Druk nr 848. Ocena realizacji uchwały Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2018

Transkrypt

1 Druk nr 848 Ocena realizacji uchwały Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie Budżetu Obywatelskiego

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ BUDŻET OBYWATELSKI 2017 Zakończenie procedury wyboru projektów w budżecie obywatelskim Prudnik 2018 należy rozpocząć od przedstawienia realizacji zadań, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI/328/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na 2017 rok zostały przyjęte do realizacji w budżecie gminy Prudnik na 2017 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania do realizacji w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok przyjęte zostały następujące projekty: - Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z malowaniem pomieszczeń w ZSP nr 2 w Prudniku Publicznym Przedszkolu Nr 4; - Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku; - Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej wsi Łąka Prudnicka; - Posadowienie altany na placu w WDK Mieszkowice. Stan realizacji przedstawia się następująco: 1. Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z malowaniem pomieszczeń w ZSP nr 2 w Prudniku Publicznym Przedszkolu Nr 4 Środki zabezpieczone w budżecie na sfinansowanie zadania wynosiły: zł Całkowity koszt zadania wyniósł ,11 zł, w tym ,55 zł środki z budżetu obywatelskiego i ,56 zł (odtworzenie glazury ściennej) środki własne gminy. Remont w placówce trwał w czasie wakacji 2017 (lipiec-sierpień). Zadanie zostało wykonane przez firmę: Instalatorstwo Józef Barnet z Głogówka. Zakres wykonanych prac: - wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem grzejników płytowych 45 sztuk, - wykonanie instalacji wod.-kan., montaż nowych umywalek wraz z bateriami, - wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, - wykonanie wykładzin podłogowych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, - malowanie pomieszczeń. 2

3 3

4 2. Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku Szacunkowy koszt zadania wynosił: ,96 zł Zadanie zrealizowano na łączną wartość ,35 zł, swym zakresem obejmuje zakupy: a) Systemu wystawienniczego: - 19 ram formatu B1 15 szt. sztalug trójnożnych sosnowych 175 cm do prezentacji prac i wystaw na kwotę 3 249,66 zł b) regału bibliotecznego na kwotę 1 170,00 zł i mebla Malmoe na kwotę 8 769,90 zł do prezentacji nowości i przechowywania płyt CD i DVD c) tablicy białej 180/200, krzeseł składanych 40 szt. Wraz z transportem, laptopów Dell 7 szt. do prowadzenia lekcji/warsztatów na kwotę ,73 zł d) klawiatury EZ-See, Monitoru LED i programu Zoomtext MagReader celem podłączenia i zainstalowania na istniejącej jednostce komputerowej utworzenie stanowiska dla osób z niepełnosprawnością wzrokową w dziale multimedialnym na kwotę 3 868,24 zł e) stacji odsłuchowej płyt CD audiobooków ze słuchawkami na kwotę ,80 zł f) komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem MS Office 365 i oprogramowaniem antywirusowym dla pracownika działu multimedialnego na kwotę 3 528,14 zł g) dwóch laserowych drukarek kolorowych do działu czytelniczego podłączenie do istniejącego sprzętu na kwotę 1 535,88 zł 4

5 3. Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej wsi Łąka Prudnicka Szacunkowy koszt zadania wynosił: zł Zadanie swym zakresem obejmuje zakupy: a) Dla WDK: 60 krzeseł zakupiono krzesła na kwotę 5760,09 zł b) Na boisko sportowe: 2 wiaty dla zawodników rezerwowych, min. 6-osobowe 6 000,00 zł c) Dla Przedszkola Pod Kasztanem kosa spalinowa i huśtawka dwuosobowa 6 000,00 zł zakupiono wykaszarkę spalinową w kwocie 2 749,00 zł oraz zamontowano huśtawkę na placu przy przedszkolu (3 000 zł) d) Dla OSP: zakupiono 4 komplety ubrań specjalnych strażackich Garda w kwocie 6 000,00 zł 5

