Rodzaj i tematyka kontroli kontrolą. Termin wykonania kontroli Kontrole kompleksowe 1. Urząd Miasta Świebodzice

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM Wojewoda Dolnośląski Wrocław, dnia 24 grudnia 2003 r. Tekst ujednolicony (zawiera zmiany wynikające z aneksu nr 1do Planu zatwierdzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 4 lutego 2004r.) Lp. Plan zewnętrznych - kompleksowych problemowych i sprawdzających w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2004 r. Jednostka kontrolowana Rodzaj i tematyka Okres objęty kontrolą Termin wykonania Kontrole kompleksowe 1. Urząd Miasta Świebodzice Wydział Prawny i Nadzoru: - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; Wydział Finansów i BudŜetu: a) realizacja wydatków budŝetowych, - prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu finansowego, sprawozdań finansowych, - prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo księgowej b) realizacja dochodów budŝetowych - prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów budŝetowych, - terminowość odprowadzania dochodów, - udokumentowanie zmian w ewidencji Wydział Zarządzenia Kryzysowego: - obronność; Wydział Rozwoju Regionalnego: - prawidłowość wykorzystania dotacji na utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych; Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: - wydawanie dowodów osobistych, 2002 r. do dnia Uwagi Koordynacja Oddział Zamiejscowy Wałbrzych

2 2 2. Urząd Gminy Dziadowa Kłoda 3. Urząd Gminy Chojnów - sprawy wojskowe, - rejestracja aktów stanu cywilnego; Wydział Polityki Społecznej: a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach: - realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, - zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; b) SPZOZ W Świebodzicach, Al. Lipowa 14: - kontrola z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Nr wpisu do rej ; Wydział Prawny i Nadzoru: - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; Wydział Finansów i BudŜetu: a) realizacja wydatków budŝetowych, - prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu finansowego, sprawozdań finansowych, - prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo księgowej b) realizacja dochodów budŝetowych - prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów budŝetowych, - terminowość odprowadzania dochodów, - udokumentowanie zmian w ewidencji; Wydział Zarządzenia Kryzysowego: - obronność; Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: - wydawanie dowodów osobistych, - spraw wojskowych Wydział Polityki Społecznej: a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie: - realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, - zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; Wydział Prawny i Nadzoru: - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; Wydział Finansów i BudŜetu: a) realizacja wydatków budŝetowych, 2003r. do dnia stan bieŝący 2002r. do dnia 2002r. do dnia luty marzec

3 3 4 Urząd Miasta Kamienna Góra - prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu finansowego, sprawozdań finansowych, - prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo księgowej b) realizacja dochodów budŝetowych - prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów budŝetowych, - terminowość odprowadzania dochodów, - udokumentowanie zmian w ewidencji; Wydział Zarządzania Kryzysowego: - obronność; Wydział Rozwoju Regionalnego: - prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych; - wykorzystanie dotacji do wypłaconych dodatków mieszkaniowych; Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: - wydawanie dowodów osobistych, - sprawy wojskowe; Wydział Polityki Społecznej: a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie: - realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, - zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; b) Przychodnia Rejonowa w Chojnowie, ul. Legnicka 12 - kontrola z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Nr wpisu do rej ) Wydział Prawny i Nadzoru: - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; Wydział Finansów i BudŜetu: a) realizacja wydatków budŝetowych, - prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu finansowego, sprawozdań finansowych, - prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo księgowej b) realizacja dochodów budŝetowych - prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów budŝetowych, do dnia stan bieŝący 2002r. do dnia marzec

4 4 5. Urząd Miasta Wrocław - terminowość odprowadzania dochodów, - udokumentowanie zmian w ewidencji; Wydział Zarządzenia Kryzysowego - obronność; Wydział Rozwoju Regionalnego: - prawidłowość wykorzystania przez gminy dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych, - prawidłowość realizacji budowy nowych punktów świetlnych przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, finansowanych z budŝetu państwa; Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: - wydawanie dowodów osobistych, - sprawy wojskowe, - rejestracja aktów stanu cywilnego; Wydział Polityki Społecznej: a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze: - realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, - zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; Wydział Prawny i Nadzoru: - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; Wydział Finansów i BudŜetu: a) realizacja wydatków budŝetowych, - prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu finansowego, sprawozdań finansowych, - prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo księgowej b) realizacja dochodów budŝetowych - prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów budŝetowych, - terminowość odprowadzania dochodów, - udokumentowanie zmian w ewidencji Wydział Rozwoju Regionalnego: - legalność wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, - prawidłowość wykorzystania przez gminy dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych, Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: r. do dnia 2002r. do dnia kwiecień maj

