Wytyczne w sprawie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1

Wytyczne w sprawie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Zgodnie z art. 132zq i 132zu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 2 (zwanej dalej UUP ), a także rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego 3 (zwanym dalej rozporządzeniem MRiF ) podmioty będące organizacjami płatniczymi są zobowiązane do przekazywania do Narodowego Banku Polskiego (NBP) danych i informacji na potrzeby nadzoru systemowego. Niniejsze Wytyczne przygotowane zostały w celu uproszczenia i ujednolicenia formatu przekazywania wymaganych danych i informacji. Wytyczne są skierowane do podmiotów, które prowadzą schematy płatnicze (w tym systemy kart płatniczych) dalej zwanych odpowiednio organizacją płatniczą lub organizacją kartową. Wytyczne składają się z następujących części: 1. Zakres stosowania; 2. Tryb przekazywania informacji; 3. Definicje; 4. Procedura przekazywania danych do NBP; 5. Procedura powiadamiania o incydencie. Zakres stosowania Wytyczne są materiałem pomocniczym w procesie pozyskiwania przez NBP informacji niezbędnych do analizy i oceny zgodności funkcjonowania: schematów płatniczych, w tym systemów kart płatniczych, z wymogami UUP, systemów kart płatniczych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji 1 Zgodnie z art. 2 pkt. 19c UUP, przez organizację płatniczą rozumie się organizację kartową oraz podmiot, w tym organ lub organizację, określający zasady funkcjonowania schematu płatniczego oraz odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania schematu płatniczego. 2 Dz.U. 2017 poz. 1089. 3 Dz. U. z 2017 poz. 995. 1/14

płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (zwanego dalej rozporządzeniem UE 2015/751 ) w zakresie opłat interchange. W części dot. incydentów niniejsze Wytyczne obejmują zarówno zdarzenia zewnętrzne, jak i wewnętrzne, które mogą być zarówno umyślne, jak i przypadkowe. Tryb przekazywania informacji Informacje do NBP należy przesyłać na adres poczty elektronicznej raporty.oversight@nbp.pl w następującym trybie: 1. kwartalnie w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał: organizacja płatnicza dane dotyczące krajowych transakcji 4 kartami płatniczymi oraz pozostałymi instrumentami płatniczymi (Załącznik nr 1) oraz dane dotyczące krajowych transakcji nieautoryzowanych (Załącznik nr 2); czterostronna organizacja kartowa dane dotyczące opłat interchange (Załącznik nr 3): - organizacja kartowa prowadząca czterostronny system kart płatniczych oraz organizacja kartowa prowadząca trójstronny system kart płatniczych, który został uznany za czterostronny w rozumieniu art. 1 ust. 5 rozporządzenia UE 2015/751 i jednocześnie udział tego systemu w rynku krajowych transakcji płatniczych przekracza 3%, wypełnia formularze Załącznika nr 3 w zakresie krajowych transakcji płatniczych oraz transgranicznych transakcji płatniczych 5 dokonanych kartami płatniczymi i instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, wydanymi na terytorium Polski dla klientów indywidualnych; - organizacja kartowa prowadząca trójstronny system kart płatniczych, który został uznany za czterostronny w rozumieniu art. 1 ust. 5 rozporządzenia UE 4 Przez krajowe transakcje płatnicze należy rozumieć transakcje, o których mowa w art. 2 pkt 16a. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2017 poz. 1089), tj. transakcje płatnicze, w przypadku których dostawca płatnika oraz dostawca odbiorcy prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym krajową transakcję płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (UE) 2015/751. 5 Przez transgraniczne transakcje płatnicze rozumie się transakcje, o których mowa w art. 2 pkt 8 rozporządzenia UE 2015/751, tj. transakcje realizowane w oparciu o kartę, w przypadku, gdy wydawca i agent rozliczeniowy znajdują się w różnych państwach członkowskich lub gdy dany instrument płatniczy oparty na karcie jest wydany przez wydawcę znajdującego się w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym znajduje się punkt sprzedaży. 2/14

