RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK"

Maria Romanowska
7 lat temu
Przeglądów:

1 REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI 412/288/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi Wykonawca Odpowiedzialny Realizowanie 62 kontroli kompleksowych oraz kontroli wg planu kontroli Inspektorzy problemowych zgodnie z planem przyjętym przez Kontroli Kontroli Izby I Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych II Nadzór w zakresie spraw finansowych Realizowanie kontroli sprawdzających i doraźnych zgodnie z dyspozycją Prezesa Izby Przekazywanie wystąpień pokontrolnych wraz z wnioskami jednostkom kontrolowanym Rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Badanie zgodności z prawem uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych, w przypadku jego nieuchwalenia przez organ stanowiący jednostki do dnia 31 stycznia roku budżetowego Wydawanie opinii w sprawach wymienionych w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych i ustawie o finansach publicznych Na podstawie wyników działalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej opracowywanie raportów o stanie gospodarki finansowej j.s.t. i związków tych jednostek Inspektorzy Kontroli Kontroli Kontroli Izby Przewodniczący Izby Przewodniczący r. Izby Przewodniczący w terminach wynikających z ustaw w razie potrzeby Składy Orzekające Izby oraz wyznaczony Członek we współpracy z WK i WIAS Przewodniczący Składów Orzekających Przewodniczący Rozpatrywanie odwołań od uchwał składów orzekających Izby Przewodniczący

problemowych zgodnie z planem przyjętym przez Kontroli Kontroli Izby I Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych II Nadzór w zakresie spraw finansowych Realizowanie kontroli

2 II Nadzór w zakresie spraw finansowych III Działalność informacyjna i szkoleniowa w zakresie spraw objętych nadzorem i kontrolą IV Sprawy związane z funkcjonowaniem Izby Odbiór pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdań budżetowych składanych do RIO przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Kontrola rachunkowa i formalna sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych z zakresu operacji finansowych Kontrola rachunkowa i formalna sprawozdań finansowych składanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową: - kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, - dyscyplina finansów publicznych, - absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r., - projekt uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015 rok Prowadzenie doradztwa w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej oraz udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych Opracowanie sprawozdania z wykonania ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2013 r. Opracowanie sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Izby Opracowanie sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2013 r. Przygotowanie projektu budżetu Izby co kwartał co kwartał raz na rok I kwartał 2014 r. I kwartał 2014 r. maj 2014 r. październik 2014 r. luty 2014r. luty 2014 r., sierpień 2014 r. luty 2014 r. maj sierpień 2014 r. Przygotowanie ramowego planu pracy wraz z planem kontroli grudzień 2014 r. Inspektorzy WIAS Inspektorzy WIAS Inspektorzy WIAS Główny Księgowy Prezes Izby

zakresu operacji finansowych Kontrola rachunkowa i formalna sprawozdań finansowych składanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie

3 IV Sprawy związane z funkcjonowaniem Izby Prawidłowe i sprawne zabezpieczenie obsługi administracyjnej Izby oraz zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Orzekającej, Rzecznika dyscypliny Finansów Publicznych i zastępców Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwych w sprawach tej Komisji (art. 70 ustawy) Kierownik Biura Izby Prowadzenie archiwum zakładowego Kierownik Biura Izby Organizacja i prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Izby oraz ponoszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Regionalnej Komisji Orzekającej, oraz innych wydatków wymienionych w art. 70 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych Nadzór nad siecią komputerową, w tym: - modernizacja, - wdrażanie programów komputerowych Zapewnienie obsługi prawnej Izby i Regionalnej Komisji Orzekającej w Krakowie i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwych dla tej Komisji Informatyk Główny Księgowy Kierownik Biura Izby Zespół Radców Prawnych

