ZARZĄDZENIE NR 35/2014 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.dz.u z 2013,poz 594 z późn. zm.) art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.dz.u.z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz na podstawie 9 pkt 3 Uchwały Nr XXXVI/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. Z a r z ą d z a m, co następuje : 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 7 94 zł zgodnie z zał. Nr 1 2. 1Dochody budżetu po zmianie wynoszą 24 746 181,07 zł z tego : - dochody bieżące w kwocie 23 784 681,07 zł 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności : 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zgodnie z zał. Nr 3 3 012 939,07 zł 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 7 94 zł zgodnie z zał. Nr 2 4. 1Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 27 497 181,07 zł z tego : - wydatki bieżące w kwocie 22 232 589,07 zł 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności : 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 012 939,07 zł zgodnie z zał. Nr 3 5. Fundusz sołecki po zmianach według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 4 Id: CEBCB586-837F-4CBB-A18C-C60DC040E20A. Przyjęty Strona 1
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Zenon Norman Id: CEBCB586-837F-4CBB-A18C-C60DC040E20A. Przyjęty Strona 2
Plan dochodów zał nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 35/2014 z 22 maja 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień:25-04-14 Ogółem Stan na dzień:22-05-14 Ogółem Zmiana Ogółem 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 10 26 18 20 7 94 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 8 82 16 76 7 94 państwa na realizację zadań bieżących z 8 82 16 76 7 94 Razem 24 738 241,07 24 746 181,07 7 94 Strona: Id: CEBCB586-837F-4CBB-A18C-C60DC040E20A. 1 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 1
Plan wydatków zał nr 2 do Zarzadzenia Wojta Nr 35/2014 z 22 maja 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień:25-04-14 Ogółem Stan na dzień:22-05-14 Ogółem Zmiana Ogółem 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 10 26 18 20 7 94 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 8 82 16 76 7 94 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 94 7 94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 35 3 342,00 992,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66-66 4120 Składki na Fundusz Pracy 5-5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 14 95-19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 12 4 163,00 1 043,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 35-1 15 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 15,00 15,00 852 Pomoc społeczna 3 385 453,00 3 385 453,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 380 841,00 2 380 841,00 3110 Świadczenia społeczne 2 204 997,00 2 173 997,00-31 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 00 119 00 31 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 380 837,00 380 837,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 70 3 70-1 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 15 19 50-65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 00 48 05 2 05 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 70 3 90 20 4260 Zakup energii 11 50 10 50-1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 20 3 60 40 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 345 157,00 1 345 157,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 005 267,00 1 005 267,00 4260 Zakup energii 40 00 39 95-5 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 5 92195 Pozostała działalność 94 89 94 89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 20 14 443,00 243,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 00 18 757,00-243,00 926 Kultura fizyczna 1 381 714,00 1 381 714,00 92601 Obiekty sportowe 1 267 714,00 1 267 714,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 775,00 18 475,00 3 70 4300 Zakup usług pozostałych 25 10 21 40-3 70 Razem 27 489 241,07 27 497 181,07 7 94 Strona: Id: CEBCB586-837F-4CBB-A18C-C60DC040E20A. 1 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2014 Wójta Gminy Piaski z dnia 22 maja 2014r. I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2014 roku. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Dotacje Wydatki 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 449 354,07 449 354,07 01095 Pozostała działalność 449 354,07 449 354,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 092,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 155,67 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 354,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 006,93 4300 Zakup usług pozostałych 202,00 4430 Różne opłaty i składki 440 543,21 750 Administracja publiczna 69 01 69 01 75011 Urzędy wojewódzkie 69 01 69 01 69 01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 01 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 18 20 18 20 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 44 1 44 1 44 4300 Zakup usług pozostałych 1 44 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 16 76 16 76 Id: CEBCB586-837F-4CBB-A18C-C60DC040E20A. Przyjęty Strona 1
innych zadań zleconych gminie 16 76 3030 Różne wydatki na rzecz osób 7 94 fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 342,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 163,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 15,00 852 Pomoc społeczna 2 476 375,00 2 476 375,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 380 841,00 2 380 841,00 2 380 841,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 50 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 2 173 997,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 4240 Zakup pomocy naukowych, 60 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 3 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 10 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 60 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 094,00 świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 4 00 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 53 10 53 Id: CEBCB586-837F-4CBB-A18C-C60DC040E20A. Przyjęty Strona 2
10 53 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 53 85215 Dodatki mieszkaniowe 69 69 69 3110 Świadczenia społeczne 69 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 30 1 30 państwa na realizację zadań bieżących z 1 30 3110 Świadczenia społeczne 1 30 85295 Pozostała działalność 83 014,00 83 014,00 83 014,00 3110 Świadczenia społeczne 83 014,00 Razem: 3 012 939,07 3 012 939,07 II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku. Klasyfikacja Nazwa Plan Dział Rozdział 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna 29 10 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29 10 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 29 10 Id: CEBCB586-837F-4CBB-A18C-C60DC040E20A. Przyjęty Strona 3
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/2014 Wójta Gminy Piaski z dnia 22 maja 2014r. Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2014r. L.p. Dział Rozdz. Par. Treść Plan na 2014 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 058,00 01095 Pozostała działalność 20 058,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 058,00 Sołectwo Bodzewko Pierwsze, Bodzewko Drugie- zakup kosiarki i paliwa Sołectwo Godurowo - zakup wyposażenia sprzętu : wykaszarka spalinowa i paliwo Sołectwo Rębowo -zakup kosiarki wraz z akcesoriami oraz paliwem Sołectwo Szelejewo Drugie - zakup drzewek 1 60 2 70 3 001,00 683,00 Sołectwo Smogorzewo - zakup kosiarki oraz paliwa Sołectwo Drzęczewo Drugie- zakup kosiarki, paliwa, oleju 2 00 3 101,00 Sołectwo Lipie- zakup kosiarki spalinowej 2 20 2. 600 Sołectwo Szelejewo Pierwsze -zakup kosiarki spalinowej,paliwa, oleju Sołectwo Drzęczewo Pierwsze - zakup kosiarki i paliwa Transport i łączność 2 225,00 2 548,00 38 00 60016 4210 Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Bodzewo- zakup szyb do przystanku 27 00 1 00 1 00 60017 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Sołectwo Szelejewo Drugie -budowa i modernizacja chodnika i wymiana płytek chodnikowych Drogi wewnętrzne 26 00 26 00 11 00 4300 Zakup usług pozostałych 11 00 Id: CEBCB586-837F-4CBB-A18C-C60DC040E20A. Przyjęty Strona 1
