Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2009 rok

Transkrypt

1 Zatwierdzam: Wojewoda Pomorski.../... Roman Zaborowski Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2009 rok Gdańsk, dnia 7 lipca 2009 r.

2 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej Prawidłowość wykonywania przez starostów zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy Prawo wodne Kontrole problemowe Starostwo Powiatowe w Pucku Starostwo Powiatowe w Słupsku (powiat ziemski) Starostwo Powiatowe w Wejherowie w miesiącach Nadzoru i Kontroli 4 owość wydawania decyzji w zakresie zakazu wprowadzania do obrotu lub nakazania poddania artykułów rolno spoŝywczych określonym zabiegom - art. 29, 30, 30a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spoŝywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz z późn. zm.). Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - SpoŜywczych w Gdańsku. październik Nadzoru i Kontroli 5-24 'Kontrola nad działalnością tłumaczy przysięgłych w Tłumacze przysięgli (20 osób) zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia Tłumacze przysięgli (10 osób) repertoriów oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art ust. 2 lub ust. 3. (Dz.U. z 2005r.,Nr 15 poz.131 z późn. Tłumacze przysięgli (10 osób) październik zm.) 45 Dokumentacja i ewidencja oraz sposób rozprowadzania StraŜ Gminna w Kobylnicy i rozliczania bloczków mandatowych. Komenda Powiatowa Policji w 46 Człuchowie 47 Komenda Powiatowa Policji w Pucku 48 StraŜ Miejska w Kartuzach 49 Realizacja dochodów budŝetu państwa, dochodów PINB Chojnice styczeń własnych oraz wydatkowanie środków publicznych na 50 zadania objęte planem finansowym jednostki w 2007r. PINB Człuchów styczeń 51 PINB Gdańsk styczeń Nadzoru i Kontroli Organizacyjno - Administracyjnego Finansów i BudŜetu 1

3 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 52 PINB Nowy Dwór Gd. styczeń 53 PINB Kwidzyn styczeń 54 PINB Wejherowo styczeń 55 PINB Tczew styczeń 56 PINB Sztum luty 57 PINB Malbork luty 58 PINB Starogard Gd. luty 59 PINB Puck luty 60 PINB Gdynia luty 61 Realizacja dochodów budŝetu państwa z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2008 UM Słupsk luty 62 roku oraz prawidłowość wydatkowania dotacji na: prace SP Lębork luty 63 geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, UM Sopot marzec 64 gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace UM Gdańsk marzec 65 geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i SP Człuchów marzec 66 kartograficzne, uporządkowanie stanu prawnego SP Tczew marzec nieruchomości Skarbu Państwa, komisje poborowe, 67 SP Nowy Dwór Gd. marzec placówki opiekuńczo-wychowawcze. 68 UM Gdynia marzec 69 SP Starogard Gdański kwiecień 70 SP Malbork kwiecień 71 SP Chojnice kwiecień 72 SP Pruszcz Gdański kwiecień 73 SP Puck kwiecień 74 SP Kartuzy kwiecień 75 SP Wejherowo 76 SP Kwidzyn 77 SP Kościerzyna 78 SP Bytów 79 SP Sztum Finansów i BudŜetu 2

4 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji na zadanie zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim na 2008r. pn. "Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku" Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- SpoŜywczych Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w miesiącach Realizacja dochodów budŝetu państwa, dochodów Wojewódzki Inspektorat Transportu 81 własnych oraz wydatkowanie środków publicznych na Drogowego zadania objęte planem finansowym jednostki, ze Pomorskie Centrum Zdrowia 82 szczególnym uwzględnieniem wydatków i zakupów Publicznego inwestycyjnych oraz realizacji zaleceń pokontrolnych 83 Urząd Ochrony Zabytków Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny lipiec lipiec sierpień 89 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 90 Kuratorium Oświaty 91 Komenda Wojewódzka Państwowej StraŜy PoŜarnej 92 PIW Słupsk 93 PIW Bytów lipiec Finansów i BudŜetu Finansów i BudŜetu 94 PIW Lebork sierpień 95 Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budŝetu państwa w 2008 roku UG Potęgowo Finansów i BudŜetu 3

