Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późno zm.), oraz 9 ust. 3 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016 Nr XIII/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., Wójt Gminy Stanisławów postanawia, co następuje: l. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą "Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016", zmniejszając plan dochodów o kwotę 36000 zł. i zwiększając plan dochodów o kwotę 3330 209,00 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniej szego zarządzenia. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 25389918,00 zł. a) bieżące w kwocie b) majątkowe w kwocie 23 855 918,00 zł. 1 534 000,00 zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą "Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016", zmniejszając plan wydatków o kwotę 36 500,00 zł. i zwiększając plan wydatków o kwotę 3330709,00 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 32 376 704,00 zł. a) bieżące w kwocie 22352957,60 zł. b) majątkowe w kwocie 10023 746,40 zł. 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększając tenże plan ogółem o kwotę 3 296 309 zł. w tym: l) zmniejszenie planu dotacji o kwotę 29 000 zł. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 2) zwiększenie planu dotacji o kwotę 3325 309 zł. z tego w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 4760 zł. z przeznaczeniem na zakup um wyborczych, oraz 3 320549 zł. w dziale 852 Pomoc społeczna - gdzie na wypłatę świadczeń z programu "Rodzina 500+" przeznacza się kwotę 3 319 449 zł. oraz 1 100 zł. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. 2. Aktualne brzmienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączone do niniejszego zarządzenia tabele: 1) Tabela Nr 3 pod nazwą "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.", 1
2) Tabela Nr 4 pod nazwą "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r." 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓj~ Adam Sulewski 2
Uzasadnienie: Zmiany zawarte w niniejszym zarządzeniu dotyczą zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i zwiększają budżet ogółem, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, o kwotę 3 294209,00 zł.. 1. Zmiany z zakresu administracji rządowej zawarte w tabelach 1-4, wynikają z otrzymanych pism informujących o zmianach planów dotacji na realizację poszczególnych zadań zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 3 325 309 zł. i zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 29 000 zł. Dotyczą one następujących zadań: - dział 751 rozdz. 75101 zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 4 760 zł. z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych będących wyposażeniem lokali wyborczych. Zmiany tej dokonano na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD- 310 1-7/2016 z dnia 21 marca 2016 r; - dział 852 rozdz. 85212 zmniejsza się plan dotacji i wydatków o kwotę 29 000 zł. przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. - dział 852 rozdz. 85213 zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 1 100 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - dział 852 rozdz. 85295 zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 3 319 449 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz obsługę zadania wynikającego z rządowego programu "Rodzina 500 plus". Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zmianę tą wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016 r. 2. Zmiany z zakresu zadań własnych, zawarte w tabelach l i 2, wynikają z otrzymanych pism informujących o zmianach planów dotacji na realizację poszczególnych zadań. Dotyczą one następujących zadań: - dział 852 rozdz. 85213 zmniejsza się plan dotacji i wydatków o kwotę 700 zł. przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zmianę tą wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r; - dział 852 rozdz. 85214 zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 4 900 zł. z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zmianę tą wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2015 z dnia 22 marca 2016 r. - dział 852 rozdz. 85216 zmniejsza się plan dotacji i wydatków o kwotę 6 300 zł. przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych. Zmianę tą wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR- I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r; 3
Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieżące 1 335,00 0,00 4760,00 6095,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 335,00 0,00 4760,00 6095,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 335.00 0,00 4760,00 6095,00 852 Pomoc społeczna 1 844200,00-36000,00 3325449,00 5133649,00 których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 1 640000,00-29000,00 0,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 611 000,00 85213 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1625000,00-29000,00 0,00 1 596000,00 9100,00-700,00 1 100,00 9500,00 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadali zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 200,00 0,00 1100,00 2300,00 Strona 1 z 2
85214 I Dotacje celowe otrzymane z bud żeiu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 7900,00-700,00 0,00 7200,00 związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8300,00 0,00 4900,00 13200,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 8300,00 0,00 4900,00 13200,00 związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 56400,00-6300,00 0,00 50100,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 56400,00-6300,00 0,00 50 100,00 związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 45000,00 0,00 3319449,00 3364449,00 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 3319449,00 3319449,00 bieżące razem: 20 561 709,00-36000,00 3330209,00 23 855 918,00 majątkowe majątkowe razem: 1534000,00 0,00 0,00 1534000,00 Ogółem: 22 095 709,00-36000,00 3330209,00 25389918,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2
Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 wtym: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Admlastracja publiczna 75011 Urzęt.1)'wojewódzkie 4300 Zakup usług pozostałych 4700 przed zmianą 2741491,80 2471491,80 2411 027,67 1 878260,00 532767,67 0,00 55000,00 5464,13 0,00 0,00 270000,00 270000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2741491,80 2471 491,80 2411027,67 1 878260,00 532767,67 0,00 55000,00 5464,13 0,00 0,00 270000,00 270000,00 0,00 0,00 przed zmianą 133531,00 133531,00 133531,00 113390,00 20141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 133531,00 133531,00 133531,00 113390,00 20141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 14000,00 14000,00 14000,00 0,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13500,00 13500,00 13500,00 0,00 13500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 335,00 1 335,00 1 335,00 0,00 1 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 pańswowe], kontroli i ochrony prawa oraz sądowaletwa zwiększenie 4760,00 4760,00 4760,00 0,00 4760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6095,00 6095,00 6095,00 0,00 6095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 75101 85212 przed zmianą 1 335,00 1 335,00 1 335,00 0,00 1 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy pańswowe], kontroli i ochrony prawa zwiększenie 4760,00 4760,00 4760,00 0,00 4760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pcmec społeczna po zmianach 6095,00 6095,00 6095,00 0,00 6095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4760,00 4760,00 4760,00 0,00 4760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4760,00 4760,00 4760,00 0,00 4760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2785923,00 2785923,00 896105,00 645306,00 250799,00 0,00 1 889818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -36000,00-36000,00-1 570,00-870,00-700,00 0,00-34430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3325449,00 3325449,00 67469,00 50389,00 17100,00 0,00 3257960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6075372,00 6075372,00 962024,00 694625,00 267199,00 0,00 5113348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu przed zmianą 1650000,00 1 650000,00 95262,00 89491,00 5791,00 0,00 1 554718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 allmentacyjneqo oraz składki na ubezpieczenia zmniejszenie -29000,00-29000,00-870,00-670,00 0,00 0,00-28130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emef)'lalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego po zmianach 1 621 000,00 1 621 000,00 94412,00 88621,00 5791,00 0,00 1 526568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311~ śwecceene ecciecare 40W Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 1 554718,00 1 554716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 554716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -28130,00-28130,00 0,00 0,00 0,00 0,00-26130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 526588,00 1 526568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 526566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 48766,00 48766,00 48766,00 48766.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -722,00-722,00-722,00-722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 48044,00 46044,00 48044,00 46044,00 0,00 0,00 Q,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z tego Strona 1 z 3
Z tego w tym: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki wydatki śwradczenra na wyplaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów bieżące wydatki związane dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 411~ 412~ Skladkina ubezpieczenia społeczne Skladkina Fundusz Pracy przed zmianą 3t 479,00 31 479,00 3t 479,00 31 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -130,00-130,00-130,00-130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 31 349,00 31 349,00 31 349,00 31 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 340,00 1 340,00 1 340,00 1 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -16,00-16,00-16,00-16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 322,00 1 322,00 1 322,00 1 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przed zmianą 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za osoby pobierające niektóre świadczenia z zmniejszenie -700,00-700,00-700,00 0,00-700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodztn ne oraz za osoby uczestniczące w zwiększenie 1100,00 1100,00 1100,00 0,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zajęciach w centrum integracji społecznej. po zmianach 10400,00 10400,00 10400,00 0,00 10400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65214 85216 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne przed zmianą 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -700,00-700,00-700,00 0,00-700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1100,00 1100,00 1100,00 0,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10400,00 10400,00 10400,00 0,00 10400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 156300,00 156300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpeczenla emerytalne i rentowe zwiększenie 4900,00 4900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Śwlacczenla społeczne Zasiłk i stałe 3110 Śwladczenla społaozne 