5 5 - wydawanie dowodów osobistych, - sprawy wojskowe, - rejestracja aktów stanu cywilnego; Wydział Polityki Społecznej: a) Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu: - realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej - udzielania pomocy pienięŝnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, - przyznawania pomocy pienięŝnej na usamodzielnianie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze, - zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; b) DPS Wrocław, ul Karmelkowa 25/27: - standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, - zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; c) DPS Wrocław, ul. Rędzińska 66/68 - standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, - zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; c) DPS Wrocław, ul. Mączna 3: - standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, - zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; d) DPS Wrocław, ul. Kaletnicza 8: - standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, - zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami r. do dnia stan bieŝący e) DPS Wrocław, ul. Świątnicka 25/27: - standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, f) SPZOZ Poradnia Odwykowa, Wrocław, Podwale 13 - wymagania jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej; g) SPZOZ Poradnia UzaleŜnień, Wrocław, Pl. Św. Macieja 21 - wymagania jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 2003r. do dnia r. do

6 6 sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej; dnia h) Dom Małego Dziecka, ul. Parkowa 2: - standard obowiązujących usług świadczonych przez placówki opiekuńczo wychowawcze, -zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; i) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, ul. Kukułcza 12/14: - standard obowiązujących usług świadczonych przez placówki opiekuńczo wychowawcze, -zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; j) Rodzinny Dom Dziecka Nr 17, ul. Litewska 72/1: - standard obowiązujących usług świadczonych przez placówki opiekuńczo wychowawcze, -zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; k) Rodzinny Dom Dziecka Nr 5, ul. Obornicka 20/2: - standard obowiązujących usług świadczonych przez placówki opiekuńczo wychowawcze, -zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; l) Rodzinny Dom Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2: - standard obowiązujących usług świadczonych przez placówki stan bieŝący opiekuńczo wychowawcze, -zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; ł) SPZOZ Pogotowie Ratunkowe, ul. Ziębicka 34-38: - kontrola w zakresie usług medycznych w jednostkach ratownictwa medycznego m) ZOZ Przychodnia, ul. Legnicka 61: - kontrola z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Nr wpisu do rej ; n) Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno Leczniczy PROWITA ul. Bierutowska 53: - kontrola z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Nr wpisu do rej ; o) Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji CELMED, ul. Celtycka 15/17: kontrola z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Nr wpisu do rej ; 6. Urząd Gminy Wydział Prawny i Nadzoru: 2002r. do dnia kwiecień

7 7 Pęcław - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; Wydział Finansów i BudŜetu: a) realizacja wydatków budŝetowych, - prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu finansowego, sprawozdań finansowych, - prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo księgowej b) realizacja dochodów budŝetowych - prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów budŝetowych, - terminowość odprowadzania dochodów, - udokumentowanie zmian w ewidencji Wydział Zarządzenia Kryzysowego - obronność; Wydział Rozwoju Regionalnego: - prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych; - wykorzystanie dotacji do wypłaconych dodatków mieszkaniowych; Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: - wydawanie dowodów osobistych, - sprawy wojskowe; Wydział Polityki Społecznej: a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu: - realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, - zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; b) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Pęcławiu: - kontrola z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Nr wpisu do rej ; 7. Urząd Gminy Łagiewniki Wydział Prawny i Nadzoru: - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; Wydział Finansów i BudŜetu: a) realizacja wydatków budŝetowych, - prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu finansowego, sprawozdań finansowych, - prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo księgowej r. do dnia stan bieŝący 2002r. do dnia r r. maj

8 8 8. Urząd Gminy Miękinia b) realizacja dochodów budŝetowych - prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów budŝetowych, - terminowość odprowadzania dochodów, - udokumentowanie zmian w ewidencji; Wydział Zarządzenia Kryzysowego - obronność; Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: - wydawanie dowodów osobistych, - spraw wojskowych, - rejestracja aktów stanu cywilnego; Wydział Polityki Społecznej: a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach: - realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, - zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; b) PZOZ w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9: - kontrola z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Nr wpisu do rej ; Wydział Prawny i Nadzoru: - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; Wydział Finansów i BudŜetu: a) realizacja wydatków budŝetowych, - prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu finansowego, sprawozdań finansowych, - prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo księgowej b) realizacja dochodów budŝetowych - prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów budŝetowych, - terminowość odprowadzania dochodów, - udokumentowanie zmian w ewidencji Wydział Zarządzania Kryzysowego - obronność; Wydział Rozwoju Regionalnego: - wykorzystanie dotacji do wypłaconych dodatków mieszkaniowych; Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 2002r. do dnia r. do dnia stan bieŝący 2002r. do dnia r r. 2002r. do dnia maj

