\ ZARZADZENE NR 162/13 WÓJT A GMNY DZADKOWCE z dnia 27 wrzesnia 2013-r",- w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2013 r- wprowadzenie dotacji celowych do budzetu oraz przeniesienie wydatków budzetowych miedzy paragrafami i rozdzialami Na podstawie art257 pkt 1 i 3 i art258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (DzU Nr 157 poz1240 z póznzm) oraz 12 pkt 3 Uchwaly Nr XV109/12 Rady Gminy w Dziadkowicach z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie budzetu gminy na 2013 r zarzadzam co nastepuje: 1 Zwiekszyc plan dochodów budzetowych Qkwote 17945 zl, Zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly ~ 2 Zwiekszyc plan wydatków budzetowych o kwote Zmniejszyc plan Wydatkówbudzetowych o kwote Zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwaly 3 Objasnienia dokonanych zmian w budzecie; 49700 zl 31755 zl t 1 DZ801- Zwiekszenie planu dochodów i wydatków o kwote 11799 zl dokonano w zwiazku z pismem Nr FB31114032013BB Podlaskiego Urzedu Wojewodzkiego w Bialymstoku z dnia 17 wrzesnia 2013 r z przeznaczeniem na realizcje zadan wlasnych w zakresie wychowanie przedszkolnego za m-c wrzesien, pazdziernik 2013 r 2 Dz854-Zwiekszenie planu budzetu o kwote 6146 zl dokonano w zwiazku z pismem Podlaskiego Urzedu Wojewódzkiego w Bialymstoku nr FB31113422013BB z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podreczników dla uczniów w ramach Rzadowego programu pomocy uczniom w 2013 r-"wyprawka szkolna" 3 DZ600 Zmian w planie wydatków dokonano w zwiazku z potrzeba oplacenia za materialy (przepusty) na droge w Brzezinach w ramach funduszu soleckiego 4Dz700- Zmiany dotycza potrzby zabezpieczenia planu finansowego na opracowanie decyzji na zmiany w planie zagospodarowania 5 Dz75O-Przeniesienie wydatków dotyczy potrzeby zabezpieczenia planu finansowego na uslugi,wynagrodzenia bezosobowe oraz fundusz socjalny oraz energie - 5 Dz754-Zmiany w planie wynikaja z potrzeby zabezpieczenia planu na fundusz socjalny 6Dz801- Przeniesienia wydatków dokonano w zwiazku z potrzeba zabezpieczenia planu na oplacenie faktur za naprawe schodów oraz zakup uzywanych komputerów oraz na odprawe pieniezna nauczyciela
11 7 Dz852-Zmian w planie wydatkówdokonano w zwiazkupotrzebazabezpieczenia planuna zakupmatwialówbiurowych 8 Dz900-Przeniesienie wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia srodków finansowych na uslugi w gospodarce komunalenj w szczegolnosci na wylapywanie psów oraz w roz 90002 na szkolenie z zakresu gospodarki odpadami 9Dz921 -Zmiany w planie dotycza potrzeby zabezpieczenia planu na 1!slugi 4 Budzet po dokonanych zmianach wynosi: 1/ Dochody w tym; dochody biezace dochody 2/Wydatki W tym; wydatki biezace wydatki, 7484669 zl 7377555 zl 107114 zl 7523994 zl 6765839 zl 758155 zl 5 Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia li
