Zarz^dzenie Nr 9/2014. Wojt Gminy Kwilcz. z dnia 07 lutego 2014 r.

Transkrypt

1 Zarz^dzenie Nr 9/2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w budzecie Gminy Kwilcz na rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z pozn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z pozn. zm.) Wojt Gminy Kwilcz zarz^dza, co nastfpuje: 1 1. Dokonuje si? zmian w dochodach budzetu Gminy Kwilcz zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do niniejszego zarz^dzenia. 2. Dokonuje si? zmian w planie dochodow na zadania zlecone budzetu Gminy Kwilcz zgodnie z zal^cznikiem nr la do niniejszego zarz^dzenia. 3. Dokonuje si? zmian w wydatkach budzetu Gminy Kwilcz zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do niniejszego zarz^dzenia. 4. Dokonuje si? zmian w planie wydatkow na zadania zlecone budzetu Gminy Kwilcz zgodnie z zat^cznikiem nr 2a do niniejszego zarz^dzenia. 5. Dokonanie wewn?trznych zmian w planie funduszu soteckiego zgodnie z zal^cznikiem nr 3 do niniejszego zarz^dzenia. 2 W uchwale Nr XXXVIl/290/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwaty budzetowej na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 7434, z pozn. zm.) wprowadza si? zmiany wynikaj^ce z niniejszego zarz^dzenia: 1) w zal^czniku nr 1 do uchwaty budzetowej wprowadza si? zmiany jak w zat^czniku nr 1 do niniejszego zarz^dzenia, 2) w zat^czniku nr la do uchwaty budzetowej wprowadza si? zmiany jak w zal^czniku nr la do niniejszego zarz^dzenia,

2 3) w zai^czniku nr 2 do uchwaiy budzetowej wprowadza si? zmiany jak w zat^czniku nr 2 do niniejszego zarz^dzenia, 4) w zal^czniku nr 2a do uchwaiy budzetowej wprowadza si? zmiany jak w zal^czniku nr 2a do niniejszego zarz^dzenia, 5) w zal^czniku nr 8 do uchwaty budzetowej wprowadza si? zmiany jak w zat^czniku nr 3 do niniejszego zarz^dzenia. sprawdzoito formalm wzgl^em

3 Uzasadnienie do Zarzqdzenia Nr 9/2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 07 lutego 2014 r. 1. Zwiekszyc plan dochodow budzetu Gminy Kwilcz o kwote 3.366,00 zl, czyli z kwoty ,19 zl do kwoty ,19 zl, zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do ninieiszego zarzadzenia Dzial 852 POMOC SPOLECZNA 3.366,00 zl Rozdzial Dodatki mieszkaniowe 3.366,00 zl 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa 3.366,00 zl na realizacj? zadan biez^cych z zakxesu administracji rz^dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi^zkom gmin) ustawami Plan dochodow w dziale 852 Pomoc spoieczna zwi^ksza si? o kwot? 3.366,00 zl w zwi^ku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI z dnia r. z przeznaczeniem na w>'plat? zryczahowanych dodatkow energetycznych za I kwartai 2014r. dla odbiorcow wrazliwych energii elektrycznej oraz na koszty obslugi tego zadania realizowanego przez gmin? w wysokosci 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 2. Zwiekszyc plan wydatkow w budzecie Gminy Kwilcz o kwote 3.366,00 zl, czyli z kwoty ,35 zl do kwoty ,35 zl, zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do ninieiszego zarzadzenia Dzial 852 POMOC SPOLECZNA 3.366,00 zl Rozdzial Dodatki mieszkaniowe 3.366,00 zl 3110 Swiadczenia spoteczne 3.300,00 zl 4210 Zakup materiatow i wyposazenia 66,00 zl Plan wydatkow w dziale 852 Pomoc spoieczna zwi?ksza si? o kwot? 3.366,00 zl w zwi^ku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI z dnia r. z przeznaczeniem na wyplat? zryczahowanych dodatkow energetycznych za I kwartai 2014r. dla odbiorcow wrazliwych energii elektrycznej oraz na koszty obslugi tego zadania realizowanego przez gmin? w wysokosci 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