5 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 96 na: realizację zadań wynikających z programu pn. UG Główczyce 97 "program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"; UG Smołdzino rozwój sieci ośrodków wsparcia oraz finansowanie 98 UG Przechlewo ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 99 psychicznymi, w tym na utrzymanie nowych miejsc i ich UMiG Debrzno 100 utrzymanie; dofinansowanie zakupu i instalacji w UMiG Bytów październik 101 szkołach i placówkach zestawów do monitoringu UG Studzienice październik 102 wizyjnego, a takŝe dofinansowanie modernizacji lub UG Przywidz październik 103 rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu; pomoc UG Pruszcz Gd. październik materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną 104 UG Pszczółki październik dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom 105 potrzebującym szczególnego wsparcia -"Rządowy UG Wejherowo październik 106 program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i UG StęŜyca październik 107 młodzieŝy w 2008r." UMiG Kępice październik 108 UG Przodkowo październik 109 UG Subkowy październik 110 UG Stegna październik 111 UG Suchy Dąb październik 112 UMiG Brusy październik 113 UMiG Czersk październik 114 UMiG Kartuzy listopad 115 UMiG Skarszewy listopad 116 UG Puck listopad 117 UG Rzeczenica listopad 118 UMiG Bytów listopad 119 UMiG Miastko listopad 120 UG Słupsk listopad 121 UG Tuchomie listopad 122 UM Malbork listopad 123 UM Gdynia listopad 4

6 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 124 UG Liniewo listopad 125 UG Nowa Wieś Lęborska listopad 126 UG Łęczyce listopad 127 UG Koczała listopad 128 UG Kołczygłowy listopad 129 UG Dębnica Kaszubska listopad 130 UG Borzytuchom grudzień 131 UG Cewice grudzień 132 UG Parchowo grudzień 133 UG Sztutowo grudzień 134 UM Wejherowo grudzień 135 UM Kościerzyna grudzień 136 UG śukowo grudzień 137 UM Gdańsk grudzień 138 UG Tczew grudzień 139 UMiG Chojnice grudzień 140 UM Słupsk grudzień 141 Zadania organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji, a w szczególności: Starostwo Powiatowe w Gdańsku kwiecień podstawy prawne i struktura działania; Starostwo Powiatowe w Malborku - stan ilościowy spraw; zgodność działania z przepisami prawa budowlanego i Starostwo Powiatowe w Kartuzach rozporządzeń towarzyszących oraz kodeksem 144 postępowania administracyjnego. Starostwo Powiatowe w Gdyni grudzień Infrastruktury 145 Sprawdzenie prawidłowości postępowania w sprawach zgłoszenia budów i robót budowlanych, pozwolenia na budowę oraz wydawanych w tej materii rozstrzygnięć Starostwo Powiatowe w Bytowie marzec Infrastruktury 5

7 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 146 Starostwo Powiatowe w Człuchowie październik Infrastruktury 147 Prawidłowość wykorzystania sprzętu i urządzeń udostępnianych organom granicznej w celu wykonywania granicznej Graniczna Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdyni kwiecień 148 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni kwiecień 149 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 150 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - SpoŜywczych w Gdańsku Infrastruktury 151 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwaw Gdańsku Morski Oddział StraŜy Granicznej w Gdańsku - wybrane 3 placówki Izba Celna w Gdyni - wybrane 3 placówki 158 Organizacja i prowadzenie spraw w zakresie zarządzania ruchem na drogach Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gdański luty Infrastruktury 159 Starostwo Powiatowe Sztum marzec 160 Starostwo Powiatowe Kwidzyn kwiecień 6

8 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 161 Starostwo Powiatowe Puck 162 Starostwo Powiatowe Kościerzyna 163 Starostwo Powiatowe Chojnice październik 164 Urząd Miasta Sopot listopad 165 Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, przestrzeganie procedur przy wprowadzaniu zmian, terminowość wprowadzania zmian, posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby sporządzające dokumenty dla celów prawnych Urząd Miasta w Sopocie luty Geodezji 166 Rozdysponowanie środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Starostwo Powiatowe w Tczewie marzec Geodezji 167 Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, przestrzeganie procedur przy wprowadzaniu zmian, terminowość wprowadzania zmian, posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby sporządzające dokumenty dla celów prawnych Starostwo Powiatowe w Pucku Geodezji 168 Naliczanie i aktualizacja opłat uŝytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa Starostwo Powiatowe w Pucku Geodezji 7