9 9 9. Urząd Gminy Zawonia - wydawanie dowodów osobistych, - sprawy wojskowe, - rejestracja aktów stanu cywilnego; Wydział Polityki Społecznej: a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini: - realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, - zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; b) SPZOZ w Miękini, ul. Kościuszki: - kontrola z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Nr wpisu do rej ; Wydział Prawny i Nadzoru: - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; Wydział Finansów i BudŜetu: a) realizacja wydatków budŝetowych, - prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu finansowego, sprawozdań finansowych, - prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo księgowej b) realizacja dochodów budŝetowych - prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów budŝetowych, - terminowość odprowadzania dochodów, - udokumentowanie zmian w ewidencji; Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: - wydawanie dowodów osobistych, - sprawy wojskowe; Wydział Rozwoju Regionalnego: - wykorzystanie dotacji do wypłaconych dodatków mieszkaniowych; Wydział Zarządzenia Kryzysowego: obronność; Wydział Polityki Społecznej: a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawonii: - realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, - zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; r. do dnia stan bieŝący 2002r. do dnia r r. 2002r. do dnia r. do dnia czerwiec

10 Urząd Gminy Mysłakowice Wydział Prawny i Nadzoru 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 2. Urząd Gminy, Rada Gminy b) SPZOZ w Zawonii, ul. Spacerowa 6 - kontrola z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Nr wpisu do rej ; Wydział Prawny i Nadzoru: - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; Wydział Finansów i BudŜetu: a) realizacja wydatków budŝetowych, - prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu finansowego, sprawozdań finansowych, - prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo księgowej b) realizacja dochodów budŝetowych - prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów budŝetowych, - terminowość odprowadzania dochodów, - udokumentowanie zmian w ewidencji Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: - wydawanie dowodów osobistych, - spraw wojskowych, - rejestracja aktów stanu cywilnego; Wydział Rozwoju Regionalnego: - wykorzystanie dotacji do wypłaconych dodatków mieszkaniowych; Wydział Zarządzania Kryzysowego: - obronność; Wydział Polityki Społecznej: a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach: - realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, - zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; Kontrole Problemowe i Sprawdzające - organizacja jednostki, - przestrzeganie przepisów ustawy o słuŝbie cywilnej -przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków stan bieŝący 2002r. do dnia r r. 2002r. do dnia 2003.r do dnia 2003r. do dnia czerwiec marzec luty

11 11 śórawina 3. Urząd Gminy, Rada Gminy Cieszków 4. Urząd Gminy, Rada Gminy Gaworzyce 5. Urząd Gminy, Rada Gminy Grębocice 6. Urząd Miejski, Rada Miejska Lubawka 7. Urząd Miasta, Rada Miasta Oława 8. Urząd Gminy, Rada Gminy Radwanice 9. Urząd Miejski, Rada Miejska Twardogóra 10. Urząd Miejski, Rada Miejska śmigród 11. Urząd Gminy Rada Gminy Niechlów 12. Urząd Miasta, Rada Miasta DzierŜoniów 13. Urząd Miasta Rada Miasta Świdnica 14. Urząd Miasta Rada Miasta Wałbrzych 15. Urząd Gminy Rada Gminy luty marzec marzec marzec kwiecień maj maj czerwiec czerwiec luty Wykona Oddział Zamiejscowego w Wałbrzychu luty marzec marzec

12 12 Dobromierz 16. Urząd Miejski Rada Miejska Głuszyca 17. Urząd Miejski Rada Miejska Lądek Zdrój 18. Urząd Miejski Rada Miejska Niemcza Wydział Finansów i BudŜetu 1. Ośrodek Informatyki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu kwiecień kwiecień czerwiec 1. wykonanie art. 35a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych: 1. przestrzeganie zasady pisemnego ustalania przez kierownika jednostki procedur przy uwzględnianiu standardów p których mowa w art. 35 ust.1 pkt1 ustawy, 2. przestrzeganie procedur : - wstępnej oceny celowości gospodarowania środkami publicznymi, - badania i porównywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym 2002r. do dnia luty 2. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego 3. Zakład Obsługi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 4. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5. Urząd Miejski w Ziębicach - prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na zadania własne gminy, udzielonej z budŝetu państwa na usuwanie skutków powodzi 2002r. do dnia 2002r. do dnia 2002r. do dnia 2002r r. luty marzec marzec luty Kontrola wspólnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego

13 13 6. Urząd Miasta w 1999r. marzec Kłodzku r. 7. Urząd Gminy w 1999r. kwiecień Ciepłowodach r. 8. Urząd Miejski w 2001r. maj Stroniu Śląskim r. 9. Urząd Miejski w 1999r. czerwiec Pieszycach r. 10. Wojewódzki r. styczeń Inspektorat - prawidłowość gospodarowania środkami transportu r. Inspekcji Handlowej we Wrocławiu 11. Wojewódzki styczeń Inspektorat Inspekcji Weterynaryjnej we Wrocławiu 12. Dolnośląski Zespół luty Parków Krajobrazowych we Wrocławiu 13. Wojewódzki marzec Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej we Wrocławiu 14. Wojewódzki marzec Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu 15. Komenda r. kwiecień Wojewódzka r. Państwowej StraŜy Rybackiej we Wrocławiu 16. Ośrodek maj

14 14 Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Legnicy 17. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 18. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Wydział Rozwoju Regionalnego 1. Hotel * (jedna gwiazdka) POD PLATANAMI Trzebnica 2. Hotel *(jedna gwiazdka) ORKA II Oleśnica 3. Hotel ***(trzy gwiazdki) PERŁA Oleśnica - prawidłowość gospodarowania środkami transportu, kontrola sprawdzająca: - wykonanie zaleceń pokontrolnych maj czerwiec - spełnianie wymagań budowlanych, sanitarnych i przeciwpoŝarowych, wyposaŝenia obiektu, kwalifikacji personelu i świadczonych usług oraz dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych Od r. styczeń Od r. luty Od r. luty 4 Hotel *(jedna gwiazdka) KRTSZTAŁ Świeradów Zdrój 5. Hotel *(jedna gwiazdka) CIEPLICKA HARENDA Jelenia Góra Od r. styczeń Od r. luty

15 15 6. Pensjonat ** (dwie gwiazdki) JASKIER Karpacz 7 Hotel ** (dwie gwiazdki) KWISA Świeradów Zdrój 8. SCHRONISKO MŁODZIEśOWE OSiR w Kudowie Zdroju 9. Hotel OSiR w Kudowie Zdroju 10. Hotel * (jedna gwiazdka) ZAUŁEK Olszyna 11. Hotel ** (dwie gwiazdki) MALACHIT Świeradów Zdrój 11. Pensjonat*** (trzy gwiazdki) WILLA ROMANTICA Szklarska Poręba 12. Pensjonat ** (dwie gwiazdki) SKALEŃ Karpacz 13. HOTEL OSiR w Kudowie Zdroju 14. HOTEL SONATA w Dusznikach Zdroju Od r. marzec Od r. marzec Od r. kwiecień Od r. kwiecień Od r. kwiecień Od r. kwiecień Od r. kwiecień Od r. kwiecień Od r. kwiecień Od r. maj

16 HOTEL PIASTÓW GRÓD w Dusznikach Zdroju 16. Hotel *** (trzy gwiazdki) VIVALDI Karpacz 17. Pensjonat ** (dwie gwiazdki) FAMAGO Karpacz 18. KEMPING OSiR w Kudowie Zdroju 19. KEMPING OSiR w Polanicy Zdroju 20. Przeds. Turyst. HERMES EWAL Ul. Łaciarska Wrocław 21. ATUT TOUR Sylwia Pokropska Ul. Powst. Śląskich Wrocław 22. BRATNIAK Biuro Turyst. Grzegorz Biczysko ul. Białsokórnicza Wrocław Od r. maj Od r. maj Od r. maj Od r. czerwiec Od r. czerwiec - zgodność prowadzonej działalności z przepisami ustawy z dnia r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 578) r. styczeń r. styczeń r. luty 23. Biuro r. luty

17 17 Turystyczne PROMYK s.c. Ul. M. Reja 16/ Wrocław 24. B. U. T. VIATOR Monika Krzeszewska Ul. Kościuszki Legnica 25. AGA TUR Sp. z o.o. Ul. Kard. Kominka Legnica 26. B. U. T. DROMADER s.c H. Mazerant, J. Curyło Pl. Pereca Wrocław 27. WRATISLAWIA TRAVEL Mariusz Podgórski Ul. Orkana Wrocław 28. B. U. T. OPAL Krystyna LadŜyńska ul. Rzemieślnicza Oleśnica 29. PHU GAUDIUS s.c. S. Wojczek, J. Rogala Ul. Lwowska Oleśnica r. marzec r. marzec r. kwiecień r. kwiecień r. maj r. maj