1\\ ;), Zalacznik Nr 1 z dnia 27 wrzesnia 2013 r Rodzaj zadania: Plan dochodów budzetowych Poroz z JST na 2013 rok po zmianach Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie 1 2 3 4 5 6 7 8 wzlotych Plan po zmianach (5+6+7) razem: w tymz tytuluaataql sroakowna fnansowanoewydatkowna 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 realizacjezadan finansowanychz udzialemsrodków,a kt6rvchmowawart 5 ust 1Pkt2 i3 0,00 0,00 0,00 O,OC Rodzaj zadania: Wlasne Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bletace 801 Oswiata i wychowanie 18793,00 0,00 11799,00 30 592,ex w tym z tytuluaotaql SroaKOWna fnansowanoe wydakow na realizacjezadan finansowanychz udzialemsrodk6w,o kt6rvchmowawart 5 ust 1Pkt2 i 3 15793,ex - o,ex 0,00 15 79,OC 80103 Oddzialyprzedszkolnew szkolachpodstawowych O,OC o,ex 11799,ex 11 799,00 w tym z tytuluaotaql sraakowna fnansowanoe wydau<ow na realizacjezadan finansowanychz udzialemsrodków,o kt6rvchmowawart 5 ust 1 Pkt2 i3 O,OC o,ex o,ex O,OC 2030 Dotacjeceloweotrzymanez budzetupanstwa na realizacje wlasnychzadan biezacychgmin(zwiazkówgmin) o,ex o,ex 11799,ex 11 799,OC 854 Edukacyjnaapieka wychowawcza w tymz tytuluaotaql aakuwna fnansowanoewyaau<owna 43458,ex O,OC 6146,ex 49604,OC realizacjezadan finansowanychz udzialemsrodków,o kt6rvchmowawart 5 ust 1 pkt2 i3 o,ex o,ex o,ex o,ex 85415 Pamac materialnadla uczniów 43458,OC o,ex 6146,ex 49604,ex w tym z tytuluaotaql SraaKUWna fnansowanoe wydau<ow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków, a kt6rvch mowa wart 5 ust 1 Pkt 2 i 3 O,OC o,ex o,ex o,ex Dataqe celowe otrzymane z buazetu panstwa na realizacje, 2040 zadan biezacych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w calosci przez budzet O,OC o,ex 6146,ex 6146,ex panstwa w ramach PfOOrarnówrzedowvch Strona 1 z 2 l 'L
-y ) '" Zalacznik Nr 1 z dnia 27 wrzesnia 2013 r bleillce razem: w tym z tytulu dotacji i SrodkÓWna finansowanie wydatkówna realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków,o którvch mowa wart 5 ust 1 Dkt2 i 3 6 224 684,00: 360 829, 17945,001 6 242 629,00 o, 360 829, 102614,00 0,00 0,00 102614,00 98643, O, O, 98643, Rod ---- ------ d Z -------- Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie 1 2 3 4 5 6 7 8 Plan po zmianach (5+6+7) bleillce bleillce razem: 1 134 926,00 0,00 0,00 1134 926,00 w tym z tytuludotaql SrodKOWna finansowanie wydatkow na realizacjezadan finansowanychz udzialemsrodków, o 0,00 O,OC O,OC 0,00 którvchmowawart 5 ust 1 okt 2 i3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogólem: 7 456 724,00 0,00 17945,00 7 484 669,00 wydatków na realizacja zadan finansowanych z udzialem 459 472,011 0,011 0,011 459 472,011 l: srodków, tym z tytulu o których dotacji mowa srodków w art na 5 ust finansowanie 1 pkt 2 3 ' mgr " ]