2015/751 i jednocześnie udział tego systemu w rynku krajowych transakcji płatniczych nie przekracza 3% - do dnia 9 grudnia 2018 r. wypełnia formularze Załącznika nr 3 jedynie w zakresie transgranicznych transakcji płatniczych dokonanych kartami płatniczymi i instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, wydanymi na terytorium Polski dla klientów indywidualnych; 2. incydentalnie organizacja płatnicza informacje o zaistniałych incydentach w terminach określonych w części pt. Procedura powiadamiania o incydencie. Definicje 6 Liczba transakcji oznacza transakcje, które zostały wykonane w ramach danego schematu płatniczego lub transakcje przetworzone w ramach wyodrębnionej działalności organizacji płatniczej, niezależnie od rodzaju danych źródłowych (w tym danych pochodzących od wydawców i agentów rozliczeniowych). Incydent w schemacie płatniczym (w tym w systemie kart płatniczych) oznacza każde niespodziewane zdarzenie lub serie powiązanych zdarzeń, zaistniałe w związku z prowadzeniem schematu płatniczego, mające lub mogące mieć negatywny wpływ na sprawne i/lub bezpieczne funkcjonowanie schematu płatniczego, które wywiera lub może wywierać negatywny wpływ na użytkowników krajowych w danym schemacie płatniczym. Zdarzeniem takim mogą być również awarie lub problemy u podmiotów trzecich (np. dostawców usług), o ile mają lub mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie schematu. 6 O ile nie określono inaczej, pojęcia stosowane i zdefiniowane w UUP mają takie samo znaczenie w niniejszych Wytycznych. 3/14

Procedura przekazywania danych do NBP Organizacja płatnicza przekazuje do NBP: 1. Dane dotyczące liczby i wartości krajowych transakcji płatniczych rozliczonych w schemacie płatniczym (w tym w systemie kart płatniczych) zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2. Dane dotyczące liczby i wartości nieautoryzowanych krajowych transakcji płatniczych przetworzonych w schemacie płatniczym (w tym w systemie kart płatniczych) zgodnie z Załącznikiem nr 2. Załącznik nr 1 Liczba i wartość krajowych transakcji płatniczych rozliczonych w schemacie płatniczym (w tym w systemie kart płatniczych) Dane przekazywane do NBP w Załączniku nr 1 powinny obejmować wszystkie autoryzowane transakcje płatnicze dokonane wszystkimi instrumentami płatniczymi, które zostały rozliczone w ramach danego schematu płatniczego (w tym w systemie kart płatniczych) w danej walucie rozliczeniowej w przeliczeniu na PLN według kursu organizacji płatniczej z dnia, w którym dokonano rozliczenia transakcji. Poszczególne pola w Załączniku nr 1 oznaczają odpowiednio: Nazwa organizacji płatniczej - należy podać nazwę podmiotu, który prowadzi schemat płatniczy. Nazwa schematu płatniczego - należy podać nazwę schematu płatniczego. Rok - należy podać rok, za który wypełniane jest sprawozdanie. Kwartał - należy podać kwartał, za który wypełniane jest sprawozdanie. Rodzaj instrumentu płatniczego należy wypełnić kolejne kolumny dla odpowiedniego rodzaju instrumentu, dla którego przygotowywane jest sprawozdanie. Waluta rozliczeniowa - należy podać skrót nazwy waluty, w jakiej dokonane było rozliczenie w ramach schematu płatniczego. Wartość transakcji w terminalach POS należy podać wartość transakcji rozliczonych w danej walucie rozliczeniowej, przeliczoną na PLN. Liczba transakcji w terminalach POS należy podać liczbę transakcji rozliczonych w danej walucie rozliczeniowej. 4/14

