Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobierzyce. za rok 2016 Fundusz Sołecki

Transkrypt

1 Zał.10. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobierzyce za rok 2016 Fundusz Sołecki plan ,90 zł, wykonanie ,59 zł, tj. 97,30 % Sołectwo Bąki plan ,50 zł, wykonanie ,88 zł, tj. 91,87 % plan 1.000,00 zł, wykonanie 991,11 zł, tj. 99,11 % plan 1.000,00 zł, wykonanie 991,11 zł, tj. 99,11 % Zakupiono paliwo do kosiarki. plan 9.574,50 zł, wykonanie 8.590,85 zł, tj.89,73 % plan 1.077,50 zł, wykonanie 1.050,49 zł, tj. 97,49 % Zakupiono środki i artykuły czystości do świetlicy wiejskiej. plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.120,86 zł, tj. 82,42 % Zorganizowano Dzień Dziecka w dniu r. plan 3.497,00 zł wykonanie 3.419,50 zł, tj. 97,78 % Zakupiono elektryczną suszarkę do rąk oraz sprzęt sportowy do świetlicy wiejskiej. plan 5.821,00 zł wykonanie 5.479,92 zł, tj. 94,14 % plan 5.821,00 zł wykonanie 5.479,92 zł, tj. 94,14 % Sołectwo Bielany Wrocławskie plan ,38 zł wykonanie ,48 zł, tj. 99,83 % Rozdział drogi publiczne gminne plan ,00 zł, wykonanie ,85 zł, tj. 100,00 % plan ,00 zł, wykonanie ,85 zł, tj. 100,00 % Dostawa wraz z montażem tablicy elektronicznej LED. Rozdział Pozostała działalność plan 6.300,00 zł, wykonanie 6.299,99 zł, tj. 100,00 % plan 6.300,00 zł, wykonanie 6.299,99 zł, tj. 100,00 % Instalacja monitoringu na terenie rekreacyjnym,,arkalandia Rozdział Oczyszczanie miast i wsi plan 5.406,38 zł, wykonanie 5.399,91 zł, tj. 99,88 % 1

2 plan 5.406,38 zł, wykonanie 5.399,91 zł, tj. 99,88 % Wykonano pace polegające na bieżącym utrzymaniu czystości na terenie Sołectwa Bielany Wrocławskie. plan ,00 zł, wykonanie ,22 zł, tj.99,81 % plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.963,88 zł, tj. 98,80 % Zakupiono sadzonki roślin do donic usytuowanych na terenie sołectwa. plan ,00 zł, wykonanie ,84 zł, tj. 100,00 % Wykonano usługę porządkowania terenów zielonych w tym koszenie terenów zielonych w Sołectwie Bielany Wrocławskie. plan 4.500,00 zł wykonanie 4.489,50 zł, tj. 99,77 % Wykonano osłony amfiteatru na Arkalandii. plan 2.200,00 zł wykonanie 2.200,00 zł, tj. 100,00 % Zakupiono donice i ławki. plan ,00 zł, wykonanie 9.950,51 zł, tj. 99,51 % plan ,00 zł, wykonanie 9.950,51 zł, tj. 99,51 % Zapewniono oprawę muzyczną i koncert podczas spotkania kreatywno-poznawczego,,kobieta źródła inspiracji w dniu r. Przygotowano i koordynowano akcję plastyczną,,ławeczka, przeprowadzono warsztaty artystyczne oraz zapewniono oprawę muzyczną podczas festiwalu Kolorów w dniu r. Zorganizowano festyn rodzinny,,biesiadowanie na Polanie w dniu r. Zapewniono oprawę muzyczną podczas zabawy Andrzejkowej w dniu r. Sołectwo Biskupice Podgórne plan ,01 zł, wykonanie ,16 zł, tj. 97,20 % plan 6.254,21 zł, wykonanie 5.844,17 zł tj. 93,44 % plan 344,85 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % plan 49,15 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % plan 2.006,00zł wykonanie 2.006,00 zł, tj. 100,00 % Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie - koszenie terenów zielonych w Sołectwie Biskupice Podgórne. plan 2.343,01 zł, wykonanie 2.331,16 zł, tj. 99,49 % Zakupiono materiały ogrodnicze m.in. ziemię ogrodniczą, korę, sadzonki kwiatów i krzewów oraz zakupiono paliwo i osprzęt do kosiarek. Plan 911,20 zł, wykonanie 907,01 zł, tj. 99,54 % Naprawiono kosiarkę spalinową. plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł, tj. 100,00 % 2

