Termin przeprowadzenia kontroli. 27 listopada 2017 r marca 2018 r. 27 listopada 2017 r kwietnia 2018 r.

Transkrypt

1 Znak sprawy Nazwa jednostki kontrolowanej Zakres objęty kontrolą Termin przeprowadzenia kontroli Stwierdze prawidłowości w ujęciu ogólnym Wydano zalecenia pokontrolne (/) Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli DPR-V Gmina Damasławek Bezpiecz dziś- bezpieczna przyszłość. Rewitalizacja Gminy Damasławek 27 listopada 2017 r marca realizacji umowy z Wykonawcą oraz w naliczeniu podatku VAT DPR-V Gmina Pwy Program Rewitalizacji miasta i gminy Pwy na lata listopada 2017 r kwietnia którym stosuje się ustawy PZP DPR-V Gmina Margonin Opracowa Programu Rewitalizacji dla Gminy Margonin 12 grudnia 2017 r. - 9 marca Stwierdzono uchybienia dotyczące stosowania wymaganych znaków (logotypów) zgod z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata DPR-V Gmina Miejska Chodzież Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata grudnia 2017 r kwietnia którym stosuje się ustawy PZP oraz w naliczeniu podatku VAT DPRV Gmina Stare Miasto Opracowa Programu rewitalizacji Gminy Stare Miasto 4-22 stycznia Stwierdzono prawidłowość w naliczaniu wynagrodzenia pracownika (dodatek specjalny) DPR.V Gmina Golina Opracowa Programu Rewitalizacji dla gminy Golina 4-22 stycznia Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Złotów Opracowa Programu Rewitalizacji dla zdegradowanych w Gmi Złotów stycznia Nie stwierdzono prawidłowości

2 DPR-V Gmina i Miasto Krajenka Opracowa Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Krajenka 11 stycznia 20 lutego Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Miejska Turek Opracowa Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Turek na lata stycznia 2018 Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Zbąszyń Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Zbąszynia 15 stycznia - 9 marca Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Miejska Górka Opracowa Programu Rewitalizacji Gminy Miejska Górka 18 stycznia -2 lutego Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Rawicz Opracowa Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata stycznia 9 marca 2018 r Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Lisków Opracowa programu rewitalizacji dla Gminy Lisków 25 stycznia - 6 lutego Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Miasto i Gmina Szamotuły Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Szamotuł poprzez kompleksową rewitalizację śródmieścia 25 stycznia 9 lutego Nie stwierdzono prawidłowości Gmina Skoki Opracowa Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata lutego Stwierdzono prawidłowość w naliczaniu wynagrodzenia pracownika (dodatek specjalny)

3 DPR-V DPR-V Gmina Miejska Odolanów Opracowa Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów na lata lutego Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Piła Opracowa gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły 6 lutego - 13 kwietnia którym stosuje się przepisy ustawy PZP DPR-V Gmina Wilczyn Opracowa Programu Rewitalizacji dla Gminy Wilczyn marca Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Wieleń Dwa obszary, jedna wizja rewitalizacji części Wielenia 16 marca - 20 kwietnia 2018 r Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Lipka Opracowa programu rewitalizacji Gminy Lipka marca Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Grodziec Opracowa Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec marca Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Kraszewice Opracowa Programu Rewitalizacji dla Gminy Kraszewice 22 marca 4 kwietnia Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Kołaczkowo Program rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego Gminy Kołaczkowo marca Nie stwierdzono prawidłowości

4 DPR-V Gmina Miejska Gołańcz Wspólnota - Społeczeństwo. Rewitalizacja Gminy Gołańcz marca Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Piaski Opracowa programu rewitalizacji dla Gminy Piaski 27 marca 10 kwietnia Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Krobia Opracowa Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia 27 marca - 14 maja którym stosuje się ustawy PZP DPR-V Gmina Kotlin Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kotlin 3-16 kwietnia Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Czerwonak Owińska Przestrzeń Rewitalizowana 5 kwietnia - 30 maja Stwierdzono uchybienia dotyczące stosowania wymaganych znaków (logotypów) zgod z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata DPR-V Gmina Jutrosin Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Mieście i Gmi Jutrosin 10 kwietnia - 30 maja Stwierdzono uchybienia w prowadzeniu dokumentacji projektowej DPR-V Gmina Trzcianka Nie stwierdzono prawidłowości Kompleksowa rewitalizacja gminy Trzcianka kwietnia

5 DPR-V Gmina Szydłowo Gminny Program Rewitalizacji na lata dla Gminy Szydłowo 4-11 maja Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Święciechowa Przygotowa i opracowa programu rewitalizacji dla gminy Święciechowa maja Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Chodzież Opracowa programu rewitalizacji gminy Chodzież maja Nie stwierdzono prawidłowości DPR-V Gmina Grzegorzew Człowiek Gmina Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew 22 maja 1 czerwca Nie stwierdzono prawidłowości DPR-III Stowarzysze Aglomeracja Kalisko- Ostrowska (ZIT AKO) Kalisz, ul. Częstochowska 25 lok. 31 (biuro) Kontrola systemowa 24 maja 4 czerwca Nie stwierdzono prawidłowości DPR-III Pracy w 61- Planowa kontrola realizacji projektu pn. Informacja i promocja WRPO w latach WUP w maja Nie stwierdzono prawidłowości DPR-III Pracy w 61- Planowa kontrola w trakcie realizacji projektu pn. Ocena, badania i analiza oraz kontrola WRPO w latach WUP w 4-13 czerwca Nie stwierdzono prawidłowości DPR-III Pracy w 61- Planowa kontrola realizacji projektu pn. Wsparcie potencjału kadrowego WRPO w latach WUP w czerwca Nie stwierdzono prawidłowości

6 DPR-V Gmina Kleczew Rewitalizacja Gminy Kleczew 7-18 czerwca Nie stwierdzono prawidłowości DPR-III Stowarzysze Metropolia Poznań Poznań ul. Prymasa Kontrola systemowa Stefana Wyszyńskiego Nie stwierdzono prawidłowości czerwca DPR-III Pracy w 61- Planowa kontrola realizacji projektu pn. Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO w latach WUP w czerwca Stwierdzono uchybienia w stosowaniu Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w DPR-V Gmina Suchy Las Opracowa programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las czerwca Nie stwierdzono prawidłowości DPR-III Pracy w 61- Kontrola systemowa 27 czerwca-22 sierpnia stosowania IW IP WRPO w zakresie weryfikacji wniosków o płatność DPR-III Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ul. Szczepanowskiego 15A Poznań Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. Wydatki IP WRPO związane z zamykam perspektywy w ramach Priorytetu III w latach lipca Nie stwierdzono prawidłowości