Wartość transakcji MO/TO/IO 7 należy podać wartość rozliczonych transakcji w danej walucie rozliczeniowej, przeliczoną na PLN. Liczba transakcji MO/TO/IO należy podać liczbę transakcji rozliczonych w danej walucie rozliczeniowej. Wartość transakcji w bankomatach należy podać wartość rozliczonych transakcji w danej walucie rozliczeniowej, przeliczoną na PLN. Liczba transakcji w bankomatach należy podać liczbę transakcji rozliczonych w danej walucie rozliczeniowej. Załącznik nr 2 Liczba i wartość nieautoryzowanych krajowych transakcji płatniczych przetworzonych w schemacie płatniczym (w tym w systemie kart płatniczych) Wstępne dane przekazywane do NBP w Załączniku nr 2 odnośnie nieautoryzowanych krajowych transakcji płatniczych powinny być przekazywane w sprawozdaniu za kwartał, w którym organizacja płatnicza otrzymała informacje o ich wystąpieniu. Korektę tych danych należy przesłać równocześnie z raportem za kolejny kwartał poprzez przesłanie dodatkowo skorygowanej tabeli za poprzedni okres sprawozdawczy. Poszczególne pola w Załączniku nr 2 należy wypełnić analogicznie do Załącznika nr 1. 7 Przez transakcje MO/TO/IO rozumie się transakcje dokonane poprzez: zamówienie pocztowe (Mail Order), zamówienie telefoniczne (Telephone Order) lub zamówienie internetowe (Internet Order). 5/14

Czterostronny system kart płatniczych 8 przekazuje do NBP dane w zakresie stosowanych opłat interchange Dane w zakresie stosowanych opłat interchange organizacja/podmiot prowadzący czterostronny system kart płatniczych przekazuje do NBP zgodnie z Załącznikiem nr 3. Spis formularzy w Załączniku nr 3: Formularz nr 1 Informacje identyfikujące sprawozdanie Formularz nr 2 Kwartalna wartość opłaty interchange Formularz nr 3 Kompensata netto Formularz nr 4 Kwartalne opłaty powiązane z opłatą interchange Formularz nr 5 Dzienna liczba i wartość rozliczonych transakcji Formularz nr 6 Tabela kursów dziennych Formularz nr 1 Informacje identyfikujące sprawozdanie Poszczególne pola w Formularzu nr 1 oznaczają odpowiednio: Nazwa organizacji kartowej należy podać nazwę organizacji/podmiotu, który prowadzi dany system kart płatniczych. Nazwa systemu - należy podać nazwę systemu. Rok należy podać rok, za który wypełniane jest sprawozdanie. Kwartał - należy podać kwartał, za który wypełniane jest sprawozdanie. Formularz nr 2 Kwartalna wartość opłaty interchange Poszczególne pola w Formularzu nr 2 oznaczają odpowiednio: Rodzaj karty płatniczej należy wypełnić kolejne kolumny dla odpowiedniego rodzaju karty płatniczej, dla której przygotowywane jest sprawozdanie. Waluta rozliczeniowa należy podać walutę, w jakiej rozliczane są transakcje wykonane danym rodzajem karty. Wartość opłaty interchange należy podać sumę opłat interchange w danej walucie rozliczeniowej, przeliczoną na PLN według kursu walut organizacji kartowej z dnia, w którym dokonano transakcji kursy należy podać w Formularzu nr 6, natomiast 8 W rozumieniu rozporządzenia UE 2015/751 (art. 2 pkt 17 i 18). 6/14

informacje dotyczące kompensat netto wchodzących w skład opłaty interchange należy podać w Formularzu nr 3. Maksymalna zastosowana procentowa wartość stawki interchange z tytułu pojedynczej transakcji - należy podać maksymalną wartość zastosowaną w danym kwartale. Formularz nr 3 Kompensata netto Poszczególne pola w Formularzu nr 3 oznaczają odpowiednio: A dla transakcji kartą debetową Waluta kompensaty netto należy podać walutę każdej kompensaty netto. Całkowita wartość naliczonej kompensaty netto - należy podać całkowitą wartość naliczonej kompensaty netto w walucie danej kompensaty w danym okresie referencyjnym; przekazanie informacji o danej kompensacie netto powinno nastąpić jednorazowo w sprawozdaniu za kwartał sprawozdawczy, w którym dokonano rozliczenia całości danej kompensaty netto bądź jej ostatniej części. Okres referencyjny dla kompensaty netto: data początkowa jest to data, w formacie rrrr-mm-dd, od której rozpoczyna się okres naliczania dla danej kompensaty netto. Okres referencyjny dla kompensaty netto: data końcowa jest to data, w formacie rrrr-mm-dd, końca okresu naliczania dla danej kompensaty netto. B dla transakcji kartą kredytową Poszczególne pola dla kart kredytowych należy wypełnić analogicznie jak dla kart debetowych. Formularz nr 4 Kwartalne opłaty powiązane z opłatą interchange Poszczególne pola w Formularzu nr 4 oznaczają odpowiednio: Rodzaj karty płatniczej - należy podać rodzaj karty płatniczej, dla której przygotowywane jest sprawozdanie. Waluta opłaty należy podać walutę dla każdej wyodrębnionej opłaty. Kurs waluty opłaty w stosunku do PLN należy podać przyjęty przez organizację kartową kurs wymiany poszczególnych walut opłat w stosunku do PLN. 7/14