9 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 169 SprzedaŜ i oddawanie w uŝytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w latach Starostwo Powiatowe w Bytowie w miesiącach Geodezji Rozdysponowanie środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Naliczanie i aktualizacja opłat uŝytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim Starostwo Powiatowe w Tczewie Geodezji Geodezji 172 Rozdysponowanie środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Starostwo Powiatowe w Lęborku październik Geodezji 173 SprzedaŜ i oddawanie w uŝytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w latach Urząd Miasta w Słupsku październik Geodezji Merytoryczna działalność Urzędu Stanu Cywilnego w 174 zakresie prowadzenia ksiąg stanu cywilnego i akt Urząd Stanu Cywilnego w Redzie luty zbiorowych oraz wydawania decyzji administracyjnych 175 wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Urząd Stanu Cywilnego w Stegnie luty ustawy o zmianie imion i nazwisk. 176 Urząd Stanu Cywilnego w Ryjewie luty Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 177 Urząd Stanu Cywilnego w Pruszczu Gdańskim marzec 178 Urząd Stanu Cywilnego w Bytowie marzec 8

10 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 179 Urząd Stanu Cywilnego w Mikołajkach Pomorskich w miesiącach marzec 180 Urząd Stanu Cywilnego w Miastku kwiecień 181 Urząd Stanu Cywilnego w Starym Targu kwiecień 182 Urząd Stanu Cywilnego w Kolbudach kwiecień 183 Urząd Stanu Cywilnego w Lęborku 184 Urząd Stanu Cywilnego w Prabutach 185 Urząd Stanu Cywilnego w Starogardzie Gdańskim 186 Urząd Stanu Cywilnego w Sztumie 187 Urząd Stanu Cywilnego w Smołdzinie 188 Urząd Stanu Cywilnego w Łebie 189 Urząd Stanu Cywilnego w Dębnicy Kaszubskiej 190 Urząd Stanu Cywilnego w Miłoradzu 191 Urząd Stanu Cywilnego w Cewicach 192 Urząd Stanu Cywilnego w Kępicach październik 9

11 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 193 Urząd Stanu Cywilnego w Główczycach w miesiącach październik 194 Urząd Stanu Cywilnego w Potęgowie październik 195 Urząd Stanu Cywilnego w Konarzynach listopad 196 Urząd Stanu Cywilnego w Sadlinkach listopad 197 Urząd Stanu Cywilnego w Przechlewie listopad 198 Kontrola problemowa z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy Studzienice styczeń 199 Urząd Gminy Borzytuchom styczeń Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 200 Urząd Gminy Lipnica styczeń 201 Urząd Gminy Tuchomie styczeń 202 Urząd Gminy Kartuzy luty 203 Urząd Gminy śukowo luty 204 Urząd Gminy Chojnice luty 205 Urząd Miasta Chojnice luty 206 Urząd Gminy Bobowo marzec 207 Urząd Gminy Lubichowo marzec 208 Urząd Gminy Osieczna marzec 209 Urząd Gminy Człuchów marzec 10

12 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 210 Urząd Miasta Człuchów marzec 211 Urząd Gminy Kwidzyn kwiecień 212 Urząd Mista Kwidzyn kwiecień 213 Urząd Miasta Gdańsk kwiecień 214 Urząd Gminy Czarne 215 Urząd Gminy Kołczygłowy 216 Urząd Gminy Rzeczenica 217 Urząd Gminy Trzebielino 218 Urząd Gminy Kobylnica 219 Urząd Gminy Dębnica Kaszubska 220 Urząd Gminy Konarzyny 221 Urząd Gminy Przechlewo 222 Urząd Gminy Dziemiany lipiec 223 Urząd Gminy Debrzno lipiec 224 Urząd Gminy Gardeja lipiec 225 Urząd Gminy Sadlinki lipiec 226 Urząd Gminy Nowa Karczma sierpień 227 Urząd Gminy Smołdzino sierpień 228 Urząd Gminy Somonino sierpień 229 Urząd Miasta Gdyni 230 Urząd Gminy Subkowy październik 231 Urząd Miasta Sopot październik 11