4 3. Dokonuje sie wewnetrznych zmian w budzecie Gminy Kwilcz, polegajacych na przeniesieniu planowanych wydatkow w nastepuiacych podzialkach klasyfikacji budzetowei, zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do niniejszego zarzadzenia WYDATKI Urzqd Gminy w Kwilczu Zwifkszenie Zmniejszenie Dziat Rozdzial Okreslenie wydatkow planu wydatkow plana wydatkow 710 DZIAhAl.NO^C 3.610, ,00 USLL'GOWA Zespol} uslug projektowych 3.610, , Wynagrodzenia bezosobowe 3.610, Zakup uslug pozostalych 3.610, KULTURA 1 OCHRONA 37ft,00 370,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i osrodki kulturv, 370,00 370,00 swietlice i kluby 4210 Zakup materiaiow 70,00 i wyposazenia 4270 Zakup uslug remontowych 300, Zakup uslug pozostalych 370, KULTURA FIZYCZNA 9.634, ,.?S ^ Obiekt>' sportowe 9.634, , Zakup materiaiow 9.634,35 i wyposazenia 4300 Zakup uslug pozostalych 9.634,35 Razem , ,35 Uzasadnienie: Celem prawidtowej realizacji budzetu wprowadzono zmiany w planie wydatkow polegaj^ce na przeniesieniach pomi?dzy paragrafami: > 710/71001 przeniesienie pomi?dzy paragrafami w zwi^ku z przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do uzupelnienia wnioskow w ramach projektu pod nazw^ Remont swietlic wiejskich w miejscowosciach Chorzewo, Milostowo i Niemierzewo", > 921/92109 dokonanie wewn?trznych zmian w planie srodkow zwi^anych z realizacji funduszu soteckiego: Milostowo ,00 zt, ,00 zl, Mechnacz ,00 zi, ,00 zl, Rozbitek ,00 zl, ,00 zt, Prusim ,00 zt, ,00 zl, przeniesienie srodkow pomi?dzy paragrafami w zwi^zku z koniecznosci^ wykonania odbitek map niezb?dnych do zgtoszenia prac niewymagaj^cych pozwolenia na budow?, > 926/92601 dokonanie wewn?trznych zmian w planie srodkow zwi^zanych z realizacji funduszu soteckiego: Kwilcz ,00 zt, ,00 zl, Daleszynek ,35 zt, ,35 zl, przeniesienie mi?dzy paragrafami w zwi^zku z koniecznoscii wykonania odbitek map niezb?dnych do zgtoszenia prac niewymagajicych pozwolenia na budow? oraz w zwi^zku ze zmiany sposobu

5 wykonania cz?sci przedsi?wzi?cia pn. Doposazenie zakup urz^dzen na istniejicy plac zabaw, lawek oraz nawiewu wentylacyjnego do swietlicy wiejskiej". Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Kwilczu Dzial Rozdzial Okreslenie wydatkow Zwifkszenie planu wydatkow Zmniejszenie planu wydatkow 852 POMOC SPOLECZNA 2.115, , Ushigi opiekuncze i specjalist>'czne usiugi opiekuncze 2.115, , Skladki na ubezpieczenia 315,00 spoleczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.800, Zakup uslug pozostalych 2.115,00 Razem 2.115, ,00 Uzasadnienie; Celem prawidtowej realizacji budzetu wprowadzono zmiany w planie wydatkow polegaj^ce na przeniesieniach pomi?dzy paragrafami: > 852/85228 przeniesienie pomi?dzy paragrafami w zwi^zku z koniecznoscii zabezpieczenia uslug opiekunczych u osob wymagajicych pomocy w formie umowy zlecenie.

6 Zaf^cznik nr 1 do Zarzadzenia nr 9/2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 07 lutego 2014r Zmiany do /atstcioiikj nr 1 do uch\^at> budtetowej na rok 2014 PLAN DOCHODOW BUDZETU GMINY KWILCZ NA 2014 ROK Dziat Rozdzial Nazvn Plan Zwlfkszenla Zmnlejazenle Plan po zmlanach 852 Pomoc spoteczna , ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 0, ,00 0, ,00 ^ Dotacje celowe otrzymane z budietu partstwa na realizacji zadah biei^cych z zakresu administracji rzadowej oraz Innych zadah zleconych gminie (zwiazkom qmin) ustawami 0, ,00 0, ,00 RAZEM DOCHODY , ,00 0, ,19