6 e) Dla szkoły podstawowej: wykonanie bram wjazdowych, stanowiących element ogrodzenia, o wymiarach 28cm x 500 cm w świetle 3850,00 zł 4. Posadowienie altany na placu w WDK Mieszkowice Szacunkowy koszt zadania wynosił: zł. Dnia r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Prudnik a firmą DOMINDACH Dominik Darowski na wykonanie zadania pn. Posadowienie altany na placu w WDK Mieszkowice. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia ustalono do dnia r. BUDŻET OBYWATELSKI 2018 Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXIX/613/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok Burmistrz Prudnika ustalił harmonogram prac w toku konsultacji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2018 w ramach budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok. Wykonanie uchwały rozpoczęto od ogłoszenia harmonogramu i zasad ich przeprowadzenia. Na tę okoliczność wykonano 5000 ulotek i 300 plakatów, które zostały rozprowadzone na terenie gminy. W internecie i w prasie lokalnej ukazały się również ogłoszenia. Zgodnie z 3 uchwały kwota na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego wyniosła zł., z kwoty tej : 1) zł przeznaczono się na projekty zlokalizowane na obszarze miasta Prudnika 1) zł przeznaczono na projekty zlokalizowane na obszarze wsi: Moszczanka, Łąka Prudnicka, Szybowice, Rudziczka, Niemysłowice 2) zł przeznaczono na projekty zlokalizowane na obszarze wsi: Piorunkowice, Czyżowice, Mieszkowice, Dębowiec, Wierzbiec Kosztorysy projektów realizowanych na obszarach wsi mogły być powiększone o przypadające dla poszczególnych wsi środki funduszy sołeckich. Sołectwa skorzystały z tej możliwości. Na zaproszenie w terminie do 20 lipca zgłoszono następujące projekty: 1. Zakup urządzeń do pielęgnacji i renowacji płyt boisk sportowych z nawierzchnią naturalną na terenie Gminy Prudnik zł; 2. Porządkowanie terenu oraz parking przy ul. Wańkowicza w Prudniku zł; 3. Samoobsługowe stacje napraw rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich na ścieżkach rowerowych Gminy Prudnik zł; 4. Wypożyczalnia rowerów zł; 5. Renowacja zabytkowych figur na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku zł; 6. Interaktywny system informacji o Cmentarzu Komunalnym w Prudniku zł; 7. System podgrzewania wody basenu miejskiego w Prudniku z wykorzystaniem energii słońca zł; 8. Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej wsi Łąka Prudnicka zł; 9. Rozwój działalności kulturalno-sportowej w sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice zł ( zł z funduszu sołeckiego Niemysłowic i zł z funduszu sołeckiego w Moszczance) 10. Altana drewniana na terenie Domu Kultury w Czyżowicach zł ( zł z funduszu sołeckiego) 6