13 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 232 Urząd Gminy Miłoradz październik 233 Urząd Gminy Morzeszczyn listopad 234 Urząd Gminy Liniewo listopad 235 Urząd Gminy Ryjewo listopad 236 Urząd Gminy Kępice grudzień 237 Urząd Gminy Koczała grudzień Ustalenie bieŝących potrzeb dotyczących remontów 238 Urząd Miasta Gdańsk kwiecień obiektów cmentarnictwa i grobownictwa wojennego 239 Urząd Miasta Gdynia kwiecień 240 Urząd Miasta i Gminy Skarszewy 241 Urząd Gminy Kolbudy sierpień 242 Urząd Miasta i Gminy Gniew 243 Ocena poziomu realizacji specjalistycznych zadań UG Człuchów marzec 244 obrony cywilnej. SP Kartuzy marzec 245 UM Łeba kwiecień 246 UMiG Czarne kwiecień 247 UG StęŜyca 248 UG Cewice 249 UG Nowa Wieś Lęborska 250 UM Czersk 251 UG Potęgowo 252 UG Smołdzino 253 UG Skórcz 254 SP Człuchów 255 UG Linia październik Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 12

14 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 256 Kontrola prawidłowości i aktualności dokumentacji w zakresie organizacji akcji kurierskiej. SP Lębork 257 UMiG Nowy Dwór Gdański październik 258 UG Kaliska październik 259 UG Gniewino 260 Kontrola stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. 261 militaryzacją. Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich SZKUNER Władysławowo październik 262 Kontrola z zakresu przygotowania publicznej i UM Sopot kwiecień 263 niepublicznej słuŝby zdrowia na potrzeby obronne SP ZOZ Kartuzy kwiecień 264 państwa. UG Sierakowice 265 ZOZ Tczew 266 SP ZOZ Lębork 267 SP ZOZ Człuchów 268 Realizacja zadań obronnych przez jednostki samorządu SP Wejherowo styczeń 269 terytorialnego. UG Cedry Wielkie styczeń 270 SP Nowy Dwór Gdański marzec 271 UG Mikołajki Pomorskie marzec 272 UG Lubichowo kwiecień W zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego. UG Ostaszewo SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni marzec Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 13

15 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej W zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnego oddziału ratunkowego. Standard świadczonych usług Szpital Powiatowy im. dr A.Majkowskiego w Kartuzach Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Rezydencja Senior ŁęŜyce - Głodówko 17, Koleczkowo w miesiącach listopad kwiecień Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 279 Dom Seniora "NESTOR" ul. A. Fredry 3, śukowo 280 "Dom Seniora w Dolinie Zagórzanki" ul. Zielarska 44, Rumia 281 Dom Seniora"Rotmanka" ul. Gerberowa 16, Straszyn lipiec 282 Dom Pomocy Społecznej ul. Leśna 12, Chojnice sierpień 283 Dom Pomocy Społecznej ul. Zamkowa 19, Czarne 284 Dom Pomocy Społecznej Nowe Łosienice 39, Kamienica Szlachecka październik 285 Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Słupsk listopad 286 "Dom Seniora" ul. Biała 6, Rumia grudzień 14

16 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 287 Analiza i ocena przestrzegania standardu wychowania i opieki oraz standardu usług opiekuńczowychowawczych Dom Dziecka ul. Demptowska 46, Gdynia w miesiącach kwiecień 288 Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1 ul. Gdańska 40, Lębork 289 Zespól Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, ul. Domańskiego 2, Bytów 290 Dom Dziecka "Młodych Orląt" ul. Wojska Polskiego 3, Dzierzgoń 291 Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gdyni ul. Hodowlana 27/1, Gdynia październik Organizacja OPS i realizacja zadań zleconych przez 292 administrację rządową MOPS Tczew marzec 293 MOPS Skórcz 294 GOPS Gardeja 295 GOPS Kaliska 15

17 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 296 GOPS Sulęczyno Poprawność realizacji programu wieloletniego Pomoc 297 państwa w zakresie doŝywiania GOPS Stary Dzierzgoń lipiec 298 GOPS Dziemiany sierpień Poprawność realizacji ustawy z zakresu świadczeń 299 rodzinnych GOPS Nowa Wieś Lęborska 300 GOPS Przodkowo 301 GOPS Człuchów październik 302 GOPS Kosakowo grudzień Poprawność realizacji ustawy z zakresu zaliczki 303 alimentacyjnej MOPS Hel listopad 304 GOPS Suchy Dąb grudzień Poprawność realizacji ustawy z zakresu funduszu 305 alimentacyjnego GOPS Stary Targ październik 306 GOPS Stare Pole listopad 16