18 A.T. SUN TRAVEL Teresa Wysocka Ul. Grota Roweckiego Oława 31. BARBARA TRAVEL Barbara Feszczyn Pl. Starozamkowy 11/1a Oława 32. Samorząd Województwa Dolnośląskiego - DZDW 33. Samorząd Województwa Dolnośląskiego Opera Dolnośląska 34. Parafia kościoła rzymskokatolicki ego pw. Świętego Michała Archanioła we Wrocławiu r. czerwiec r. czerwiec - wykorzystanie dotacji z budŝetu państwa na zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2003r. marzec 2003r. marzec 2003r. kwiecień 35. Szpital w Miliczu 2003r. maj 36. Samorząd Województwa - DINT 2003r. maj 37. Gmina Milicz Lipiec 2003 r. do dnia 38. Szpital im. J. styczeń- czerwiec maj

19 19 Gromkowskiego we Wrocławiu 39. Urząd Miejski w Gryfowie Śląskim 40. Komenda Wojewódzka Państwowej StraŜy PoŜarnej w Jeleniej Górze 41. Stowarzyszenie Gmin Euroregion Glacensis 42. Starostwo Powiatowe Kamienna Góra 43. Gmina Świeradów Zdrój czerwiec 2004 r. - wykorzystania dotacji z budŝetu państwa na realizację zadania dofinansowanego w ramach rezerwy celowej 2003r. marzec 2003r. kwiecień 2003r. maj 2003r. maj 2003r. czerwiec 44. Starostwo Powiatowe Trzebnica - legalność wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej 2003r. czerwiec 45. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy i Urząd Miejski Syców 46. Starostwo Powiatowe w Lubaniu Kontrola problemowa. - sprawdzenie prawidłowości ustalania stawek procentowych opłat rocznych za uŝytkowanie wieczyste i trwały zarząd, - aktualizacja opłat rocznych za uŝytkowanie wieczyste i trwały zarząd, - sprawdzenie prawidłowości ustalania wysokości stawek czynszu z tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa (najem, dzierŝawa), - udzielanie bonifikat od opłat rocznych za uŝytkowanie wieczyste i trwały zarząd. 47. LPWiK Legnica - prawidłowość magazynowania i utrzymywania w naleŝytym stanie 1999r. do dnia luty/marzec maj/czerwiec 2003r. kwiecień

20 20 technicznym agregatów prądotwórczych, stanowiących rezerwę Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 48. ZWiK Oława 2003r. czerwiec 49. Urząd Marszałkowski 50. Urząd Miasta Lubań 51. Urząd Miejski Strzelin Starostwo 52. Powiatowe Lubań 53. Urząd Miasta Jelenia Góra 54. Urząd MiastaWrocław 55. Starostwo Powiatowe Strzelin 56. Starostwo Powiatowe Oława 57. Starostwo Powiatowe w Milicz 58. Starostwo Powiatowe Środa Śl. 59. Starostwo Powiatowe Trzebnica 60. Starostwo Powiatowe - sprawdzenie stanu realizacji robót zgodnie z harmonogramem inwestycji objętej kontraktem wojewódzkim Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej 2003r. marzec 2003r. luty - prawidłowość realizacji budowy nowych punktów świetlnych przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, finansowanych z budŝetu państwa 2003r. maj - eksploatacja i utrzymanie obiektów zasobu Skarbu Państwa - zarządzanie ruchem na drogach 2003r. luty 2003r. kwiecień 2003r. marzec 2003r. maj 2003r. czerwiec styczeń luty marzec kwiecień

21 21 Strzelin 61. Starostwo Powiatowe Jawor 62. Starostwo Powiatowe Oława 63. Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śl. 64. Starostwo Powiatowe Oleśnica maj maj czerwiec czerwiec 65. WORD Wrocław - organizacja i przygotowanie egzaminów państwowych na prawo jazdy, prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla określonej grupy kierowców 66. WORD Wałbrzych 67. WORD Wrocław - kontrola bieŝąca pracy egzaminatorów indywidualne kontrole przebiegu egzaminu 68. WORD Jelenia Góra BieŜące funkcjonowanie rok 2003 BieŜące funkcjonowanie rok 2003 stan bieŝący (czas ) luty maj marzec kwiecień 69. WORD Legnica czerwiec 70. WORD Wałbrzych 71. Urząd Gminy Głogów 72. Urząd Gminy Oława 73. Urząd Miasta Legnica 74. Urząd Gminy Warta czerwiec - prawidłowość realizacji budowy nowych punktów świetlnych przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, finansowanych z budŝetu państwa 2003 luty 2003 marzec - zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk FR 2003 kwiecień 2003 maj