~, Zalacznik nr 2 z dnia 27 wrzesnia 201 3 r Plan wydatkow budzetowych na 2013 rok po zmianach Rodzaj zadania: Poroz z JST Z tego Dzial Rozdzial Plan 1 2 3 5 przedzmiana 3555 Wydatkirazem: zw;ekszenie pozmianach 3555 Rodzaj zadania: Wlasne z tego: z tego: wydatkina w tym: zakup objecie Wydatki programy wydatki bietace wydatki zwiazane swiadczenian8 Wydatki finansowane z akcji udzialów finansowane z wypaty z tytulu nwestycje jednostek wynagrodzenia dotacje na skladki od nich z realizacja ich rzecz osób udzialem ud_m oraz wniesienie poreczen obsluga dlugu zakupy zadania bie1ace srodków, o wkladów do budzetowyc, statutowyc rlz)'czl1yc: srodków, o gwarancji inwestycyjne naliczane któryc mowa w spólekprawa zadan; których mowa w handlowego art 5ust 1pkt art 5 us: 1pkt2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 355561 3555 C C 3555Q 3555 zlego: z tego: wydatki na w tym: zakup objecie Ozjal Rozdzial Plan Wydatki programy Wydatki finansowane z akcji udzialów wydatki wydatkizwiazane swiadczeniana finansowane z wyplaty z tytulu inwestyqe i bietace wynagrodzenia dotaqe na udzialem oraz wniesienie jednostek z realizacja ich rzecz osób udzialem poreczen obsluga dlugu zakupy skladki od nich zadania bietace srodków, o wkladów do budtetowycll, statutowyc rlz)'czl1yc; srodków,o gwarancji inwestycyjne naliczane kt6rychmowaw spólekprawa zadan: którychmowaw -' art 5 ust 1 pkt2 handlowego art 5 ust 1 pkt 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przedzmiana 759041 18200C 182OO<t «O 177& 57704 57704-341 -341 800-34131 -341 Transportlacznosc 341 341 34131 341 po zmianach 75_ 18200d 182OO<t «< 177& 577 577 80016 Drogipublicznegminne PfZedzmiana 17400 174OO<t 17400 «< 1696O(l -341-34131 -341-341 - 341 34131 341 341 pozmianach 17400 174OO<t 17400 «< 18960<1 PfZedzmiana 50C sooq sooq sooq 4210 _,- «zwiel<szenle 341 341 341 341 pozmianach 841 841 841 841 PfZedzmiana 11627 11827 11827 11627 - -341-341 -341-341 4270 zwiel<szenle pozmianach 11286 11286 11286 11286 przed zmiana 14371 12371 1237 7SC 4871 2OO<t 200d 700 Gospodarka mieszkaniowa C et et zwiel<szenle 100( 100( 100 100 C et po zmianach 15371 13371 13371 650C 4871 200d onnd przed zmiana 14371 12371 12371 7SC 4871 200d 200d 70005 Gospodarka gruntami nieruchomosciami C et zwiel<szenle 100( 100( 100( 100 C et et po zmanac 15371 13371 13371 8SC 4871 200d onnd przed zmiana 750( 750( 750( 7SC et zmntejszenie 4170 C C et 100( JOO( 100( De C l et Zlego: 1 Ztego zlego:
, "1 po zmlanach 850( 850C 850C przedzmiana 97160E 971eoti 92270 7S 1897 4890-808 -808l- -808-808 750 Administracjapubliczna zwltkszenle 1108 1108l- 1108 12C 988 pozmianach 9748Oe1 9748Oe1 9257 7 19150 4890 przedzmiana 8938081 8938081 89260e 711 1816CJ 100 754 Zalacznik nr 2' 75023-808\11-808l- -808\11-808 C UrzvdY gmin(miast miastna prawachpowiatu) lwitkszenle 110814 110814 110811 1211 988 po zmianach 8966OE11 8966OE11 8956OE11 7122CJC1 18 100 przedzmiana WC 1190 1190 1190 4170 -- 1211 1211 1211 120 pozmianach 131 131 131 131 przedzmiana 5750 5750 5750 5750 4210 _1- -638-838 -838-838 lwitkszenle pozmianach 51131 51131 51131 51131 przedzmiana 8701 87 87 87 4280 - lwitkszenle 100 100 100 100 pozmianach 97 970 970 97 przedzmiana 200 2Oq 2Oq 2Oq 4270 - zmnlejszenie -17-17 -170-17C pozmianach 30 3C 3 3C przedzmiana 3876 387E 387 387 4300-601 601 800<1 po zmianach 447 447 447 447 przedzmiana 450 450 450i 450 zmntejszenie 4350-50 50 soct 50 pozmlanach 500!1 500!1 5OO<t 5OO<t, przed zmiana 15401 1541M\1 15401 1540E 4440 "Z88i8dawJurWz zmnlejsze"'e 38! 