18 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz ASKAR SP. Z O.O. styczeń zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z zakresu statusu zakładu pracy chronionej Spółka Audytorsko Konsultingowa 308 TAX Sp. Z O.O. ul. Wajdeloty 13, styczeń Gdańsk 309 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe -20*C styczeń 310 Agencja Ochrony Mienia SEWAN styczeń VECTRA S.A. AL. Zwycięstwa 253, Gdynia ARES SERVICE SP. Z O.O. U. Budowlanych 31, Gdańsk Zakład Aktywności Zawodowej ul. śeromskiego 8, Sztum luty luty marzec 314 POLMARCO SP. Z O.O. ul. Derdowskiego 6, Łeba marzec 315 Sp. Inwalidów im. Derdowskiego ul. Morozowa 1, Chojnice marzec 316 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo Produkcyjne DUET ul. Kwiatowa 2, Człuchów marzec 317 Jarosław Kulej J.D.-KULEJ ul. Chwaszczyńska 178, Gdynia kwiecień 17

19 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 318 LeBoS Sp. Z O.O. ul. Sienkiewicza 48a, Człuchów kwiecień 319 Zakład WielobranŜowy STAPOL ul. Sienkiewicza 48, Człuchów kwiecień 320 Zakład Produkcyjny PAKMET Janusz Paturalski ul. Zblewska 14 a, Starogard kwiecień 321 PLEXIFORM Lech Michalczewski Bojano 69, Koleczkowo kwiecień 322 Zakład Aktywności Zawodowej ul. Zamkowa 17, Czarne 323 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe APART GraŜyna Borecka ul. Przemysłowa 25, Słupsk 324 Marek Kosowicz GraŜyna Kosowicz PROFIL ul. Przemysłowa 34, Słupsk 325 JANTAR SP. Z O.O. ul. Zygmunta Augusta 71, Słupsk 326 MASZROL SP.Z O.O. Siwiałka Godziszewo 327 EUROBUD Chajewscy SP. J. ul. Skarszewska 5, Starogard Gd 328 Zakład Produkcji OdzieŜy Ochronnej ul. Słomińskiego 40, Lipnica 18

20 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 329 Spółdzielnia Inwalidów METAL ul. Miła 26, Bytów 330 Przybysz Marian Przedsiębiorstwo WielobranŜowe M.PRZYBYSZ Szczodrowo 13, Skarszewy 331 Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy POLMET mgr inŝ. H. Kinder ul. Biskupa Krasickiego 7, Starogard Gdański 332 Przedsiębiorstwo JANPA Jan Płotka ul. 14 Lutego 25, Chojnice 333 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe BORMECH SP. Z O. O. Charnowo Ustka 334 EURA-TECH Jarosław Obszyński SP.J. ul. Przemysłowa 3a, Wejherowo 335 Zakład Ochrony Mienia WARTA AnyŜ Wiesław ul. Słowackiego 25, Lębork 336 Kompap S.A. ul. Piastowska 39, Kwidzyn 19

21 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 337 Przedsiębiorstwo Usługowo Wytwórcze STOLMEX Łojewscy sp. j. ul. Majora Sucharskiego 50, Starogard Gdański 338 Sp. Inwalidów POMORZANKA ul. Zielona 24, Starogard Gd 339 Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inŝ. K. Ginter ul. Kolejowa 4, Chojnice październik 340 Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe BROKER Mariusz Szwarc ul. Juranda ze Spychowa 6, Starogard Gd. październik 341 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe Constal mgr inŝ. Andrzej Konieczka ul. Kościerska 18, Zblewo pow. i gm. Starogard Gd. październik 342 IGLOTEX SP. Z O.O. ul. Leśna 2, Skórcz pow. Starogard Gd. październik 343 AGRICOLA Przetwórstwo Rolno SpoŜywcze Piotr Szczepankowski, ul. Przemysłowa 14, Władysławowo. październik 344 ARES-SERVICE Wośko Zbigniew ul. Budowlanych 31, Gdańsk listopad 20