7 Łączna kwota na wnioskowane projekty wyniosła zł zł z funduszy sołeckich Weryfikacja proponowanych do realizacji zadań pod względem formalno-prawnym przebiegała, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/613/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok, w dwóch etapach. Pierwszy etap weryfikacji projektów przeprowadził Burmistrz przy pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w składzie: 1. Marek Radom 2. Andrzej Zioła 3. Anna Tomczyk 4. Jerzy Stępień Proponowane projekty sprawdzone zostały w zakresie zgodności z: 1) 4 i 5 uchwały, 2) ustalonym formularzem; 3) kosztorysem zadania nie przekraczającym kwoty określonej w 3 ust. 2 uchwały; 4) sytuacją prawną nieruchomości, której dotyczy zadanie, w tym czy nieruchomość stanowi własność gminy Prudnik oraz czy wnioskowane zadanie jest zgodne z obowiązującym planem przestrzennego zagospodarowania. Komisja pod względem formalnym zaakceptowała wszystkie zgłoszone projekty. Drugi etap weryfikacji przeprowadziła Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku w składzie: 1. Josel Czerniak 2. Zbigniew Kosiński 3. Alicja Isalska 4. Renata Alter-Moskwa 5. Jan Roszkowski 6. Ryszard Czeczel 7. Edward Mróz Komisja stwierdzała zgodność złożonych projektów z: 1) dokumentami strategicznymi i perspektywicznymi planami inwestycyjnymi gminy na danym terenie; 2) założonym harmonogramem, tj. możliwością realizacji projektu przy uwzględnieniu jego uwarunkowań; 3) zasadą gospodarności, tj. wysokości kosztów rocznego utrzymania projektu po jego zrealizowaniu w stosunku do jego wartości; 4) zasadą bezpieczeństwa planowanego do realizacji projektu dla jego użytkowników i innych osób oraz odpowiedzialności gminy z tego tytułu. Po przeprowadzeniu weryfikacji, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku zatwierdziła ostateczną listę dopuszczonych do głosowania projektów. Wszystkie złożone wnioski spełniły wymogi Uchwały Nr XXXIX/613/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok i zostały dopuszczone do głosowania. W związku z tym, że projekt nr 10 pn. Altana drewniana na terenie Domu Kultury w Czyżowicach był jedynym projektem w kategorii określonej w 3 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/613/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 7

8 2018 rok, Komisja przekazała projekt nr 10 do realizacji w roku 2018 bez głosowania w ramach konsultacji. Informacje o zweryfikowanych projektach podano do publicznej wiadomości, w tym na stronach internetowych i w prasie lokalnej. Wykonano 5000 ulotek i 100 plakatów, które zostały rozprowadzone na terenie gminy. Informacje o projektach zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, mediach społecznościowych oraz w prasie lokalnej. Zarządzeniem Burmistrza Nr 175/2017 z dnia 1 września 2017 roku (zmienionym Zarządzeniem Burmistrza Nr 187/2017 z dnia 21 września 2017) ustalono listę punktów do głosowania w konsultacjach i podano je do publicznej wiadomości. Głosowanie odbyło się w sposób tradycyjny w lokalach wyborczych i za pomocą aplikacji internetowej. Głosowanie tradycyjne odbyło się w następujących lokalach: a) Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku, b) Urzędzie Miejskim w Prudniku c) Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku d) Filii Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku przy ul. Kombatantów 18/ 2, e) Obiekcie na boisku sportowym w Moszczance, f) Wiejskim Domu Kultury w Łące Prudnickiej, g) Wiejskim Domu Kultury w Szybowicach, h) Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach, i) Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce, j) Centrum Sportowym w Niemysłowicach, k) Świetlicy Wiejskiej w Czyżowicach, l) Świetlicy Wiejskiej w Mieszkowicach, Głosowanie w konsultacjach społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na 2017 rok BUDŻET OBYWATELSKI PRUDNIK 2017 odbyło się w terminie od września 2017 roku. Głosowanie przebiegało bez zakłóceń. Na podstawie protokołów z głosowania tradycyjnego w punktach głosowania na terenie gminy Prudnik oraz na podstawie sprawozdań z aplikacji do głosowania internetowego Komisja w składzie: 1. Marek Radom 2. Tadeusz Górecki 3. Wioleta Kosek stwierdziła, co następuje: Łącznie w obu formach głosowania udział wzięło 1808 osób. I. Głosowanie w sposób tradycyjny przeprowadzono w 12 punktach wyborczych na terenie Gminy Prudnik. W głosowaniu udział wzięło 904 osób. Z ogólnej liczby osób w głosowaniu tradycyjnym stwierdzono 10 głosów nieważnych, w tym: 1 głos uznane za nieważne przez komisję, 0 głosów oddane przez osoby niepełnoletnie, 9 głosów oddany przez osobę niezamieszkałą na terenie Gminy Prudnik. W głosowaniu tradycyjnym oddano 894 głosów ważnych. II. Głosowanie internetowe przeprowadzono za pomocą aplikacji do głosowania. W głosowaniu internetowym udział wzięło 1058 osoby. Z ogólnej liczby osób w głosowaniu internetowym stwierdzono 144 głosów nieważnych, w tym: 133 głosy nie potwierdzonych przez osoby oddające głos 10 głosów oddanych przez osoby, które są niepełnoletnie, 1 głos oddany przez osobę niezamieszkałą na terenie Gminy Prudnik W głosowaniu internetowym oddano 914 głosów ważnych 8