22 22 Bolesławiecka 75. Urząd Gminy Jawor 76. Urząd Miejski Brzeg Dolny 77. Podmioty gospodarcze 2003 maj Wykorzystania dotacji do wypłaconych dodatków mieszkaniowych Kontrola punktu ubiegającego się o wyznaczenie do przyjmowania pojazdów przeznaczonych do kasacji. Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji 1. Urząd Miejski w Kątach Wrocławskich - wydawanie dowodów osobistych, - spraw wojskowych, 2. Urząd Miejski w Środzie Śląskiej 3. Urząd Miejski w Górze 4. Urząd Miejski w Trzebnicy 5. Urząd Miasta w Oławie 6. Urząd Miejski w Piechowicach 7. Biuro PodróŜy PTTK,,Pogórze Izerskie w Lubaniu 8. Urząd Miejski w Mirsku - rejestracja aktów stanu cywilnego Kontrola sprawdzająca: - prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji paszportowej Kontrola sprawdzająca: - prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji paszportowej Kontrola sprawdzająca: - prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji paszportowej Kontrola sprawdzająca: - prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji paszportowej - wydawanie dowodów osobistych, - rejestracja aktów stanu cywilnego Kontrola problemowa - prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji paszportowej 2003 maj I półrocze 2004r r. do dnia w zaleŝności od złoŝonych dokumentów styczeń marzec kwiecień maj czerwiec luty Wykonają pracownicy Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze kwiecień maj

23 23 9. Urząd Miejski w Gryfowie Śląskim - wydawanie dowodów osobistych, - rejestracja aktów stanu cywilnego Kontrola problemowa - prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji paszportowej czerwiec 10. Urząd Gminy w Radwanicach 11. Urząd Miasta w Chojnów 12. Urząd Miejski w Międzylesiu 13. Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim 14. Urząd Gminy Stoszowice 15. Urząd Gminy w Nowej Rudzie 16. Urząd Miejski w Radkowie 17. Urząd Miejski w Niemczy - wydawanie dowodów osobistych, - rejestracja aktów stanu cywilnego - rejestracja aktów stanu cywilnego - wydawanie dowodów osobistych, - prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji paszportowej, - rejestracja aktów stanu cywilnego - rejestracja aktów stanu cywilnego - wydawanie dowodów osobistych, - wydawanie dowodów osobistych, - rejestracja aktów stanu cywilnego - wydawanie dowodów osobistych, - prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji paszportowej, luty Wykonają pracownicy Oddziału Zamiejscowego w Legnicy maj luty Wykonają pracownicy Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu marzec marzec kwiecień kwiecień maj

24 Urząd Gminy w Starych Bogaczowicach Wydział Skarbu Państwa 1. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Lubinie 2. Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów w Wołowie 3. Kłodzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Kudowa Zdrój Wydział Polityki Społecznej 1. Dom Pomocy Społecznej w Dobroszycach ul.stawowa Dom Pomocy Społecznej Malczyce ul.1 Maja Dom Pomocy Społecznej Bielawa ul.śeromskiego 2 z Filią w Niemczy 4. Środowiskowy Dom Samopomocy Środa Śląska ul. Kilińskiego 28 - rejestracja aktów stanu cywilnego - wydawanie dowodów osobistych Kontrola sprawdzająca : - realizacja wniosków pokontrolnych oraz efekty uzyskane z Programu Naprawczego Kontrola kompleksowa : - ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej Kontrola kompleksowa - ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej - z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, - zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. czerwiec do dnia zakończenia do dnia zakończenia r. do dnia zakończenia 2003r. do dnia luty marzec / kwiecień maj / czerwiec styczeń styczeń styczeń - z zakresu standardu świadczonych usług w środowiskowym domu samopomocy - zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. stan bieŝący styczeń 5. Środowiskowy luty

25 25 Dom Samopomocy Wałbrzych ul. Duracza 15a 6. DPS Bolków ul. Kamiennogórska 3 luty - z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, - zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. luty 7. DPS Jawor ul. Seniora 8. DPS Mierczyce 34 luty 9. DPS Ziębice ul. marzec Kościelna DPS Nielestno 17 marzec 11. DPS Mirsk ul. marzec Zielona 12 z oddz. Przecznica 12. DPS Głogów ul. Neptuna 22/24 z filią ul. Norwida 13. DPS Sosnówka ul.liczyrzepy DPS Janowice Wielkie ul.chłopska DPS Szklarska Poręba ul.caritas DPS Miłków ul.wiejska DPS Kowary ul.waryńskiego 18. DPS Ząbkowice ul.szpitalna DPS w OPOLNICY 58 marzec 2003r. do dnia maj maj maj maj maj/ czerwiec wykonanie czerwiec zaleceń Kontrola sprawdzająca: - z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, - zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. - z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 2003r. do dnia czerwiec

