L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 112711050 49097679 39099868 1607652 719969 90525168 1.a - wydatki bieżące 53109521 17856999 13848662 1557652 20665 33283978 1.b - wydatki majątkowe 59601529 31240680 25251206 50000 699304 57241190 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1390857 1168396 0 0 0 1168396 1.1.1 - wydatki bieżące 650403 437505 0 0 0 437505 1.1.1.1 Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM 169500 158972 0 0 0 1.1.1.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w gminie Lesznowola 183384 169384 0 0 0 158972 169384 1.1.1.3 Wielokulturowa szkoła w Gminie Lesznowola Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 2014 2015 297519 109149 0 0 0 109149 1.1.2 - wydatki majątkowe 740454 730891 0 0 0 730891 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz 1.1.2.1 podnoszenie kompetencji cyfrowych w gminie 661116 661116 Lesznowola 0 0 0 661116 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 1.1.2.3 województwa mazowieckiego wspomagającej Urząd Gminy 2012 2015 22716 niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 18726 0 0 0 18726 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego: 0 0 0 0 0 0 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0
L.p. 1.3 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 111320193 47929283 39099868 1607652 Limit zobowiązań 719969 89356772 1.3.1 - wydatki bieżące 52459118 17419494 13848662 1557652 20665 32846473 1.3.1.1 Aktualizacja bazy danych map zasadniczych gminy 84239 56159 0 0 0 56159 Czyszczenie i konserwacja separatorów do 1.3.1.2 Urząd Gminy 2015 2017 108000 odwodnienia dróg gminnych 36000 36000 36000 0 108000 1.3.1.3 Czyszczenie rowów przydrożnych Urząd Gminy 2014 2016 720000 300000 300000 0 0 600000 Dzierżawa gruntu leśnego pod ścieżkę rowerową w 1.3.1.4 Urząd Gminy 2013 2018 12000 2000 2000 2000 Magdalence 2000 8000 1.3.1.5 Dzierżawa gruntu o pow. 0,30 ha położonej w pasie drogi publicznej gminnej - parking w Nowej Iwicznej ul. Torowa Urząd Gminy 2014 2016 378000 126000 126000 0 0 252000 Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem 1.3.1.6 Urząd Gminy 2014 2017 1188000 396000 396000 231000 oświaty o nr. ew. 226/10 w Lesznowoli- filia szkoły 0 1023000 Konserwacja dźwigu w budynku komunalnym (OZ w 1.3.1.7 Urząd Gminy 2013 2016 10717 Magdalence) 2700 2700 0 0 5400 1.3.1.8 Konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy Urząd Gminy 2013 2016 55648 13912 13912 0 0 27824 1.3.1.9 Konserwacja kotłowni w świetlicy w Janczewicach Urząd Gminy 2013 2016 4920 1640 970 0 0 2610 1.3.1.10 Konserwacja kotłowni w świetlicy w Łazach Urząd Gminy 2013 2016 8200 2050 2050 0 0 4100 1.3.1.11 Konserwacja oświetlenia ulicznego (pkt świetlne) Urząd Gminy 2013 2016 868000 148000 180000 0 0 328000 Konserwacja separatorów w drogach gminnych 1.3.1.12 Urząd Gminy 2013 2017 143580 41040 41040 41040 0 (kanalizacja deszczowa 123120 1.3.1.13 Konserwacja wentylacji w świelicy w Łazach II Urząd Gminy 2013 2016 16000 4000 4000 0 0 8000
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 1.3.1.14 Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy "L" Urząd Gminy 2014 2016 2743117 916117 1000000 0 0 1916117 Monitoring i konserwacja systemu alarmowego w 1.3.1.15 Urząd Gminy 2013 2016 5512 budynku Urzędu Gminy 1378 1378 0 0 2756 Zespół Obsługi 1.3.1.16 Monitorowanie sygnalizacji pożaru ZOPO 2013 2015 9000 3000 0 0 0 Placówek Oświatowych 3000 Monitorowanie sygnałów alarmowoych na parkingu 1.3.1.17 Urząd Gminy 2014 2018 2715 665 665 665 szkolnym w Nowej Iwicznej 665 2660 Najem lokalu na potrzeby mieszkańców gminy w 1.3.1.18 48000 24000 0 0 Zgorzale 0 24000 Najem lokalu użytkowego o pow. 23,33 m 2 w 1.3.1.19 44708 Mysiadle ul. Topolowa 22354 0 0 0 22354 Najem lokalu w Magdalence na potrzeby 1.3.1.20 Urząd Gminy 2013 2018 108000 18000 18000 18000 18000 mieszkańców gminy 72000 1.3.1.21 Ochrona obiektów OSP Urząd Gminy 2013 2015 3780 1260 0 0 0 1260 1.3.1.22 Odławianie zwierząt bezdomnych Urząd Gminy 2013 2015 750000 250000 0 0 0 250000 1.3.1.23 Odśnieżanie dróg gminnych Urząd Gminy 2015 2016 1800000 900000 900000 0 0 1800000 1.3.1.24 Plany przestrzennego zagospodarowania Urząd Gminy 2013 2016 926500 280000 280000 0 0 560000 1.3.1.25 Prowadzenie obsługi prawnej Urzędu Gminy Urząd Gminy 2013 2016 761964 278964 300000 0 0 578964 Przeglądy i konserwacje przepompowni wód 1.3.1.26 Urząd Gminy 2015 2017 32841 10947 10947 10947 0 deszczowych w drogach gminnych 32841 1.3.1.27 Przeprowadzenie przeglądów technicznych budynków komunalnych Urząd Gminy 2013 2015 30996 16728 0 0 0 16728 1.3.1.28 Przeprowadzenie przeglądów technicznych budynku Urzędu Gminy Urząd Gminy 2013 2015 3814 2460 0 0 0 2460