3851 38 38 pozmianach 15771 157711 15771 15771 przedzmiana 14802q 12552t1 1135211 6332!1 50201 1200 2250 2250 Bezpeczenstwopubliczneochrona zmntejszenle -251-251 251 251 przedwpourowa lwitkszenle 251 251 2511 251 po zmlanac:ll 146CJ2C 12552C 83m przedzmiana 14802C 12552C 11 la 8332q -= = 2250 22soct 75412 Ochotnicze_e potamo 2250 2250-251 -251-251' -2511 lwitkszenle 251 251 251 251 pozmlanac:ll 12552Ct 11352Ct 8332 5020!1 1200 2250 " przedzmiana 850q 850( 850( 4280-251 -251-251 -251 - lwiekszone po zmlanac:ll 824 824 824 824 przedzmiana 21 21 21 21 4440 "Z8d8dowyfnMz lwiekszone 251 251 251 251 pozmlanac:ll 243 243 243 243 przed zmiana 3_ 3_ 3_ 3_ 758 Rótne rozliczenia -4(J(q -400!1-400!1-400 lwitkszenle et pozmlanac:ll 3544!1 3544d przedzmiana 3944q 3944<l 75818 Rez8fWYogólne i celowe -4(J(q -400!1-400!1-400!1 lwitkszenle et -= ; -,
DOzmianach! --)J ~ 354-4 3sc101 przedzmiana 39«3944q 4810-400c -4(JC -4OC "- et po zmianach 3544C 3544<1 3S4<4 354-4 przedzmiana 244349 24434951 233370 191916 41454 8527 245 801 Oswata nle -1040C -1040<t -1040<t -500 -S4C 22199 221991 162661 1036 58 59 po zmianach 245 245 23395711 19245 41504 9120 245 przedzmiana 1626C 11626q 10soq 10 530q 57 et 80103 0ddzJayprzedszkolnaw szkolachpodstawowych 1171X 1171 108661 1036 41 93 POzmianac:h 12805 12805 12136 11558 571 669 przedzmiana 57 57 57 3020 WydCNCJ8CbOMn6D2ontdo 93 9 91 00zmianach 669 66 66 przedzmiana 7822 7822 7822 7822 4010 ---- 1036 1036 1036 1036 DOzmianach 885 885 885 885 przed zmiana 4210 Z8kup rnmeri86wwypouzeni 49 49 49 49 po zmianach 491 4 49 4 przedzmiana 1184231 1184231 1117851 91132 20652 4186 245 80110 Gimnazja -1040C -104OC -104OC -500-54O<t 1040C 1040C 540C 54O<t SOO<t po zmianach 1184231 1184231 1112851 20652 245 przed zmiana 4186CJ 4186C 3020 Wyd8d08Clbclw8nlllz8lczDnedo 4010 ---- -=- et sooq s SOO<t po zmianach 4686q 4886C przedzmiana 690015: 69006 6 69006-500( -SOO<t -SOO<t -500 <i et pozmianad1 68506 88 68506 68506 przed zmiana 1000c 100!J0<i l 00!J0<i 100!J0<i Zalacznik nr 2 4210-48C -,- et et et pozmianach 9540C 9540C8 9540C8 4240,--,- przedzmiana 80C 8O<i 8O<i et l l 480C 48O<t 48O<t 48O<t C DOzmianach 540C 54OC8 54OC8 54OC8,- przedzmiana 3O(q 300C 300C 300C 4270 - <i <i eoq eoq eoq eo<t C DOzmianach 38O<i 38O<i 38O<i 38O<i przed zmiana 1844<41 19444 194441 19444 4300 -- -eoq -80 -eoq et et 8( po zmianach 1864-41 1864 18 przed zmiana 50257 50257 28234<1 11581 166 2202311 852 Pomocspoieczna -m 22-2221 et m 22 2221 et DOzmianach 50257 50257 28234<1 11581 166 2202311 przedzmiana 126114 126114 126114< 11581 11 <i -22-22 85219 2221 et OsrodkJ pomocy spoecznej 22 22 2221 et l