26 DPS w Szarocinie z filią w Kamiennej Górze świadczonych przez domy pomocy społecznej, - zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. czerwiec 21. DPS w Wronińcu czerwiec 22. Powiat Strzelin Dom Dziecka Górzec Strzelin 23. Miasto Wrocław Dom dla Dzieci ul. Lekcyjna 29 Wrocław 24. Powiat DzierŜoniów Dom Dziecka Pieszyce ul.ogrodowa Powiat DzierŜoniów Dom Dziecka Piława Górna (filia) ul. Sienkiewicza Powiat Lubań Świetlica dla MłodzieŜy DojeŜdŜającej- Lubań, Al.Kombatantów Powiat Lubań Ognisko wychowawcze dla dziewcząt-lubań, Al.Kombatantów Miasto Legnica Dom Dziecka ul. Wandy 10, - standardu obowiązujących usług świadczonych przez placówki opiekuńczo wychowawcze, -zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami Kontrola sprawdzająca: - standard obowiązujących usług świadczonych przez placówki opiekuńczo wychowawcze, -zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami Od r. do dnia Od r. Do dnia Od dnia poprzedniej styczeń luty marzec marzec marzec luty luty

27 27 Legnica 29. Powiat Jawor Dom Małych Dzieci ul.piastowska Powiat Polkowice Dom Dziecka Skarbek 31. NZOZ Klinika Zdrowia Świebodzice ul. Kolejowa 7 Od dnia poprzedniej czerwiec czerwiec Kontrola Problemowa: - kontrola z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. stan bieŝący styczeń 32. NZOZ NEX MEDICAL ŚWIEBODZICE, ul. Kolejowa NZOZ INTERMEDICUS Twardogówra, ul. Wojska Polskiego NZOZ WAMED Twardogóra, ul. Krótka Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze NZOZ Kamienna Góra Ul. Bohaterów Getta NZOZ Dolnośląskie Centrum Nr wpisu do rej styczeń Nr wpisu do rej luty Nr wpisu do rej luty Nr wpisu do rej marzec Nr wpisu do rej marzec

28 28 Rehabilitacji Kamienna Góra ul. Korczaka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dolnośląski Ośrodek Pielęgnacyjny Chojnów ul. Szpitalna NZOZ Zespół Uzdrowisk Kłodzkich Polanica Zdrój ul. Zdrojowa NZOZ Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych Bystrzyca Kłodzka ul. Mickiewicza NZOZ GAMBIT Lubawka Ul. Wojska Polskiego NZOZ Twój Lekarz Bolesławiec ul. Staszica NZOZ PROVITA Bolesławiec Ul. Grunwaldzka NZOZ SERCE Głogów Pl lecia Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu Nr wpisu do rej Nr wpisu do rej Nr wpisu do rej Nr wpisu do rej Nr wpisu do rej Kontrola sprawdzająca: - z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Nr wpisu do rej Nr wpisu do rej marzec maj maj czerwiec Czerwiec Czerwiec Czerwiec 1. Prawidłowość wydawania decyzji w sprawach z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu. Od 1 stycznia 2003 r. do dnia. styczeń

29 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy oraz Filia w Bierutowie 46. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich 47. Powiatowy Urząd Pracy w Oławie 48. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie 49. Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy 50. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku 51. Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach 2. Prawidłowość rejestracji osób bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawiania im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich moŝliwości wypłacenie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pienięŝnych. 3. Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy. 4. Wykonywanie przez pracowników powiatowych urzędów pracy stron umów cywilno-prawnych korzystających ze środków z Funduszu Pracy. styczeń luty luty marzec marzec marzeckwiecień kwiecień

30 Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu 53. Powiatowy Urząd Pracy w DzierŜoniowie 54. Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy 55. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy - filia w Chojnowie 56. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku - filia w Bystrzycy Kłodzkiej 57. Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze kwiecień kwiecień maj maj czerwiec czerwiec Wydział Środowiska i Rolnictwa 1. Koło Łowieckie Stan bieŝący kwiecień Obwody łowieckie 9 Jeleń Wińsko - poprawności prowadzenia przez Koło gospodarki łownej, i 18 pow. Wołów - zagospodarowania obwodów wg rocznych planów łowieckich, Okręg Wrocław - prawidłowości prowadzenia dokumentacji Koła 2. Koło Łowieckie stan bieŝący kwiecień Obwód łowiecki 46 Wrzos Okręg Wałbrzych Ząbkowice, pow. Ząbkowice Śląskie 3. Koło Łowieckie stan bieŝący maj Obwody łowieckie Sokół Chojnów 44 i 45 pow. Legnica Okręg Legnica 4. Koło Łowieckie stan bieŝący maj Obwody łowieckie