65295 Pozostała działalność 3110 401~ 4110 Swiadczeniaspo/eczne Wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia osobowe pracowników społeczne po zmianach 163200,00 163200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 156300,00 158300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4900,00 4900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 163200,00 163200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 97600,00 97600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6300,00-6300,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 91 500,00 91 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 97600,00 97600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6300,00-6300,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 91 500,00 91 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 75000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3319449,00 3319449,00 66369,00 50389,00 16000,00 0,00 3253060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3394449,00 3394449,00 66369,00 50369,00 16000,00 0,00 3326060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 75000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwię kszenie 3253060,00 3253060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3253060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3328060,00 3326060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3326060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 41 812,00 41812,00 41612,00 41 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 41 612,00 41 612,00 41 812,00 41 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 7552,00 7552,00 7552,00 7552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7552,00 7552,00 7552,00 7552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 Z 3
wydatki na wtym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki wydatki świadczenla na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów bieżące wydatki związane dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego, 2 t s i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4121 4211 430D 4300 4700 Sk/adki na Fundusz Pracy Zakup materiałów! wyposaźenia lakupusług pozostałych zwiększenie 1 025,00 1 025,00 1 025,00 1 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 025,00 1 025,00 1 025,00 1 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opiaty z tytulu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu slużbycywilnej zwiększenie 2500,00 2500,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: po zmianach 2500,00 2500,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 29 082 495,00 19 058 748,60 15 688 866,47 10147489,80 5541 376,67 797000,00 2296568,00 5464,13 0,00 270850,00 10023746,40 10023746,40 3822776,00 0,00 zmniejszenie -36500,00-36500,00-2070,00-870,00-1 200,00 0,00-34430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3330709,00 3330709,00 72 749,00 50389,00 22360,00 0,00 3257960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 32 376 704,00 22352957,60 15759545,47 10197008,80 5562536,67 797000,00 5520098,00 5464,13 0,00 270850,00 10 023 746,40 10023746,40 3822776,00 0,00 Z tego Strona 3 z 3
) ) Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadan z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organówwładzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1335,00 4760,00 6095,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1335,00 4760,00 6095,00 zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 335,00 4760,00 6095,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 1633300,00 3291549,00 4924849,00 ISwiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1625000,00-29 000,00 społecznego 1 596000,00 zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1625000,00-29 000,00 1596000,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pcblerające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 1200,00 1 100,00 2300,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1200,00 1 100,00 2300,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85295 Pozostała działalność 0,00 3319449,00 3319449,00 zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 3319449,00 3319449,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 1684593,00 3296309,00 4980902,00
Tabela Nr 4 Wydatki związane ) I z realizacją zadań 2. zakresu administracji rządowej i innycn zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1335,00 4760,00 6095,00 prawa oraz sądownictwa. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli j ochrony prawa 1335,00 4760,00 6095,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4760,00 4760,00 852 Pornoc społeczna 1633300,00 3291.549,00 4924849,00 ISwiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1625000,00-29 000,00 1596000,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 554718,00-29 000,00 1525718,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 1200,00 1100,00 2300,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1200,00 1 100,00 2300,00 85295 Pozostała działalność 0,00 3319449,00 3319449,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 3253060,00 3253060,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 41 812,00 41 812,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 7552,00 7552,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1025,00 1 025,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 10000,00 10000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3000,00 3000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 500,00 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 2500,00 2500,00 Razem: 1684593,00 3296309,00 4980902,00