9 10.1. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych na każde z zadań z kart oddanych w głosowaniu tradycyjnym i z aplikacji internetowej. 2. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przekazuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych określonej w 3 ust.2 uchwały. III. Na poszczególne zadania oddano następującą ilość głosów ważnych (zadania usystematyzowano w kolejności od największej do najmniejszej liczby głosów z podziałem na teren miasta i wsi): 1. Budżet Obywatelski dotyczący zadań realizowanych na terenie miasta Prudnikakwota budżetu zł. Lp Tytuł zadania Głosowanie tradycyjne Głosowanie internetowe Razem Miejsce 1. Zakup urządzeń do pielęgnacji i renowacji płyt boisk sportowych z nawierzchnią naturalną na terenie Gminy Prudnik 7. System podgrzewania wody basenu miejskiego w Prudniku z wykorzystaniem energii słońca 6. Interaktywny system informacji o Cmentarzu Komunalnym w Prudniku 4. Wypożyczalnia rowerów Samoobsługowe stacje napraw rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich na ścieżkach rowerowych Gminy Prudnik 5. Renowacja zabytkowych figur na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku 2. Porządkowanie terenu oraz parking przy ul. Wańkowicza w Prudniku Budżet Obywatelski dotyczący zadań realizowanych na obszarze sołectw: Moszczanka, Łąka Prudnicka, Szybowice, Rudziczka, Niemysłowice kwota budżetu zł Lp Tytuł zadania Głosowanie Głosowanie Razem tradycyjne internetowe Miejsce 9. Rozwój działalności kulturalnosportowej w sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice 8. Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej wsi Łąka Prudnicka 3. Budżet Obywatelski dotyczący zadań realizowanych na terenie sołectw: Piorunkowice, Czyżowice, Mieszkowice, Dębowiec, Wierzbiec- kwota budżetu zł. Głosowania nie przeprowadzono jedyny projekt w kategorii określonej w 3 ust 2 pkt 3 Uchwały nr XXXIX/613/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017r. w sprawie 9