31 31 Knieja Świdnica, pow. Świdnica 5. Koło Łowieckie Cyranka Bolesławiec, pow. Bolesławiec 6. Koło Łowieckie Batalion Legnica, pow. Legnica 8,11 i 15 Okręg Wałbrzych stan bieŝący czerwiec Obwody łowieckie 13 i 25 Okręg Jelenia Góra stan bieŝący czerwiec Obwody łowieckie 58 i 59 Okręg Legnica 7. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 8. Rezerwat przyrody Łęg Korea 9. Rezerwat przyrody Krokusy w Górzyńcu 10. Rezerwat przyrody Przełomy pod KsiąŜem k. Wałbrzycha 11. Rezerwat przyrody Wzgórze Joanny Wydział Zarządzania Kryzysowego 1. Starostwo Powiatowe Oława (ziemskie) Kontrola sprawdzająca -stan rezerwatu -oznakowania -określenia zabiegów koniecznych do prawidłowej ochrony rezerwatu. 1) obrony cywilnej 2) obronności Od r do dnia kwiecień / maj Wrocław i oddziały zamiejscowe stan bieŝący maj Oddział zamiejscowy Legnica stan bieŝący maj Oddział zamiejscowy Jelenia Góra stan bieŝący czerwiec Oddział zamiejscowy Wałbrzych stan bieŝący czerwiec Wrocław Kontrola problemowa z zakresu: Od do dnia luty WZK DUW Wrocław Starostwo 2. Powiatowe DzierŜoniów (ziemskie) 3. Starostwo Powiatowe Jelenia Góra (ziemskie) do dnia do dnia marzec kwiecień

32 32 4. Starostwo Powiatowe Strzelin (ziemskie) 5. Starostwo Powiatowe Złotoryja (ziemskie) 6. Urząd Miasta Oleśnica 7. Urząd Gminy Oleśnica 9. Urząd MIejski Trzebnica 10. Urząd Gminy Podgórzyn 11. Urząd Miasta Piechowice 12. Urząd Miasta Szklarska Poręba 13. Urząd Gminy Kamienna Góra 14. Urząd Gminy JeŜów Sudecki 15. Urząd Gminy Stara Kamienica 16. Urząd Miasta Świeradów Zdrój 17. Urząd Miasta i Gminy Mirsk 18. Urząd Miasta Kowary 19. Urząd miasta Głogów - obronności Od do dnia Od do dnia maj czerwiec Kontrola problemowa z zakresu: Rok 2003 do dnia styczeń WZK WKO DUW Wrocław styczeń marzec Rok 2002 do dnia styczeń WZK DUW Oddział zamiejscowy Jelenia Góra luty luty marzec kwiecień kwiecień maj maj czerwiec Rok 2002 do dnia styczeń WZK DUW Oddział Zamiejscowy Legnica

33 Urząd Miasta Wojcieszów 21. Urząd Gminy Świerzawa 22. Urząd Miasta Złotoryja 23. Urząd Miasta Bielawa 24. Urząd Miasta DzierŜoniów 25. Urząd Miasta Pieszyce 26. Urząd Miejski Niemcza 27. Urząd Gminy DzierŜoniów 28. Urząd Gminy Walim 29. Urząd Gminy w Miękini 30. Urząd Miasta i Gminy w Ziębicach 31. Urząd Miasta w Kłodzku 32. Urząd Gminy w Ciepłowodach 33. Wojewódzki Oddział SłuŜby Ochrony Zabytków we Wrocławiu 34. Urząd Miejski w Stroniu Śląskim luty maj czerwiec luty WZK DUW Oddział Zamiejscowy Wałbrzych luty marzec marzec kwiecień czerwiec - wydatkowanie dotacji z budŝetu państwa na usuwanie skutków powodzi Od 2001r do dnia Od 2002r do dnia Od 1999r do dnia Od 1999r do dnia Od 2003 do dnia Od 2001 do dnia styczeń luty marzec kwiecień maj maj Wspólnie z Wydziałem Finansów i BudŜetu DUW Wspólnie z Wydziałem

34 Urząd Miejski w Piechowicach 36. Urząd Miejski w Pieszycach czerwiec Od 1999 do dnia czerwiec Finansów i BudŜetu DUW Wspólnie z Wydziałem Finansów i BudŜetu DUW Wrocław, dnia grudnia 2003 r. Na podstawie 47 pkt 2 Regulaminu Dolnośląskiego UW, wprowadzonego w Ŝycie Zarządzeniem nr 66 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 kwietnia 2002 r. - opiniuję pozytywnie