7 Zat^cznik nr 2a do Zarzadzenia nr 9/2014 Wojta Gminy Kwilcz zdnia 07 lutego 2014r. PLAN FINANSOWY DOCHODOW NA ZADANIA ZLECONE BUDZETU GMINY KWILCZ NA 2014 ROK Zmiany do zaj^cznilta nr la do ucliwaiy budzetowej na rok 2014 Strona 1 Dz. Roz. Par. Plan Zwiekszenie Zmnieiszenie Plan po zmlanach Pomoc spoieczna , S,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 0, ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budzetu par^stwa na realizacji zadar^ biezcicych z zakresu administracji rz^dowej oraz 0, ,00 0, ,00 innych zadai^ zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

8 Zafqcznik nr 2 do Zarzadzenia nr 9/2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 07 lutego 2014r Zmiany do zat^cznika nr 2 do uchwaiy budzetowcg na rok 2014 PLAN WYDATKOW BUDZETU GMINY KWILCZ NA 2014 ROK Dziat Rozdziat Nazwa Plan Zwi^kazenia Zmniejszenie 710 Dzialalnosc ustugowa , , , , Zespofy usiug projektowych , ,00 5 6t0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , , Zakup ustug pozostatych , ,00 0, , Pomoc spoteczna , , , , Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, , Swiadczenia spoteczne , ,00 0, , Zakup materiatbw i wyposazenia 0,00 66,00 0,00 66, Usfugi opiekuncze i specjaiistyczne usiugi opiekuncze 3 650,00 2 1*5,00 2 f 15, , Skladki na ubezpieczenia spoteczne 0,00 315,00 0,00 315, Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0, , Zakup uslug pozostatycti 3 650,00 0, , , Kultura 1 ochrona dziedzictwa narodowego ,14 370,00 370, , Domy i oirodki kuitury, Swietlice i kluby ,14 370,00 370, , Zakup materlat6w i wyposazenia ,40 0,00 70, , Zakup ustug remontowych ,66 0,00 300, , Zakup ustug pozostatych ,57 370,00 0, , Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe , , , , Zakup materlat6w I wyposazenia ,35 OOO 9 634, , Zakup ustug pozostatych , ,35 0, ,21 RAZEM WYDATKI , , , ,35

9 Zaicfiznik nr 2a do Zarzq^dzenia nr 9/2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 07 lutego 2014r Zmiany do zat^znika m 2a do uchwaty budiseiowej na rok 2014 PLAN FINANSOWY WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE BUDZETU GMINY KWILCZ NA 2014 ROK Dziat Rozdzial Nazwa Plan Zwi«kszeni«Zmai^szsnie Plan po zmlanach 852 Pomoc spoteczna , ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 0, ,00 0, , Swiadczenia spoteczne 0, ,00 0, , Zal^up materiatbw i wyposazenia 0,00 66,00 0,00 66,00 RAZEM WYDATKI , ,00 0, ,00

10 Zal^cznik Nr 3 do Zarzadzenia Nr 9/2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 07 stycznia 2014r. I. PLAN WYDATKOW NA PRZEDSI^WZI^CIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2014 ROK Klasyfikacja w tym Kwota budzetowa Lp. Solectwo Nazwa przedsifwzifcia wydatku ogolem Wydatki Wydatki biezace maj^tkowe dzial rozdzial 1. Kwilcz Poprawa stanu infrastruktury teclinicznej , ,00 50, w sotectwie Kwilcz ,00 426, , Razem: , , ,00 2. Rozbitek 1. Remont swietlicy wiejskiej 8.885, , ,25 70, Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy swietlicy 2.500, , Razem: , , ,25 n.oo 3. Augustowo lermomodemizacja budynku swietlicy wiejskiej etap drugi 7.250, , Razem: 7.250, ,04 4. Chorzewo IV etap remontu swietlicy wiejskiej w Chorzewie 8.297, , Razem: 8.297, ,27

11 ) ) 5. Prusim 6. Kurnatowice Daleszynek Lubosz Kubowo 10. Niemierzewo Adaptacja lokalu na swietlic? wiejsk^ w Prusimiu etap V 8.914, ,86 50, Razem: 8.914, , Budowa chodnika przy drodze gminnej na dzialce nr 217 w Kumatowicach , , I etap Razem: , Doposazenie zakup urz^dzen na istniej^cy plac zabaw, lawek oraz nawiewu wentylacyjnego do swietlicy wiejskiej 1.000, , , , Wyposazenie boiska sportowego zakup pilkochwytow 5.500, , Razem: , ,35 Dalszy remont swietlicy wiejskiej polegaj^cy na jej modemizacji czyli poprawie jej ftinkcjonalnosci i estetyki , :0, , Remont szatni sportowej polegaj^cy na wykonaniu ocieplenia calego budynku i nowej elewacji oraz remoncie pomieszczenia sanitamego wraz z , ,00 36, cz^sciowym remontem dachu nad tym pomieszczeniem Razem: , ,00 Cz^sciowe ogrodzenie terenu wraz z doposazeniem ogr6dka" przy swietlicy 7.948, , wiejskiej Razem: 7.948, ,19 Remont swietlicy wiejskiej w Niemierzewie Zakup odziezy bojowej dla Ochotniczej Strazy Pozamej w Niemierzewie , , , ,39 633,