10 ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok. Lp Tytuł zadania 10. Altana drewniana na terenie Domu Kultury w Czyżowicach Miejsce 1 Uwagi: Komisja przeanalizowała szczegółowo ilość głosów nieważnych. Jak zauważono powyżej 133 głosy nie zostały potwierdzone przez osoby oddające głos, a warunek ten był wymaganym przy tej formie głosowania, jako sposób weryfikacji wyborcy. 1 głos to osoba nie pochodząca z terenu Gminy Prudnik.. Wśród osób nieuprawnionych było również 10 osób niepełnoletnich. Osób głosujących podwójnie stwierdzono 17. Po zapoznaniu się z protokołem z ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku, zgodnie z 10 ust 2 Uchwały nr XXXIX/613/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok zatwierdziła listę zadań zakwalifikowanych do realizacji. Zgodnie z cytowaną w poszczególnych trzech kategoriach zadeklarowane zostały następujące wysokości kwot: 1. Na zadanie nr 1 pn. Zakup urządzeń do pielęgnacji i renowacji płyt boisk sportowych z nawierzchnią naturalną na terenie Gminy Prudnik zł. 2. Na zadanie nr 7 pn. System podgrzewania wody basenu miejskiego w Prudniku z wykorzystaniem energii słońca zł Łączna kwota projektów wynosi zł. W związku z tym, że suma deklarowanych wartości projektów, które otrzymały największą ilość głosów przekracza zaplanowaną w 3 ust 2 Uchwały nr XXXIX/613/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok, tj zł, zastosowanie do zakwalifikowania zadania ma 10 ust 3 cytowanej uchwały: Jeżeli wartość kolejnego zadania wybranego w głosowaniu przekracza do 30% pozostałej pulu środków finansowych określonej w 3 ust 2 uchwały odpowiednio dla każdego obszaru za zgodą wnioskodawców projekt ten może być zrealizowany do wysokości pozostałej puli środków pod warunkiem zachowania jego funkcjonalności. Na tę okoliczność Przedstawiciel Wnioskodawców przedłożył dokumenty szacowania zadania w postaci ofert potencjalnych wykonawców: - firmy HEWALEX - firmy ARDEMA Z których wynika, że kwota zadania oscyluje w przedziale kwot netto: zł i Euro. Obie kwoty po ich ubruttowieniu mieszczą się w kwocie zł, która pozostaje po odjęciu od kwoty zł, wartości projektu, który uzyskał największą liczbę głosów (tj zł). W związku z tym, że wartość drugiego projektu System podgrzewania wody basenu miejskiego w Prudniku z wykorzystaniem energii słońca przekracza do 30% pozostałej puli środków finansowych określonej w 3 ust 2 uchwały, przyjęto oświadczenie Wnioskodawcy, że projekt może być zrealizowany do wysokości pozostałej puli środków i jednocześnie jego funkcjonalność zostanie zachowana. Według oświadczenia zaplanowana większa kwota projektu zakładała ewentualne sytuacje, których na etapie składania wniosku nie można 10

11 przewidzieć. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja zakwalifikowała zadanie pn. System podgrzewania wody basenu miejskiego w Prudniku z wykorzystaniem energii słońca deklarowana wartość projektu zł do realizacji. 3. Na zadanie nr 9 pn. Rozwój działalności kulturalno-sportowej w sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice zł. Zaplanowana kwota została wykorzystana w całości. Zgodnie z 3 ust 3 Uchwały nr XXXIX/613/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok kosztorys projektu realizowanego w tym obszarze mógł być powiększony o przypadające dla poszczególnych wsi środki funduszu sołeckiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Szacunkowy koszt zadania jest powiększony o środki funduszu sołeckiego w kwotach: - Niemysłowice zł - Moszczanka zł. 4. Na zadanie nr 10 pn. Altana drewniana na terenie Domu Kultury w Czyżowicach zł. Zaplanowana kwota została wykorzystana w całości. Zgodnie z 3 ust 3 Uchwały nr XXXIX/613/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok kosztorys projektu realizowanego w tym obszarze mógł być powiększony o przypadające dla poszczególnych wsi środki funduszu sołeckiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Szacunkowy koszt zadania jest powiększony o środki funduszu sołeckiego w kwocie zł. BUDŻET OBYWATELSKI 2016, 2017 i 2018 W LICZBACH Lp Ilość projektów biorących udział w głosowaniu Wartość złożonych projektów ,36 zł ,19 zł zł + ogółem zł z funduszu sołeckiego) 3 W głosowaniu oddano głosów ważnych ogółem 4 W głosowaniu internetowym oddano głosów ważnych 5 W głosowaniu tradycyjnym oddano głosów ważnych 6 Głosów nieważnych Ilość lokali wyborczych Kwota budżetu ogółem Podsumowując całe przedsięwzięcie należy przede wszystkim podziękować osobom, które: - odpowiedziały na zaproszenie do złożenia wniosków - wzięły udział w głosowaniu - przygotowały procedurę konsultacji i uczestniczyły w procedurze wyłonienia zadań. 11