Całkowita wartość opłat naliczonych od wydawców na rzecz systemu kart płatniczych (w walucie opłaty) należy podać sumę naliczonych opłat od wydawców w danej walucie opłaty w danym kwartale. Całkowita wartość opłat naliczonych od wydawców na rzecz systemu kart płatniczych (w PLN) należy podać sumę naliczonych opłat w danym kwartale od wydawców w danej walucie opłaty przeliczoną na PLN według kursu organizacji kartowej podanego w kolumnie D. Całkowita wartość opłat naliczonych od agentów rozliczeniowych na rzecz systemu kart płatniczych (w walucie opłaty) należy podać sumę naliczonych opłat od agentów rozliczeniowych w danym kwartale w danej walucie opłaty. Całkowita wartość opłat naliczonych od agentów rozliczeniowych na rzecz systemu kart płatniczych (w PLN) należy podać sumę naliczonych opłat od agentów rozliczeniowych w danym kwartale w danej walucie opłaty przeliczoną na PLN według kursu organizacji kartowej podanego w kolumnie H. Formularz nr 5 Dzienna liczba i wartość rozliczonych transakcji Poszczególne pola w Formularzu nr 5 oznaczają odpowiednio: A dla transakcji kartą debetową Data należy podać datę w formacie rrrr-mm-dd. Waluta rozliczeniowa należy podać walutę, w jakiej dokonane jest rozliczenie transakcji rozliczonych w danym dniu. Wartość rozliczonych transakcji należy podać wartość wszystkich rozliczonych transakcji w danym dniu i danej walucie przeliczoną na PLN według kursu walut organizacji kartowej z danego dnia rozliczenia. Liczba rozliczonych transakcji należy podać liczbę wszystkich rozliczonych transakcji w danym dniu i danej walucie. B dla transakcji kartą kredytową Poszczególne pola dla kart kredytowych należy wypełnić analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kart debetowych. 8/14

Formularz nr 6 Tabela kursów dziennych Poszczególne pola w Formularzu nr 6 oznaczają odpowiednio: Data należy podać datę w formacie rrrr-mm-dd. Waluta rozliczeniowa należy podać walutę rozliczeniową, która została uwzględniona w Formularzach nr 2 i 5 dla poszczególnych dni w danym kwartale. Kurs walutowy należy podać dzienny kurs organizacji płatniczej wymiany danej waluty rozliczeniowej w stosunku do PLN. 9/14