12 IJ. Moscicjcwo Mechnacz Upartowo 14. Chudobczyce 15. Milostowo Razem: ,39 _ 8.433, ,00 Wykonanie oswietlenia terenu przy swietlicy wiejskiej w Mosciejewie 2.000,00 800, , Doposazenie jednostki OSP w Mosciejewie poprzez zakup sprz^tu 3.000, , bojowego i odziezy bojowej Doposazenie oraz malowanie swietlicy wiejskiej w Mosciejewie 5.000, , , Doposazenie placu zabaw w Mosciejewie 2.888, , Razem: , , ,96 Remont swietlicy wiejskiej poprzez wymian? drzwi wejsciowych 4.000, ,00 50, Poprawa estetyki wsi poprzez wykonanie cz^sciowego ogrodzenia 3.000, , stawu zlokalizowanego na dziatce nr 134 Zagospodarowanie terenu wokol swietlicy poprzez doposazenie terenu 2.075, , rekreacyjnosportowego Razem: 9.075, , ,98 Doposazenie swietlicy wiejskiej 8.216, ,47 700, Razem: 8.216, ,47 700,00 Doposazenie swietlicy wiejskiej w sprz^t elektroniczny, sprz^t kuchenny, 9.129, , meble kuchenne i inne Razem: 9.129, ,68 Remont swietlicy wiejskiej w Mitostowie etap II Poprawa estetyki wsi Milostowo remont przystanku 8.345, ,80 200, , ,00 670, Razem: , , ,80 870,00

13 ) ) 16. Wituchowo Zwi^kszenie atrakcyjnosci Soiectwa Witucliowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci, obejmuj^cy przygotowanie niezb^dnej dokumentacji, 8.001, , , przygotowanie terenu oraz montaz urz^dzen placu zabaw oraz cz^sciowego ogrodzenia placu zabaw Razem: 8.001, , ,90 Ogolcm , , ,t9 50.1^70, , ,58 X X

14 ) 11. ZESTAWIENIE WYDATKOW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO DLA SOLECTW GMINY KWILCZ NA 2014 ROK Dziat Rozdziar Nazwa Plan Zwi^lfszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 921 Kultura 1 ochrona dziedzictwa narodowego ,54 370,00 370, ,54 92^09 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby ,54 370,00 370, , Zakup materiatow 1 wyposazenia ,40 0,00 70, ,40 Jednostki Sofectwo Rozbitek Fundusz Sofecki 8 385,25 0,00 70, , Zakup ustug remontowych ,66 0,00 300, ,66 Jednostki Soiectwo Mechnacz Fundusz Sofecki 4 000,00 0,00 50, ,00 Sofectwo Mifostowo Fundusz Sofecki 8 345,80 0,00 200, ,80 Sofectwo Pmsim Fundusz Sofecki 8 914,86 0, , Zakup ustug pozostatych ,17 370,00 0, ,17 Jednostki Sofectwo Meciinacz Fundusz Sofecki 2 075,98 50,00 0, ,98 Sofectwo Mifostowo Fundusz Sofecki 0,00 200,00 0,00 200,00 Sofectwo Pmsim Fundusz Sofecki 0,00 50,00 0,00 50,00 Sofectwo Rozbitek Fundusz Sofecki 0,00 70,00 0,00 70, Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe , , , , Zakup materiatow 1 wyposazenia ,35 0, , ,00

15 Zmniejszenie Plan po zmianach Jednostki Sofectwo Daleszynek Fundusz Sofecki 9 584,35 0, ,35 0,00 Sofectwo Kwilcz Fundusz Sofecki ,00 0,00 50, , Zakup uslug pozostalych , ,35 0, ,21 Jednostki Sofectwo Daleszynek Fundusz Sofecki 5 500, ,35 0, ,35 Sofectwo Kwilcz Fundusz Sofecki 0,00 50,00 0,00 50,00 RAZEM WYDATKI , , , ,41