Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć wieloletnich załącznik kwoty w zł Strona 1 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 529 575,41 9 255 452,57 8 629 317,31 6 825 529,74 6 364 000,00 0,00 1.a - wydatki bieżące 762 216,60 311 068,62 127 303,98 18 456,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 45 767 358,81 8 944 383,95 8 502 013,33 6 807 073,74 6 364 000,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 2 366 530,41 1 324 406,78 119 018,98 118 456,00 84 000,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 486 288,60 116 610,62 108 303,98 18 456,00 0,00 0,00 1.1.1.1 Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywnosci usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - efektywne usługi administracyjne w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami 2016 2018 35 366,60 22 006,62 11 859,98 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek - zakup usług internetowych 2013 2019 407 522,00 73 824,00 73 824,00 18 456,00 0,00 0,00 1.1.1.3 Bliżej Rynku Pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Doskonalenie zawodowe pracowników oświaty 2017 2018 43 400,00 20 780,00 22 62 1.1.2 - wydatki majątkowe 1 880 241,81 1 207 796,16 10 715,00 100 000,00 84 000,00 0,00 1.1.2.1 PTO- poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 2015 2017 598 916,65 200 00 0,00
Strona 2 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 30 050 937,50 0,00 0,00 0,00 141 466,60 0,00 0,00 0,00 29 909 470,90 0,00 0,00 0,00 1 456 200,76 0,00 0,00 0,00 77 266,60 0,00 0,00 0,00 33 866,60 0,00 0,00 0,00 43 400,00 0,00 0,00 0,00 1 378 934,16 0,00 0,00 0,00 200 000,00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Strona 3 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.1.2.2 Regionalne partnerstwo samorzadów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) - rozwój administracj cyfroweji 2015 2018 27 321,00 12 862,00 10 715,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek 2015 2020 1 254 004,16 994 934,16 0,00 100 000,00 84 000,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 44 163 045,00 7 931 045,79 8 510 298,33 6 707 073,74 6 280 000,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 275 928,00 194 458,00 19 00 1.3.1.2 Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka - w celu dostosowania do obowiązujących przepisów 2015 2018 133 000,00 80 730,00 11 50 1.3.1.3 Przeprowadzenie analizy utworzenia Centrum Usług Wspólnych wraz z procedurą wykonawczą dla Gminy Milanówek oraz przeprowadzenie analizy prawnej skutków likwidacji zakładu budżetowego wraz z przygotowaniem procedury formalnej - utworzenie Centum Usług Wspólnych oraz likwidacja ZGKIM 2016 2017 41 328,00 41 328,00 1.3.1.4 Usługa dostępu do bezprzewodowego Internetu do tabletów dla potrzeb Radnych Miasta Milanówka - obsługa informatyczna Radnych 2015 2018 24 600,00 8 200,00 7 50
Strona 4 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 1 178 934,16 0,00 0,00 0,00 28 594 736,74 0,00 0,00 0,00 64 200,00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Strona 5 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3.1.5 Polsko - Norweska wymiana dobrych praktyk - pilotażowy projekt dotyczącym budowy basenu wraz z budynkiem pasywnym wykorzystującym technologię opartą na zrównoważonej gospodarce energetycznej, innowacyjne źródło ciepła i chłodu odzyskujące energię z istniejących zasobów ciepła oraz optymalne rozwiązania architektoniczno - konstrukcyjne 2016 2017 77 000,00 64 20 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 43 887 117,00 7 736 587,79 8 491 298,33 6 707 073,74 6 280 000,00 0,00 1.3.2.1 Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom 2012 2018 220 000,00 0,00 115 00 1.3.2.2 Budowa budynków mieszkanych komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 2015 2019 1 000 041,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1.3.2.3 Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu 2013 2019 3 134 421,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 1.3.2.4 Budowa fragmentu kanału sanitarnego w ulicy Topolowej - umożliwienie podłączenia się do sieci kanalizacyjnej mieszkańcom miasta Milanówka 2015 2019 48 000,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 1.3.2.8 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Księżenickiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej 2013 2020 800 00 800 000,00 0,00 1.3.2.9 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rososzańskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej 2013 2018 150 000,00 0,00 150 00 1.3.2.13 Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego - odprowadzenie wody 2014 2020 655 301,00 0,00 0,00 100 000,00 500 000,00 0,00 1.3.2.14 Budowa odwodnienia ulic Podleśnej, Podgórnej, Chrzanowskiej i Kościuszki na odcinku Kościelna - Krakowska oraz terenu targowiska miejskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego 2015 2019 365 005,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00