Procedura powiadamiania NBP o incydencie Podmiot prowadzący schemat płatniczy przekazuje do NBP informacje na temat zaistniałego incydentu zgodnie z Załącznikiem nr 4 w następującym trybie: Niezwłocznie, tj. do 3 godzin od wykrycia incydentu należy podać wstępne informacje zgodnie z Formularzem nr 1 - Wstępny raport nt. incydentu. Nie później niż 2 dni od wykrycia incydentu należy podać bardziej szczegółowy opis incydentu, który następnie należy systematycznie aktualizować po uzyskaniu dodatkowych, istotnych informacji, zgodnie z Formularzem nr 2 - Pośredni raport nt. incydentu. W ciągu 2 miesięcy od wykrycia incydentu należy przedstawić pełną informację dotyczącą zaistniałego incydentu zgodnie z Formularzem nr 3 - Końcowy raport nt. incydentu. Może być aktualizowany i przekazywany wielokrotnie w zależności od uzyskania przez podmiot prowadzący schemat płatniczy istotnych informacji w procesie dalszego wyjaśniania incydentu lub wdrażania rozwiązań zapobiegających wystąpieniu podobnego zdarzenia w przyszłości. Raport nt. incydentu należy sporządzić oddzielnie dla każdego incydentu, a zatwierdzenie jego treści następuje zgodnie z wewnętrznymi procedurami podmiotu prowadzącego schemat płatniczy. Wstępny raport nt. incydentu powinien zawierać informacje dostępne dla podmiotu prowadzącego schemat w chwili składania raportu. Mogą być to dane szacunkowe, dopuszczalne jest również przekazanie informacji o niedostępności na dany moment niektórych danych. Aktualizacja przekazanych informacji powinna nastąpić w pierwszym raporcie pośrednim nt. incydentu. Wszystkie pola w formularzach są obowiązkowe, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Ilekroć w dalszej części jest mowa o liczbie i wartości transakcji dotyczy to transakcji dokonanych przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych w Polsce. Liczbę transakcji należy każdorazowo podać w sztukach, a wartość w PLN. Spis formularzy w Załączniku nr 4: Formularz nr 1 Wstępny raport nt. incydentu - jest to pierwsze powiadomienie o zaistniałym incydencie, które podmiot prowadzący schemat płatniczy przekazuje do NBP. 10/14

Formularz nr 2 Pośredni raport nt. incydentu - jest to aktualizacja poprzedniego (wstępnego lub pośredniego) raportu dotyczącego tego samego incydentu, w tym tzw. ostatni raport pośredni zawierający informacje o przywróceniu pełnej funkcjonalności schematu. Formularz nr 3 Końcowy raport nt. incydentu - jest to ostatni raport, który podmiot prowadzący schemat płatniczy przesyła odnośnie zaistniałego incydentu, zawierający najbardziej szczegółowe informacje nt. przyczyn i skutków incydentu. Formularz nr 1 Wstępny raport nt. incydentu Poszczególne pola Formularza nr 1 oznaczają odpowiednio: A1 - INFORMACJE OGÓLNE Nazwa schematu należy podać nazwę schematu płatniczego. Nazwa podmiotu prowadzącego schemat należy podać pełną nazwę podmiotu prowadzącego schemat płatniczy. Data i godzina przekazania informacji dzień i dokładna godzina, wraz z dookreśleniem minuty, w którym przekazano raport do NBP. Status incydentu należy zaznaczyć właściwe pole wyboru dotyczące etapu podjętych działań. Data i godzina, kiedy schemat płatniczy został przywrócony do poprawnego działania należy zaznaczyć właściwe pole wyboru oraz podać: dzień, miesiąc, rok, a także godzinę i minutę momentu przywrócenia poprawnego działania (jeśli jest już znana). A2 - PRZEBIEG I SKUTKI INCYDENTU Czas wykrycia incydentu należy podać: dzień, miesiąc, rok, a także godzinę i minutę, kiedy incydent został wykryty. Rozpoczęcie incydentu należy podać: dzień, miesiąc, rok, a także godzinę i minutę, kiedy incydent się zaczął. Zakończenie incydentu należy podać: dzień, miesiąc, rok, a także godzinę i minutę, kiedy incydent został zakończony. Czas trwania incydentu należy podać w godzinach i/lub minutach. Skutki incydentu należy zaznaczyć właściwe pole wyboru dotyczące skutków. 11/14

