Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do uchwały nr 258/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniającej uchwałę nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 30 009 358,35 4 978 881,31 8 292 406,26 1 228 582,78 1 042 600,00 1 042 600,00 1.a - wydatki bieżące 856 929,20 325 191,16 295 025,26 185 982,78 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 29 152 429,15 4 653 690,15 7 997 381,00 1 042 600,00 1 042 600,00 1 042 600,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 19 157 240,35 1 383 870,31 1 337 625,26 1 228 582,78 1 042 600,00 1 042 600,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 856 929,20 325 191,16 295 025,26 185 982,78 0,00 0,00 1.1.1.1 Akademia kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 2016 2018 283 383,72 118 508,72 103 647,50 61 227,50 0,00 0,00 1.1.1.2 Akademia przyszłości - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 2016 2018 301 222,38 152 022,44 93 566,06 55 633,88 0,00 0,00 1.1.1.3 1.1.1.4 Projekt Rozwijanie umiejętności społecznych nauczanie i uczenie się przez współdziałanie w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo Strategiczne - Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" - Usprawnienie pracy Urzędu Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli 2014 2017 157 850,00 54 660,00 52 46 0,00 2017 2018 114 473,10 0,00 45 351,70 69 121,40 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 18 300 311,15 1 058 679,15 1 042 600,00 1 042 600,00 1 042 600,00 1 042 600,00
Strona 2 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 1 042 600,00 799 067,00 2 993 540,00 1 042 600,00 799 067,00 2 993 540,00 1 042 600,00 799 067,00 0,00 1 042 600,00 799 067,00 0,00
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.1.2.1 Akademia kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 2016 2018 9 800,65 9 800,65 0,00 1.1.2.2 Akademia przyszłości - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 2016 2018 6 278,50 6 278,50 0,00 1.1.2.3 Budowa Miejskiego Centrum Handlowo- Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol- Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego - Budowa targowiska miejskiego 2004 2022 18 284 232,00 1 042 600,00 1 042 600,00 1 042 600,00 1 042 600,00 1 042 600,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 10 852 118,00 3 595 011,00 6 954 781,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe 10 852 118,00 3 595 011,00 6 954 781,00 1.3.2.1 Aktualizacja dokumentacji na kanalizację deszczową i sanitarną przy Szkole Podstawowej nr 1 - Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych 2011 2017 116 438,00 0,00 100 00 0,00 1.3.2.2 Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe 2013 2017 6 264 270,00 2 220 000,00 3 984 00 0,00 1.3.2.3 Budowa chodnika w ul. Spacerowej - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej 2016 2017 208 610,00 8 610,00 200 00 0,00 1.3.2.4 Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci cieplnej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia" - Targowiska i hale targowe 2015 2016 451 235,00 436 035,00 0,00
Strona 4 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 1 042 600,00 799 067,00 0,00 0,00 0,00 2 993 540,00 0,00 0,00 2 993 540,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 60 453,00 0,00 0,00 200 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.3.2.5 Budowa łącznika ulic Kutnowska / Wspólna - Dybanka - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej 2009 2017 1 023 480,00 0,00 900 00 0,00 1.3.2.6 Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury - Rozwój infastruktury rekreacyjnej 2016 2017 406 225,00 9 225,00 397 00 0,00 1.3.2.7 Budowa ulicy Sosnowej - Drogi gminne 2010 2016 202 740,00 182 00 0,00 0,00 1.3.2.8 Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych - Edukacja publiczna 2015 2016 179 465,00 145 247,00 0,00 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych - Poprawa warunków opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacja deszczową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej Modernizacja ul. Nowej - projekt - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej 2016 2017 115 375,00 15 375,00 100 00 0,00 2016 2017 276 835,00 17 835,00 259 00 0,00 2016 2017 111 088,00 96 481,00 14 607,00 2016 2017 33 411,00 24 908,00 8 503,00 2016 2017 62 424,00 26 753,00 35 671,00 1.3.2.14 Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b - Komunalne budownictwo mieszkaniowe 2014 2017 1 400 522,00 412 542,00 956 00 0,00
Strona 6 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 397 000,00 0,00 0,00 776,00 0,00 0,00 96 310,00 0,00 0,00 259 000,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 26 753,00 0,00 0,00 953 048,00