ZAŁĄCZNIK nr 3 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2018 rok Plan na 2018 rok w złotych RAZEM GMINA 25 429 593,12 2 823 343,40 600 Transport i łączność 14 743 802,12 222 262,40 60004 Lokalny transport zbiorowy 13 399 343,61 0,00 6050 8 408,51 6057 4 993 213,94 1 Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji 898 012,39 6207 publicznej na terenie K OSI 2 308 959,35 6209 1 032 240,65 6257 4 158 508,77 60016 Drogi publiczne gminne 1 344 458,51 222 262,40 2 6050 Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie 414 196,11 3 6050 4 6050 5 6050 Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odwodnienia wraz z przebudową ulic Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Adolfa Dygasińskiego i Bolesława Prusa w Koninie 401 000,00 100 000,00 322 000,00 50 000,00 75 000,00 6 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę chodnika przy ul. Szymanowskiego w Koninie 20 000,00 Strona 1
7 6050 Opracowanie dokumentacji projektowoi - kosztorysowej na przebudowę parkingu Kolska - Reformacka w Koninie 40 000,00 8 6050 Pętla wypoczynkowo-rekreacyjno-sportowa wokół Zatorza 2 (KBO) 72 262,40 72 262,40 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 140 201,00 800 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 340 201,00 0,00 9 6057 Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - 2 329 000,00 Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych 411 000,00 10 6060 Nabycie nieruchomości gruntowych 600 201,00 70095 Pozostała działalność 1 800 000,00 800 000,00 11 6010 12 6010 Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka 1 000 000,00 800 000,00 800 000,00 710 Działalność usługowa 89 600,00 0,00 71035 Cmentarze 89 600,00 0,00 13 6060 Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. 89 600,00 750 Administracja publiczna 242 400,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 190 000,00 0,00 14 6050 Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN 100 000,00 15 6050 Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w budynkach UM - etap II 20 000,00 16 6060 Doposażenie techniczne urzędu 70 000,00 75095 Pozostała działalność 52 400,00 0,00 17 6058 Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego 44 540,00 programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z Strona 2
17 programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem 7 860,00 801 Oświata i wychowanie 1 835 275,00 169 081,00 80101 Szkoły podstawowe 1 706 000,00 169 081,00 18 6050 19 6050 Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie Ścianka treningowa do tenisa ziemnego - wykonana z parabolicznych modułów polimerowych. Wysokiej jakości ścianka tenisowa dla profesjonalistów jak i amatorów (SP nr 15) (KBO) 1 600 000,00 169 081,00 98 000,00 20 6060 Zakup serwera z oprogramowaniem dla SP nr 8 8 000,00 80104 Przedszkola 44 000,00 0,00 21 6050 Wykonanie wewnętrznej sieci hydrantowej w Przedszkolu nr 5 "Plastuś" w Koninie 12 000,00 22 6060 Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 4 5 500,00 23 6060 Zakup piekarnika gastronomicznego dla Przedszkola nr 5 4 500,00 24 6060 Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 7 5 000,00 25 6060 Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 12 4 500,00 26 6060 Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 13 5 000,00 27 6060 Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 32 7 500,00 80148 Stołówki szkolne 85 275,00 0,00 28 6060 Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 3 6 157,00 29 6060 Zakup kotła warzelnego dla SP nr 3 12 818,00 30 6060 Zakup maszyny do rozdrabniania warzyw i mięsa dla SP nr 6 7 000,00 31 6060 Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 8 6 000,00 32 6060 Zakup szafy przelotowej ze stali dla SP nr 8 16 000,00 33 6060 Zakup chłodni dla SP nr 12 10 000,00 34 6060 Zakup zmywarki do naczyń dla SP nr 12 12 300,00 35 6060 Zakup 2 patelni elektrycznych dla SP nr 15 15 000,00 Strona 3
852 Pomoc Społeczna 50 000,00 0,00 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 50 000,00 0,00 36 6050 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku MOPR na ul. Przyjaźni w Koninie 50 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 315,00 0,00 85395 Pozostała działalność 11 315,00 37 6060 Zakup elektronicznego systemu obsługi konkursów w UM 11 315,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 3 017 000,00 1 632 000,00 90002 Gospodarka odpadami 30 000,00 30 000,00 38 6230 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina 30 000,00 30 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 88 000,00 88 000,00 39 6050 Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO) 88 000,00 88 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 70 000,00 40 6060 Zakup samochodu przeznaczonego do transportu zwierząt z klimatyzacją na potrzeby Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (KBO) 70 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów o dróg 170 000,00 41 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej od ul. Kamiennej do ul. Kolskiej 100 000,00 42 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej od nr 8b do nr 22 70 000,00 90095 Pozostała działalność 2 659 000,00 1 514 000,00 43 6050 44 6050 Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja 1 000 000,00 1 000 000,00 45 000,00 Strona 4