Opis skutków incydentu jeśli w pozycji Skutki incydentu wybrano pole Inne należy opisać skutki. Formularz nr 2 Pośredni raport nt. incydentu Poszczególne pola Formularza nr 2 oznaczają odpowiednio: A1 - INFORMACJE OGÓLNE Należy wypełnić analogicznie jak dla Wstępnego raportu nt. incydentu. A2 - PRZEBIEG I SKUTKI INCYDENTU Należy wypełnić analogicznie jak dla Wstępnego raportu nt. incydentu, poza polem opisanym poniżej: Opis przebiegu i skutków incydentu należy szczegółowo opisać zdarzenie (bez względu na to co zaznaczono w polu wyboru), np. podać informacje o tym: Jaki jest konkretny problem? Jak ewoluował incydent? Czy to zdarzenie związane było z poprzednim incydentem? Jakie były konsekwencje, w szczególności dla użytkowników usług płatniczych (czy dostawcy usług/osoby trzecie zostały dotknięte lub zaangażowane w zdarzenie? Szczegóły wykrycia incydentu. Obszar dotknięty incydentem. Czy uruchomiono zarządzanie kryzysowe (np. plan ciągłości działania, plan awaryjny, itp.) - jeśli tak należy szczegółowo opisać proces uruchomienia i przebiegu. B1 - PRZYCZYNY INCYDENTU Przyczyny incydentu należy zaznaczyć właściwe pole wyboru. Opis przyczyn incydentu należy szczegółowo opisać przyczynę zaistniałego zdarzenia (bez względu na to co zaznaczono w polu wyboru), w tym podać następujące informacje o tym: Co spowodowało konkretny problem? Jak do tego doszło? Czy było to związane z poprzednim incydentem? B2 - DZIAŁANIA 12/14

Działania podjęte w celu usunięcia incydentu należy opisać jakie konkretnie działania zostały podjęte w celu usunięcia zaistniałego zdarzenia. B3 - DODATKOWE INFORMACJE Opóźnienie w realizacji transakcji należy podać w godzinach i/lub minutach. Liczba i wartość transakcji zainicjowanych w trakcie trwania incydentu na terytorium RP należy podać całkowitą liczbę i wartość wszystkich transakcji zainicjowanych na terytorium RP w trakcie trwania incydentu, niezależnie od tego czy zostały rozliczone poprawnie czy też nie. Liczba i wartość transakcji zainicjowanych w trakcie trwania incydentu poza terytorium RP należy podać całkowitą liczbę i wartość wszystkich transakcji zainicjowanych poza terytorium RP w trakcie trwania incydentu, niezależnie od tego czy zostały rozliczone poprawnie czy też nie. Liczba i wartość transakcji dotkniętych incydentem na terytorium RP należy podać całkowitą liczbę i wartość wszystkich transakcji na terytorium RP, które nie zostały rozliczone poprawnie na skutek incydentu. Liczba i wartość transakcji dotkniętych incydentem poza terytorium RP należy podać całkowitą liczbę i wartość wszystkich transakcji poza terytorium RP, które nie zostały rozliczone poprawnie na skutek incydentu. Przewidywany termin przekazania kolejnej aktualizacji informacji o incydencie należy podać: dzień, miesiąc, rok (nie należy wypełniać przekazując ostatni raport pośredni). Formularz nr 3 Końcowy raport nt. incydentu Poszczególne pola Formularza nr 3 oznaczają odpowiednio: A1 - INFORMACJE OGÓLNE Należy wypełnić analogicznie jak dla Pośredniego raportu nt. incydentu. A2 - PRZEBIEG I SKUTKI INCYDENTU Należy wypełnić analogicznie jak dla Pośredniego raportu nt. incydentu. B1 - PRZYCZYNY INCYDENTU Należy wypełnić analogicznie jak dla Pośredniego raportu nt. incydentu. B2 - DZIAŁANIA 13/14

Działania podjęte w celu usunięcia incydentu - Należy wypełnić analogicznie jak dla Pośredniego raportu nt. incydentu. Działania planowane należy opisać jakie dodatkowe działania zostaną podjęte przez podmiot prowadzący schemat płatniczy w celu zabezpieczenia się przed wystąpieniem podobnych przypadków w przyszłości. Planowany termin wdrożenia należy podać przewidywany termin wdrożenia działań podmiotu prowadzącego schemat płatniczy w celu zabezpieczenia się przed wystąpieniem podobnych przypadków w przyszłości. B3 - DODATKOWE INFORMACJE Należy wypełnić analogicznie jak dla Pośredniego raportu nt. incydentu. Przy wypełnianiu każdego przesyłanego formularza należy każdorazowo wypełnić wszystkie pola. 14/14