70 ustawy) Kierownik Biura Izby Prowadzenie archiwum zakładowego Kierownik Biura Izby Organizacja i prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Izby oraz ponoszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr KI 412/288/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie PLAN KONTROLI NA 2014 ROK. Lp. Nazwa jednostki Powiat I. KONTROLE KOMPLEKSOWE Data poprzedniej kontroli kompleksowej Uwagi: Miasta: 1. Limanowa limanowski 2. Mszana Dolna limanowski 3. Tarnów tarnowski Miasta i Gminy: 4. Brzesko brzeski 5. Ciężkowice tarnowski 6. Dąbrowa Tarnowska dąbrowski 7. Dobczyce myślenicki 8. Krynica Zdrój nowosądecki 9. Maków Podhalański suski 10. Muszyna nowosądecki 11. Myślenice myślenicki 12. Radłów tarnowski 13. Skawina krakowski 14. Sułkowice myślenicki 15. Olkusz olkuski 16. Wojnicz tarnowski Gminy: 17. Biały Dunajec tatrzański 18. Biskupice wielicki 19. Borzęcin brzeski 20. Budzów suski 21. Czarny Dunajec nowotarski 22. Gdów wielicki 23. Gołcza miechowski 24. Gorlice gorlicki 25. Klucze olkuski

Ciężkowice tarnowski 6. Dąbrowa Tarnowska dąbrowski 7. Dobczyce myślenicki 8. Krynica Zdrój nowosądecki 9. Maków Podhalański suski 10. Muszyna nowosądecki 11. Myślenice myślenicki 12.

5 26. Kocmyrzów-Luborzyca krakowski 27. Lipnica Wielka nowotarski 28. Liszki krakowski 29. Łabowa nowosądecki 30. Łososina Dolna nowosądecki 31. Mogilany krakowski 32. Nawojowa nowosądecki 33. Olesno dąbrowski 34. Pcim myślenicki 35. Radziemice proszowicki 36. Ropa gorlicki 37. Siepraw myślenicki 38. Skrzyszów tarnowski 39. Słopnice limanowski 40. Spytkowice nowotarski 41. Stryszawa suski 42. Stryszów wadowicki 43. Szaflary nowotarski 44. Sułoszowa krakowski Powiaty: 45. Bocheński 46. Brzeski 47. Chrzanowski 48. Dąbrowski 49. Gorlicki 50. Limanowski 51. Miechowski 52. Nowotarski 53. Olkuski 54. Proszowicki 55. Tatrzański 56. Wadowicki 57. Wielicki Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna z siedzibą w Chrzanowie (Poprzednia nazwa Związku: Międzygminny Związek Chrzanowa, Libiąża, Trzebini Gospodarka Komunalna z siedzibą w Chrzanowie) Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna z siedzibą w Olkuszu Związki:

Stryszawa suski 42. Stryszów wadowicki 43. Szaflary nowotarski 44. Sułoszowa krakowski Powiaty: 45. Bocheński 46. Brzeski 47. Chrzanowski 48. Dąbrowski 49. Gorlicki 50. Limanowski 51. Miechowski 52.

6 Związek Międzygminny Perły Doliny Popradu z siedzibą w Piwnicznej- Zdroju Związek Komunalny Komunikacja Międzygminna z siedzibą w Chrzanowie Związek Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Pierwsze sprawozdanie zostało złożone za I kw r. II. KONTROLE PROBLEMOWE KOORDYNOWANE NA 2014 ROK. Tematyka kontroli problemowej - koordynowanej przedstawiona zostanie w terminie późniejszym. III. KONTROLE PROBLEMOWE NA 2014 ROK W SAMORZĄDOWYCH PODMIOTACH SYSTEMU OŚWIATY wytypowanych podczas prowadzonych kompleksowych kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (ww. kontrolą objęty zostanie jeden podmiot systemu oświaty spośród jednostek organizacyjnych danej jednostki samorządu terytorialnego).

w Dąbrowie Tarnowskiej Pierwsze sprawozdanie zostało złożone za I kw. 2011 r. II. KONTROLE PROBLEMOWE KOORDYNOWANE NA 2014 ROK.

Podobne dokumenty

RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI 412/463/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi Wykonawca Odpowiedzialny