45 6050 Mini Uzdrowisko- Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO) 500 000,00 46 6050 47 6050 Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO) Miejsce spotkań mieszkańców V osiedla z mini placem zabaw dla dzieci (KBO) 94 000,00 94 000,00 40 000,00 48 6050 Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO) 500 000,00 49 6050 Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienie terenów w rejonie ulic Spółdzielców i Poznańskiej w Koninie 60 000,00 50 6230 Zmiana systemu ogrzewania - wymiana pieców węglowych 120 000,00 120 000,00 51 6230 Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 300 000,00 300 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300 000,00 52 6050 Przebudowa tarasu zachodniego MDK w Koninie 300 000,00 RAZEM POWIAT 59 441 847,63 1 950 056,60 600 Transport i łączność 56 281 413,63 1 911 200,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 56 281 413,63 1 911 200,00 53 6050 Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 3 660 000,00 400 000,00 54 6057 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą 28 684 631,25 Kolską w Koninie 5 061 993,75 511 200,00 55 6050 Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie 2 180 000,00 400 000,00 56 6050 57 6050 Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie (dokumentacja) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 250 000,00 399 750,00 58 6057 Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. 13 749 113,16 Kleczewskiej w Koninie 2 124 025,47 600 000,00 Strona 5
59 6050 Bezpieczne przejścia dla pieszych na Chorzniu (KBO) 99 900,00 60 6050 Budowa chodnika na ul. 11 Listopada 6 i 10 w Koninie 60 000,00 61 6050 Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 (KBO) 12 000,00 630 Turystyka 250 000,00 0,00 63095 Pozostała działalność 250 000,00 0,00 62 6050 Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie 250 000,00 710 Działalność usługowa 20 000,00 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 20 000,00 0,00 63 6060 Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji) 20 000,00 801 Oświata i wychowanie 543 264,00 0,00 80115 Technika 11 920,00 64 6060 Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie 4 800,00 65 6060 Zakup kserokopiarki dla ZSBiKZ 3 560,00 66 6060 Zakup licencji e-dziennika dla ZSBiKZ 3 560,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 3 900,00 0,00 67 6060 Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie 2 400,00 68 6060 Zakup kserokopiarki dla ZSBiKZ 750,00 69 6060 Zakup licencji e-dziennika dla ZSBiKZ 750,00 80130 Szkoły zawodowe 227 444,00 0,00 70 6050 Kopernik dla mieszkańców Konina - WIFI w centrum miasta (KBO) 58 056,00 71 6050 Nowoczesne boisko trawiaste Kopernika (KBO) 99 500,00 72 6050 Nowe schody w Koperniku (KBO) 61 708,00 73 6060 Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie 4 800,00 Strona 6
74 6060 Zakup kserokopiarki dla ZSBiKZ 1 690,00 75 6060 Zakup licencji e-dziennika dla ZSBiKZ 1 690,00 76 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 300 000,00 6050 Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie 300 000,00 852 Pomoc społeczna 6 000,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00 0,00 77 6060 Zakup podnośnika kąpielowego dla osób niepełnosprawnych 6 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 056 000,00 38 856,60 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 056 000,00 38 856,60 78 6010 79 6050 80 6050 81 6050 82 6060 Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC Konin Sp. z o.o. na przebudowę węzła cieplnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie Ogród sensoryczny ze strefą relaksu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli (KBO) "Bez windy ani rusz"- zakup i montaż platformy schodowej na torze krzywoliniowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO) Zakup trzonu kuchennego i taboretu elektrycznego dla SOSW w Koninie 30 000,00 30 000,00 1 905 000,00 8 856,60 55 000,00 56 000,00 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 285 170,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 285 170,00 0,00 83 RAZEM 6057 Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego 197 068,70 województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski 88 101,30 84 871 440,75 4 773 400,00 Strona 7