r --l ~ ~ Zalacznik nr 2 pozmianach 12694 12694 12694 11561 113 przedzmiana 2<411 24 24 24(1 4210 Zaa>-,_ 22 22 po zmianach 262C 26 26 262 przedzmiana 401 4 4 <411 zmnlejszenie -2Z -22 4280 Zaa>_ zwlekszen;e pozmianach 17 17 17 17 przedzmiana 321M 32 32 328 44c) ni Dd8dowy Mduz lw8dc:an 8Ot:j8nych pozmianach 328 328 328 328 przedzmiana 564 564 564 854 Edukacyjnaopiekawychowawcza 8141 614 614 pozmianach 6260< 6260041 6",,) przedzmiana 564581 56451t 564S1l 65415 Pomocmaterialnadlauczniów zmntejszenie et d 614E1 61 6«tf pozmianach 6 6260041 6",,) przedzmiana 3260 nne ronny pomocy d8 uczniów ( 614< 614 614 po zmianach 614< 614 614 ( przedzmiana 34100 341 341 1143 22673 ( 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska -5301-5 -53-53C 5301 5 5 53C pozmianach 34100 341 341 1143 22673 przedzmiana 122801 1228 122 122 90002 Gospodsrtulodpadami 3 pozmianach 122 1221 122 122 - przedzmiana 1164 11 11 11 4300 Zaa>_ -30-3( -3( -30 przedzmiana 4700 ----- 30 3( 3Ci pozmianach 1161 11611 11611 1161, pozmianach 30 3( 3Ci przedzmiana 171 17126 17121 1143 5693 90095 -! -5O!Jct -5O!Jct -5O!Jct Pozostala dzialalnosc 5001 5O!Jct 5O!Jct 5O!Jct pozmianach 17126< 17126d 17126d 1143 569321, r-"'" przedzmiana 10001 1000<i 1000<i 4210 Z881up -5001-5O!Jct -5O!Jct et et et po zmianach 500Cl 500d 500d 500d przedzmiana 370lq 3700<1 3700<1 3700<1 4300 z-- et et q 500Cl 5O!Jct 5O!Jct 5O!Jct po zmianach 420lq 4200<1 4200<1 4200<1 921 Kulturai ochronadziedzictwanarodowego 92109 Domy osrodki kuury swietlice kluby przedzmiana 50800 50800 7683 6643 138OOd1 2951-1OC -1-10 -1C d 101 1 1 1C po zmianach 50800 50800 7683 6843 2951 C przedzmiana 46100 46100 766351 6843 2951 :3-101 10-1oct 1C 0!(t 101 1 10ct 1C C
--1 ")) ")) po zmianach 46100 46100 7683 &4Od 6843 8900d 2951 przedzmiana 2778 2778 2778 2778 _,1-10 -1-1 Zalacznik nr 2 4210 pozmianach 2768 2768 2768 2768 przedzmiana 4300-1() 1 1 1 pozmianach 1 15 15 1 Wydatkirazem: PlZedzmiana 633556 &61296 439898 297572 142325 13600 43786 51173 12838 7225 7225 121051-317& -3175-3175 sood -2675 4970 497 37621 125711 2505 1207 pozmianach 635351 &63091-29832971 142165 1360 449941i1 51173 12838 72259 7225 121051 Rodzaj zadania: Zlecone Ztego zlego: zlego: wydatkina wtym: z tego: "" zakup1objecie Dzial Rozdzial Plan programy Wydatki Wydatki finansowanez akcji 1udzialów wydatki swiadczenia na finansowanez wypaty z tytulu inwestycje i bietace wydatkizwiazane wynagrodzeniai dotacjena udzialem orazwniesien;e jednostek _001 obslugadlugu zakupy z realizaqa ich rzeczosób udzialem srodków,o wkladówdo budzetowych, skladkiod nich zadania bietace statutowych fizycznych; srodków,o gwarancji inwestycyjne którychmowaw sp6ek prawa naliczane zadan; którychmowaw art 5 ust 1pkt2 handlowego art 5 ust 1 pkt 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przedzmiana 113492 113492 29605 9754 19851 63887 Wydatkirazem: O pozmianach 113492 11349 29605 9754 19851 83887, mgr ~~ ",