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań Przewóz osób - Udział w kosztach wspólnego biletu - 1.3.1.29 Urząd Gminy 2013 2016 8814000 2268000 2268000 0 0 4536000 ZTM 1.3.1.30 Remont budynków komunalnych Urząd Gminy 2013 2017 1986043 480000 480000 480000 0 1440000 1.3.1.31 Remont dróg gminnych Urząd Gminy 2013 2016 17000000 4900000 5000000 0 0 9900000 1.3.1.32 Świadczenia usług doradztwa prawnego Urząd Gminy 2015 2017 902872 226372 307500 369000 0 902872 1.3.1.33 Świadczenie usług pocztowych przez pocztę Urząd Gminy 2013 2016 740000 270000 270000 0 0 540000 Transport uczniów do szkół i ze szkół (w tym Zespół Obsługi 1.3.1.34 2015 2016 3200000 1600000 1600000 0 0 niepełnosprawnych) Placówek Oświatowych 3200000 1.3.1.35 Ubezpieczenie członków i samochodów OSP i NNW Urząd Gminy 2013 2015 121500 40500 0 0 0 40500 1.3.1.36 Ubezpieczenie mienia i samochodów Urzędu Gminy Urząd Gminy 2013 2015 96000 32000 0 0 0 32000 Zespół Placówek 1.3.1.37 Usługa telefonii komórkowej 854 2013 2015 0 0 0 0 0 Oświatowych 0 Zespół Obsługi 1.3.1.38 Usługi telekomunikacyjne ZOPO 2013 2015 9000 3000 0 0 0 3000 Placówek Oświatowych 1.3.1.39 Usługi telekomunikacyjne OSP Urząd Gminy 2013 2015 3800 1300 0 0 0 1300 Zespół Obsługi 1.3.1.40 Usługi telekomunikacyjne Szkoły 2013 2015 51200 21600 0 0 0 21600 Placówek Oświatowych 1.3.1.41 Usługi telekomunikacyjne j 750 Urząd Gminy 2013 2015 20650 7000 0 0 0 7000 Usługi w zakresie informacji publicznej i doradztwa 1.3.1.42 Urząd Gminy 2013 2017 962872 226372 307500 369000 0 902872 podatkowego -VAT 1.3.1.43 Wywóz odpadów komunalnych i usługi PSZOK Urząd Gminy 2013 2015 7682930 3487976 0 0 0 3487976
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 1.3.2 - wydatki majątkowe 58 861 075 30 509 789 25 251 206 50 000 699 304 56 510 299 Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie 1.3.2.1 Urząd Gminy 2014 2016 6730000 3340000 3340000 0 0 oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - I etap 6680000 Budowa kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i 1.3.2.2 Urząd Gminy 2014 2016 4750000 2350000 2350000 0 0 4700000 Lesznowoli - I etap Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy ul. Krzywej wraz 1.3.2.3 Urząd Gminy 2013 2015 59384 2818 0 0 0 z kanalizacją deszczową 2818 Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, 1.3.2.4 146188 144188 0 0 0 144188 Topolowej i Końcowej - Dział 600 rozdz. 60016 Lesznowola - Budowa oświetlenia ul. Słonecznej i 1.3.2.5 150460 74000 0 0 0 Dworkowej (punkty świetlne) 74000 Lesznowola - Budowa ul. Zajączka, Żubra i 1.3.2.6 803085 400000 0 0 0 400000 Niedźwiedzia wraz z odwodnieniem 1.3.2.7 Lesznowola - Projekt rozbudowy ul. GRN Urząd Gminy 2009 2015 310385 139482 0 0 0 139482 1.3.2.8 Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej 140375 140000 0 0 0 140000 1.3.2.9 Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkoły (z funkcją Urząd Gminy 2015 2016 2600000 600000 2000000 0 świetlicy środowiskowej) 1.3.2.10 Łazy - Budowa ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci telekomunikacji i wodociągowej 2389000 2384000 0 0 0 2600000 0 2384000 Łazy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej 1.3.2.11 Urząd Gminy 2014 2016 2060000 1428794 626206 0 0 wraz z kanalizacją deszczową 2055000 1.3.2.12 Łazy - Projekt budowy ul. Perłowej 91000 90000 0 0 0 90000 1.3.2.13 Łazy - Projekt odwodnienia ul. Różanej i Masztowej 24924 23924 0 0 0 23924 1.3.2.14 Łazy, Magdalenka - Projekt rozbudowy ul. Ks. Słojewskiego wraz ze ścieżką rowerową na odcinku 72000 67000 0 0 0 67000 od. ul. Kaczeńców do ul. Rolnej 1.3.2.15 Łazy, Stefanowo - Projekt kolektora kanalizacyjnego wraz z przepompownią na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej w Stefanowie 145000 144000 0 0 0 144000