22 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach DIAPOL SP. Z O.O. ul. Załogowa 6, Gdańsk P.P.H.U. DOLAMEX zpchr ul. Mazurska 6, Gdańsk NATRA SP. Z O.O. zpchr ul. Św.Ducha 37/ Gdańsk SEKURITY SP. Z O.O. ul. Litewska 11/13, Gdańsk listopad listopad listopad grudzień 349 J.B.T. GmbH ul. Litewska 6, Gdańsk grudzień 350 Wykorzystanie środków rządowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - zgodnie z zawartymi umowami (Konkurs Grantowy Wojewody). Stowarzyszenie Samopomocy "Krąg"w Gdańsku Wykorzystanie środków rządowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - zgodnie z zawartymi umowami (Konkurs Grantowy Wojewody, Program "Bezdomność 2008") Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Człuchów Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupsk 353 Wykorzystanie środków rządowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - zgodnie z zawartymi umowami (Konkurs Grantowy Wojewody) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Tczew październik 354 Fundacja "Sprawni Inaczej" w Gdańsku Oddział Kościerzyna listopad 21

23 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach Ocena funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób z 355 zaburzeniami psychicznymi ŚDS w Lalkowych (gmina Smętowo) marzec 356 ŚDS Gdynia kwiecień Ocena przebiegu procesu rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przyznawania i wypłacania świadczeń dla bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów i dodatków szkoleniowych ŚDS Bytów PUP Kwidzyn grudzień 359 Zbadanie procesu dofinansowania wyposaŝenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów PUP Chojnice pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. 360 PUP Sztum z/s w Dzierzgoniu Realizacja standardu pośrednictwa pracy i usług EURES 361 WUP Gdańsk luty 362 PUP Kościerzyna kwiecień 363 PUP Starogard Gdański październik 364 PUP Tczew listopad 365 Realizacja standardu organizacji szkoleń PUP Gdynia marzec 22

24 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej Przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i z dnia 15 listopada 2007 r., w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U Nr 230 poz. 1694) Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy "Delfin" ul. Lipowa 3, Puck OD/22/02/07 "Altona" Wczasy Zdrowotno- Rehabilitacyjne ElŜbieta Zajfert ul. Młyńska 36, Władysławowo w miesiącach styczeń luty 368 Hotel "Pekin" ul. Niepodległości 14, Władysławowo OD/22/47/07 luty 369 Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im Feliksa Stamma ul. śeromskiego 22, Władysławowo OD/22/27/06 kwiecień 370 Pensjonat Rehabilitacyjno-Wczasowy "Orka" Marynarki Polskiej 68A, Ustka kwiecień 371 Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny "Barbara"ul. Kolorowa 4, Karwina OD/22/43/ Przedsiębiorstwo Turystyczno- Gastronomiczne "Bosman" Maria Frankowska ul. Szkolna 9, Łeba 373 Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy "Dobry Brat", Osiek 12 OD/22/07/07 23

25 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 374 Niepubliczny ZOZ Konfederacji ZZ Górnictwa w Polsce Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej Górnik ul. Nadmorska Łeba październik 375 Moje boisko Orlik 2012 Ośrodek Wczasowy "Helena" Wdzydze Kiszewskie nr 41, Wąglikowice grudzień 376 UG Szemud kwiecień 377 UM Gdańsk kwiecień 378 UM Rumia 379 UM Reda 380 UMiG śukowo 24

26 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 381 UG Chmielno 382 UG StęŜyca 383 UMiG Kartuzy 384 UG Somonino 385 UM Sopot 386 UM Gdynia 387 G Kosakowo 388 UM Puck 389 UM Jastarnia 25

27 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 390 UG Wejherowo 391 UG Cewice 392 UG Łęczyce 393 UM Lębork 394 SP Lęborskie 395 UM Łeba 396 UG Nowa Wieś Lęborska 397 UG Gniewino 398 UG Krokowa lipiec 26

28 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 399 UG Słupsk lipiec 400 UM Słupsk lipiec 401 UG Ustka lipiec 402 UG Kobylnica lipiec 403 UG Dębnica Kaszubska lipiec 404 UG Kołczygłowy lipiec 405 UG Czarna Dąbrówka lipiec 406 UG Parchowo lipiec 407 UM Bytów lipiec 27

29 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 408 UG Studzienice sierpień 409 UG Tuchomie sierpień 410 GM Miastko sierpień 411 GM Kościerzyna sierpień 412 SP Kościerzyna sierpień 413 UG Liniewo sierpień 414 SP Kościerzyna - Garczyn sierpień 415 UG Lipusz sierpień 416 UG Kościerzyna Łubiana sierpień 28

30 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 417 UG Trąbki Wielkie sierpień 418 UMiG Skarszewy 419 UM Starogard Gdański 420 UG Zblewo 421 UG Cedry Wielkie 422 UM Tczew 423 SP Malbork 424 UMiG Nowy Staw 425 UG Stare Pole 29