Strona 6 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 64 200,00 0,00 0,00 0,00 28 530 536,74 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Strona 7 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3.2.15 Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w - odprowadzenie wody 2014 2018 329 188,00 0,00 60 1.3.2.16 Budowa parkingu na ulicy Piasta - 2016 2018 150 000,00 20 000,00 130 00 1.3.2.17 Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w - zaspokojenie w zakresie opieki przedszkolnej 2008 2018 13 232 400,00 372 324,79 123 298,33 0,00 0,00 0,00 1.3.2.18 Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa - pomiar przepływu ścieków 2014 2019 90 000,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 1.3.2.19 Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśniej - pomiar przepływu ścieków 2014 2019 90 000,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 1.3.2.20 Budowa skrzyżowań wyniesionych - zapewnienie bezpieczeństwa 2016 2017 80 000,00 80 00 0,00 1.3.2.21 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zapewnienie bezpieczeństwa 2012 2019 100 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 1.3.2.22 Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek 2015 2020 800 000,00 354 000,00 46 000,00 0,00 400 000,00 0,00 1.3.2.24 Budowa ulicy Jesionowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 2015 2017 476 200,00 450 00 0,00 1.3.2.25 Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 2016 2017 49 145,00 35 00 0,00 1.3.2.29 Budowa wodociągu w ulicy Promyka - 2015 2017 81 273,00 75 00 0,00 1.3.2.30 Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni) - lokal na cele kulturalne i sportowe 2016 2018 840 000,00 50 000,00 790 00
Strona 8 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 840 000,00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Strona 9 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3.2.31 Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 - poprawa stanu technicznego budynku szkoły Szkoła Podstawowa Nr 2 2016 2017 275 000,00 228 863,00 1.3.2.32 Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna-Opypy-Milanówek wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Kazimierzowskiej oraz Średniej - Brwinowskiej w - zaspokojenie potrzeb mieszkńców 2016 2017 150 000,00 150 00 0,00 1.3.2.33 Przebudowa budynku dworcowego w - zapewnienie potrzeb mieszkańcom 2012 2018 1 093 305,00 30 000,00 970 00 1.3.2.34 Przebudowa ulicy Długiej - zaspokojenie 2016 2018 610 000,00 30 000,00 580 00 1.3.2.35 Przebudowa ulicy Fiderkiewicza - 2016 2017 779 175,00 750 00 0,00 1.3.2.36 Przebudowa ulicy Granicznej - zaspokojenie 2016 2018 655 000,00 30 000,00 625 00 1.3.2.37 Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego 2015 2020 2 242 623,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 0,00 1.3.2.38 Przebudowa ulicy Kochanowskiego - 2016 2018 1 655 000,00 30 000,00 1 625 00 1.3.2.39 Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa- Wojska Polskiego) - 2016 2017 1 535 424,00 1 500 00 0,00 1.3.2.40 Przebudowa ulicy Lipowej - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego 2015 2018 1 555 701,00 0,00 1 530 00 1.3.2.41 Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - 2012 2020 710 00 710 000,00 0,00
Strona 10 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 228 863,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 610 000,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 655 000,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 655 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 530 000,00 0,00 0,00 0,00 710 000,00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Strona 11 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3.2.42 Przebudowa ulicy Olszowej - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego 2015 2019 1 241 845,00 0,00 0,00 1 215 000,00 0,00 0,00 1.3.2.43 Przebudowa ulicy Parkowej - zaspokojenie 2016 2019 1 845 737,00 0,00 0,00 1 800 000,00 0,00 0,00 1.3.2.44 Przebudowa ulicy Pięknej - zaspokojenie 2016 2018 452 000,00 22 000,00 430 00 1.3.2.45 Przebudowa ulicy Północnej - zaspokojenie 2015 2017 1 132 964,00 1 100 00 0,00 1.3.2.46 Przebudowa ulicy Sosnowej - zaspokojenie 2016 2018 580 000,00 30 000,00 550 00 1.3.2.47 Przebudowa ulicy Spacerowej - 2016 2020 1 231 837,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 1.3.2.48 Przebudowa ulicy Spółdzielczej -, poprawa stanu technicznego dróg gminnych 2012 2020 457 89 420 000,00 0,00 1.3.2.49 Przebudowa ulicy Uroczej - zaspokojenie 2016 2017 483 700,00 450 00 0,00 1.3.2.50 Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska - zaspokojenie 2012 2018 766 110,00 0,00 732 00 1.3.2.52 Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek 2015 2020 150 000,00 0,00 0,00 100 000,00 50 000,00 0,00 1.3.2.56 Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzenia kanalizacji w latach ubiegłych 2015 2019 410 867,00 0,00 0,00 262 159,74 0,00 0,00
Strona 12 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 1 215 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 732 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 262 159,74
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Strona 13 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3.2.57 Wykup wodociągów w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń wodociągowych w latach ubiegłych 2015 2019 397 505,00 0,00 0,00 204 914,00 0,00 0,00 1.3.2.58 Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za dz. nr ew. 5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska - 2) zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 2014 2018 413 200,00 94 400,00 94 40 1.3.2.59 Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne - 2016 2017 129 360,00 120 00 0,00 1.3.2.60 Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne - 2016 2017 241 900,00 235 00 0,00
Strona 14 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 204 914,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 235 000,00