2 3. 754 Sołectwo Szelejewo Pierwsze - naprawa mostków i dróg śródpolnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 11 00 20 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Bodzewo -Remont Domu Strażaka -zakup farb, pędzli, zakup materiałów 20 20 4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 40 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 40 4300 Zakup usług pozostałych Sołectwo Rębowo - odmulanie i czyszczenie rowów 4 40 4 40 5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 136 631,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Rębowo- wyposażenie świetlicy wiejskiej-zakup krzeseł Sołectwo Podrzecze- wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej Sołectwo Grabonóg-wyposażenie świetlicy-zakup termosów Sołectwo Strzelce Wielkie - wyposażenie świetlicy Sołectwo Godurowo - wyposażenie świetlicy 4300 Zakup usług pozostałych Sołectwo Grabonóg - zagospodarowanie terenu przy wiacie oraz świetlicy wiejskiej Sołectwo Drzęczewo Pierwsze - wymiana okien i podłogi Sołectwo Lipie - wymiana okien,impreza kulturalnorozrywkowa Sołectwo Grabonóg -wyposażenie świetlicy - wykonanie stołów i krzeseł 4430 Różne opłaty i składki Sołectwo Strzelce Małe -wykonanie przyłącza trójfazowego do świetlicy 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Sołectwo Strzelce Małe - projekt rozbudowy i remontu świetlicy wiejskiej Sołectwo Michałowo- kompleksowa wymiana okien w świetlicy wiejskiej 58 444,00 19 954,00 4 00 1 00 3 86 5 50 5 594,00 22 89 7 00 7 15 2 60 6 14 3 00 3 00 12 60 7 50 5 10 Id: CEBCB586-837F-4CBB-A18C-C60DC040E20A. Przyjęty Strona 2
3 92195 Pozostała działalność 78 187,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 943,00 Sołectwo Godurowo- organizacja imprez kulturowych Sołectwo Bodzewo -organizacja imprez kulturoworozrywkowych Sołectwo Michałowo- organizacja imprez kulturalnorozrywkowych Sołectwo Smogorzewo -imprezy kulturalno- rozrywkowe, powiększenie placu tanecznego, zakup ławek Sołectwo Drzęczewo Drugie- zakup nagród na konkursy 3 00 1 20 Sołectwo Rębowo - zakup materiałów na festyn rodzinny 50 Sołectwo Strzelce Wielkie - imprezy kulturalno- rozrywkowe 1 00 443,00 5 60 1 00 Sołectwo Szelejewo Pierwsze -impreza kulturalno-rozrywkowa 20 Sołectwo Grabonóg - imprezy kulturalno- rozrywkowe 1 00 4300 Zakup usług pozostałych Sołectwo Bodzewko Pierwsze i Drugie - Imprezy kulturalno - rozrywkowe Sołectwo Strzelce Małe -organizacja dożynek Sołectwo Bodzewo -imprezy kulturalno- rozrywkowe Sołectwo Rębowo -imprezy kulturalno- rozrywkowe Sołectwo Podrzecze-imprezy kulturalno-rozrywkowe Sołectwo Grabonóg -imprezy kulturalno-rozrywkowe Sołectwo Michałowo - imprezy kulturalno- rozrywkowe Sołectwo Strzelce Wielkie - imprezy kulturalno- rozrywkowe Sołectwo Smogorzewo -imprezy kulturalno- rozrywkowe Solectwo Lipie - impreza kulturalno- rozrywkowa Sołectwo Drzęczewo Drugie - imprezy kulturalno-rozrywkowe 18 554,00 2 00 522,00 2 00 1 20 1 24 3 00 1 50 2 257,00 1 40 635,00 1 00 Sołectwo Szelejewo Pierwsze -impreza kulturalno-rozrywkowa 1 80 4430 Różne opłaty i składki Sołectwo Bodzewko Pierwsze i Drugie -wykonanie przyłącza trójfazowego do sceny w Bodzewku Drugim 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 50 3 50 42 19 Id: CEBCB586-837F-4CBB-A18C-C60DC040E20A. Przyjęty Strona 3
4 6. 926 92601 Sołectwo Smogorzewo - budowa muszli koncertowej Sołectwo Drzęczewo Drugie - budowa muszli koncertowej Sołectwo Bodzewo- budowa wiaty Sołectwo Lipie - obudowanie sceny i powiększenie płyty tanecznej, wykonanie drewnianych stołów i ławek Kultura fizyczna Obiekty sportowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 8 00 15 50 8 69 81 70 81 70 14 361,00 Sołectwo Bodzewo -zakup paliwa, kubła na śmieci, koszy na plac zabaw, zakup drzew i krzewów, Sołectwo Grabonóg - dbałość o wizerunek wsi( boisko wiejskie) Sołectwo Piaski - doposażenie istniejących placów zabaw Sołectwo Smogorzewo - zakup bramek oraz siatki na ogrodzenie Sołectwo Szelejewo Pierwsze - zakup materiałów na skwery i ławki 2 741,00 353,00 3 437,00 1 461,00 6 369,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 6050 Sołectwo Piaski - ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kasprzaka Sołectwo Smogorzewo - wyrównanie terenu na boisku Sołectwo Szelejewo Pierwsze - wykonanie skwerów i ławek Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Sołectwo Bodzewko Pierwsze i Drugie - Ogrodzenie placu zabaw Sołectwo Bodzewo - Ogrodzenie placu zabaw etap I 1 00 50 40 16 4 887,00 3 50 Sołectwo Podrzecze -Budowa boiska wiejskiego 13 30 Sołectwo Michałowo- opłotowanie boiska 9 717,00 6060 Sołectwo Strzelce Wielkie - boisko sportowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Sołectwo Piaski - "Przystań nad Malińczą" - zakup urządzenia do ćwiczeń, twistera, lampy solarno-wiatrowej 8 756,00 25 679,00 25 679,00 92695 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Godurowo- zakup sprzętu sportowego Razem 280 989,00 Id: CEBCB586-837F-4CBB-A18C-C60DC040E20A. Przyjęty Strona 4
Id: CEBCB586-837F-4CBB-A18C-C60DC040E20A. Przyjęty Strona 5 5