31 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 426 UM Malbork 427 UG Mikołajki Pomorskie 428 SP Sztum październik 429 UG Stary Targ październik 430 UG Sztutowo październik 431 UM Kwidzyn październik 432 UG Gardeja październik 433 UMiG Brusy październik 434 UMiG Czersk październik 30

32 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach 435 UM Chojnice październik 436 SP Chojnice październik 437 UG Przechlewo październik 438 UG Rzeczenica listopad 439 UG Człuchów listopad 440 SP Człuchowie listopad Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku ul. Hubalczyków 1 Samorząd Województwa Pomorskiego luty Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim Samorząd Województwa Pomorskiego Przebudowa skrzyŝowania dróg wojewódzkich Nr 221 i 224 Nowa Karczma Samorząd Województwa Pomorskiego 31

33 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej w miesiącach Budowa krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej 4/6 w Gdyni UM Gdyni Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 Gdańsk - Starogard - Skórcz odc. Gołebiewko - Godziszewo o dł. ok. 2,4 km Samorząd Województwa Pomorskiego Przebudowa drogi woj. Nr 517 Sztum - Tropy Sztumskie na odcinku Sztum - Czernin Samorząd Województwa Pomorskiego Modernizacja systemu unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Tczewie SP Tczew lipiec Ochrona GZWP 107 i Słowińskiego PN poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsiach Łęczyce i BoŜepole Wielkie UG Łęczyce Przebudowa ulic Obrońców Westerplatte, Struga oraz Kościuszki w Sopocie UM Sopotu lipiec Budowa wydzielonej ścieŝki rowerowej wzdłuŝ ul. Jantarowej w Gdańsku, równoległej do obecnego ciągu spacerowego na odcinku od ul. Piastowskiej do Parku Brzeźnieńskiego UM Gdańska sierpień Modernizacja ul. Portowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 210 UM Słupsk sierpień Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla gminy Bytów w Przyborzycach w 2008r. UM Bytów sierpień lipiec 32

34 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej DoposaŜenie szpitali w sprzęt i aparaturę medyczną, program restrukturyzacji i modernizacji - dostosowanie do obowiązujących wymogów wg Rozporządzenia MZ i NFZ - Szpital Miejski w Gdyni DoposaŜenie szpitali w sprzęt i aparaturę medyczną, program restrukturyzacji i modernizacji - dostosowanie do obowiązujących wymogów wg Rozporządzenia MZ i NFZ - Szpital Gdańsk Zaspa DoposaŜenie szpitali w sprzęt i aparaturę medyczną, program restrukturyzacji i modernizacji - dostosowanie do obowiązujących wymogów wg Rozporządzenia MZ i NFZ - Szpital Morski w Gdyni DoposaŜenie szpitali w sprzęt i aparaturę medyczną, program restrukturyzacji i modernizacji - dostosowanie do obowiązujących wymogów wg Rozporządzenia MZ i NFZ - Szpital Dziecięcy Samorząd Województwa Pomorskiego Samorząd Województwa Pomorskiego Samorząd Województwa Pomorskiego Samorząd Województwa Pomorskiego Razem kontrole problemowe: 456 w miesiącach październik Kontrole sprawdzające 1 Sprawdzenie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Wojewody Pomorskiego: z 2005 r. w zakresie nadzoru nad wywozem dóbr kultury oraz z 2007 r. w zakresie przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Nadzoru i Kontroli 33

35 Lp. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 2 Sprawdzenie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Wojewody Pomorskiego: z 2007 r. w zakresie: przeprowadzania przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz w zakresie przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków Wojewódzki Inspektorat Środowiska w miesiącach Nadzoru i Kontroli 3 Sprawdzenie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Wojewody Pomorskiego z dnia 4 lipca 2006 r. w zakresie prawidłowości wydawania decyzji o udzieleniu, odmowie udzielenia lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie aptek oraz zbadanie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku listopad Nadzoru i Kontroli 4 Kontrola sprawdzająca z zakresu ewidencji ludności i Urząd Miasta Łeba 5 dowodów osobistych Urząd Gminy Kolbudy grudzień 6 Realizacja zaleceń pokontrolnych Wojewody Pomorskiego PIW Gdańsk Razem kontrole sprawdzające: 6 OGÓŁEM LICZBA KONTROLI: kwiecień Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Finansów i BudŜetu