130 Szkoly zawodowe 78.100,00 ZSZiO 3020 wydatki osobowe niezaliczone 3.000,00 do wynagrodzen 4010 wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4040 dodatkowe wynagrodzenie 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne 47.000,00 3.900,00 9.000,00 4120 skladki na Fundusz Pracy 1.200,00 4210 zakup material6w i wvposazenia 500,00 4260 zakup energii 9.600.00 4300 zakup uslug pozostalych 1.000,00 4440 odpisy_ na ZFSS 2.900,00 80134 Szkoly zawodowe specjalne 7.765,00 ZS Nr 3 S 4040 dodatkowe wynagrodzenie 80150 Realizacja zadan wymagajljcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i mlodziefy w szkolach podstawowych, gim nazjach, liceach og6lnoksztalcljcych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych ZSZiO 3020 ydatki osobowe niezaliczone do wyna.grodzen 4010 wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4040 dodatkowe wynagrodzenie 4110 skladki na ubezpieczcnia spo!eczne 7.765.00 78.100,00 3.000,00 47.000.00 3.900.00 9.000,00 4120 skladki na Fundusz Pracy 1.200.00 4210 zakup materia16w i wyposazenia 500.00 4260 zakup energii 9.600,00 4300 zakup uslug pozostalych 1.000,00 4440 odpisy na ZFSS 2.900.00 852 Pomoc spoleczna 115.284,00 115.284,00 85202 Domy pomocy spolecznej 46.164,00 46.164,00 Organ 2130 dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjy biezqcych zadan wlasnych powiatu FN 2580 dotacja podmiotowa z budietu dla jednostek niczaliczanych do sektora finans6w publicznych 46.164,00 46.164,00 85203 OSrodki wsparcia 69.120,00 69.120,00 UChwalonv
69.120,00 Organ 2110 dotacje ce10we otrzymane z budietu panstwa na zadania biez'!ce z zakresu administracji rz,!dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat FN 2830 dotacja celowa z budietu na 69.120,00 finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostatym jednostkom niezaliczanym do sektora 854 finans6w publicznych Edukacyjna opieka 944,00 944,00 wychowawcza 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju 944,00 944,00 dziecka ZS Nr 3 S 4010 wynagrodzenia osobowe 944,00 pracownik6w 4040 dodatkowe wynagrodzenie 944,00 855 Rodzina 37.688,00 37.688,00 85508 Rodziny zast~pcze 37.688,00 37.688,00 37.688,00 Organ 2160 dotacje celowe olrzymane z budzetll pallstwa na zadania biez'!ce z zakresu administracji rzl)dowej zlecone powiatom, zwi'!zane z realizacj,! dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczahowanej kwoty stanowi'!cych pomoc panstwa w wychowywanill dzieci PCPR 3110 swiadczenia spoleczne 37.312,00 4010 wynagrodzenia osobowe 314,00 pracownik6w 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne 54,00 4120 skladki na FlIndusz Pracy 8.00 RAZEM 292,00 233.064,00 89.291,00 322.063,00 Uchwalonv
UZASADNIENIE Dokonuje sitr zwitrkszenia planu dochod6w i wydatk6w budzetu Powiatu Pszczynskiego 0 kwottr 232.772 zt, w tym: I. na podstawie pisma dot. ostatecznych kwot dotacj i przyznanych z budzetu panstwa na 2017 rok w rozdziale 85202 Domy pomocy spolecznej 46.164 zl, w rozdziale 85203 Osrodki wsparcia 69.120 zl, w rozdziale 85508 Rodziny zasttrpcze 37.688 zl, 2. na podstawie umowy zawartej z Gmin'l GoczalkowiceZdr6j dot. pomocy finansowej przeznaczonej na wykup nieruchomosci pod drogi powiatowe 79.800 zl. Ponadto dokonuje siy przeniesien w planie wydatk6w, w tym: I. z rozdzialu 60014 do rozdzialu 60078 kwottr 1.996 zl w zwi ku ze zwrotem dotacji otrzymanej na zadanie pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ci'lgu drogi powiatowej 4127S ul. Szewczyka w Studzienicach w km 3+068" 2. z rozdzial6w 80102 i 80111 do rozdzialu 801341'lczn'l kwoty 7.765 zl oraz w rozdziale 85404 kwottr 944 zl z przeznaczeniem na uzupelnienie srodk6w na wyp1attr dodatkowego wynagrodzenia go w ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie, 3. z rozdzialu 80130 do rozdzialu 80150 kwottr 78.100 zl z przeznaczeniem na pokrycie wydatk6w zwi'lzanych z edukacj'l uczni6w posiadaj'lcych orzeczenie 0 niepelnosprawnosci w ZSZiO w Woli, 4. w rozdziale 75515 kwottr 292 zl w celu dostosowania planu wydatk6w do obowi'lzuj'lcejklasyfikacji budzetowej, 5. z rezerwy og61nej do rozdzialu 75020 kwoty 194 zl w zwi'lzku ze zwrotem nienaleznych dochod6w z lat poprzednich. Uchwalonv