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań Marysin- Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. 1.3.2.16 Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z 2180600 2178000 0 0 0 2178000 kanalizacją deszczową Marysin- Projekt budowy ul. Zdrowotnej na odcinku 1.3.2.17 od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej Urząd Gminy 2012 2015 45815 2171 0 0 wraz z kanalizacją deszczową 0 2171 Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo - Projekt 1.3.2.18 100000 99674 0 0 0 budowy ul Krzywej 99674 Mroków - Aktualizacja projektu i rozbudowa budynku 1.3.2.19 Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem Urząd Gminy 2014 2016 8500000 4300000 4100000 0 0 8400000 socjalnym 1.3.2.20 Mroków - Projekt i nadbudowa budynku szkoły Urząd Gminy 2014 2017 4117890 307890 3750000 50000 0 4107890 Mysiadło - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. 1.3.2.21 66706 61076 0 0 Poprzeczna, Zakręt, Goździków i Wiejska 0 61076 1.3.2.22 Mysiadło -Budowa ul. Aronii, Agrestowej i Porzeczkowej 820000 620000 0 0 0 1.3.2.23 Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Krasickiego ( punkty świetlne ) 100500 100000 0 0 0 620000 100000 Nowa Iwiczna - Projekt i budowa odwodnienia ul. 1.3.2.24 155000 154000 0 0 0 154000 Migdałowej i ul. Krasickiego Nowa Iwiczna - Projekt rozbudowy ul. Torowej wraz z 1.3.2.25 Urząd Gminy 2012 2015 82181 40978 0 0 0 40978 kanalizacja deszczowa Nowa Iwiczna- Budowa ul. Willowej wraz z kanalizacją 1.3.2.26 deszczową oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. 1730000 1530000 0 0 Cichej, Krasickiego i dz. nr 31/40 0 1530000 1.3.2.27 Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanowykonawczo-przetargowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy 2015 2018 699304 0 0 0 699304 699304 1.3.2.28 Rozbudowa oczyszcz. ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap Urząd Gminy 2012 2016 11537410 4650000 6800000 0 0 11450000 1.3.2.29 Stachowo, Wólka Kosowska, PAN Kosów i Mroków - Projekt budowy ul. Karasia z odwodnieniem Urząd Gminy 2013 2015 61606 2934 0 0 0 2934
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań Stara Iwiczna - Projekt budowy dróg od ul. Słonecznej 1.3.2.30 nr. adm. 43 i nr. adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż 81700 81200 0 0 0 81200 działki o nr. adm. 5 1.3.2.31 Stefanowo - Projekt kanalizacji 150000 149000 0 0 0 149000 1.3.2.32 Stefanowo- Rozbudowa ul. Uroczej 2240000 2040000 0 0 0 2040000 Stefanowo, Warszawianka - Projekt budowy ul. 1.3.2.33 138800 137800 0 0 0 137800 Malinowej Warszawianka, Stefanowo - Budowa wodociagu i 1.3.2.34 kanalizacji w drogach dz. ew. 4, 3/13 oraz 115, 83/8 i 340000 335000 0 0 83/19 z przyłączami 0 335000 Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. 1.3.2.35 130000 125000 0 0 0 Borowej 125000 Wilcza Góra - Budowa ul. Jasnej wraz z 1.3.2.36 Urząd Gminy 2014 2016 3400000 1070000 2185000 0 0 3255000 odwodnieniem Wilcza Góra - ul. Jelenia i Magdalenka ul. Kaczeńców - 1.3.2.37 projekt budowy rowu odwadniającego wraz z przepustami na działkach o nr ewid. 2112, 2121, 35000 25000 0 0 2111, 2109, 2108, 2107 i 1603 0 25000 1.3.2.38 Wola Mrokowska - Projekt budowy ul. Malowniczej 117191 58425 0 0 0 58425 1.3.2.39 Wola Mrokowska - Projekt budowy ul. Wąskiej Urząd Gminy 2014 2016 109136 9000 100000 0 0 109000 1.3.2.40 Zamienie - Budowa ul. Błędnej III etap oraz rurociagów zrzutowych dla odprowadzenia ścieków 618000 614000 0 0 deszczowych z sieci gminnej kanalizacji deszczowej 1.3.2.41 Zgorzała - Aktualizacja projektu z częściową zmianą przeznaczenia budynku komunalnego świetlicy na budynek szkoły podstawowej 80000 75000 0 0 0 614000 0 75000 Zgorzała - Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 1.3.2.42 257000 250000 0 0 0 z przyłączami w drodze gminnej nr. ewid 290, 121/8 250000 1.3.2.43 Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ul. Al. Zgody 495435 165435 0 0 0 165435