3 Zakupiono ławkę betonową. plan 7.000,00zł, wykonanie 6.972,00 zł, tj. 99,60 % plan 500,00 zł, wykonanie 472,00 zł, tj. 94,40 % Zakupiono drzewce, flagi oraz uchwyty na słup. plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.500,00 zł, tj. 100,00 % Zorganizowano festyn dla mieszkańców w dniu r. plan 6.088,80 zł wykonanie 5.984,99 zł, tj. 98,30 % plan 6.088,80 zł wykonanie 5.984,99 zł, tj. 98,30 % Sołectwo Budziszów plan ,36 zł, wykonanie ,19 zł, tj. 98,21 % plan 3.884,10 zł, wykonanie 3.519,84 zł, tj. 90,62 % plan 215,50 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % plan 30,70 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % plan 1.253,80 zł wykonanie 1.253,80 zł, tj. 100,00 % Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie - koszenie terenów zielonych w Sołectwie Budziszów. plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.497,29 zł, tj. 99,82 % Zakupiono paliwo oraz osprzęt do kosiarek. plan 884,10 zł, wykonanie 768,75 zł, tj. 86,95 % Zakupiono ławkę wraz z kotwami montażowymi do podłoża. plan ,36 zł, wykonanie ,45 zł, tj. 99,98 % plan 1.700,36 zł, wykonanie 1.699,34 zł, tj. 99,94 % Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego oraz środki czystości. plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00 % Zapewniono urządzenia zabawowe wraz z obsługą, zapewniono osoby do malowania twarzy oraz zorganizowano przejażdżki na kucykach w dniu r. z okazji Dnia Dziecka. Zapewniono urządzenia zabawowe wraz z obsługa w dniu r. plan 5.969,00 zł, wykonanie 5.968,11 zł, tj. 99,99 % Zakupiono grilla wraz z osprzętem oraz namiot. Rozdział Obiekty sportowe 3

4 plan 2.500,00 zł wykonanie 2.460,00 zł, tj. 98,40 % plan 2.500,00 zł wykonanie 2.460,00 zł, tj. 98,40 % Zakupiono kosz do koszykówki zadanie zrealizowane plan 5.666,90 zł wykonanie 5.666,90 zł, tj. 100,00 % plan 4.666,90 zł wykonanie 4.666,90 zł, tj. 100,00 % plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00 % Zakupiono stojaki na rowery Sołectwo Chrzanów plan ,21 zł, wykonanie ,02 zł, tj. 90,85 % plan 4.750,00 zł, wykonanie 4.700,60 zł, tj. 98,96 % plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.050,60 zł, tj. 97,65 % Zakupiono krzewy, róże oraz paliwo do kosiarek. plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 100,00 % Naprawiono kosiarki. plan 2.150,00 zł, wykonanie 2.150,00 zł, tj. 100,00 % Zakupiono donice kamienne oraz ławkę. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan ,79 zł, wykonanie 8.308,00 zł tj. 80,07 % plan 1.975,58 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% Nie zorganizowano festynu. plan 8.400,21 zł, wykonanie 8.308,00 zł, tj. 98,90 % Zakupiono lodówkę, projektor, ekran oraz 9 szt. zestawów piknikowych. plan 8.024,42 zł wykonanie 8.024,42 zł, tj. 100,00 % plan 8.024,42 zł wykonanie 8.024,42 zł, tj. 100,00 % Sołectwo Cieszyce plan ,46 zł, wykonanie ,01 zł, tj. 99,54 % Plan 4.786,30 zł, wykonanie 4.775,94 zł, tj. 99,78 % Plan 2.286,30 zł, wykonanie 2.286,30 zł, tj. 100,00 % Zakupiono paliwo oraz osprzęt do kosiarek, materiały ogrodnicze min. kwiaty, ziemię, nawóz, lakierobejce do malowania altany. 4

5 plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.489,64 zł, tj. 99,59 % Zakupiono kosę spalinową wraz z osłoną twarzy i słuchu. Plan ,16 zł, wykonanie ,01 zł, tj. 99,99 % plan 4.994,41 zł, wykonanie 4.992,26 zł, tj. 99,96 % Zakupiono środki czystości do zmywarki oraz artykuły gospodarstwa domowego. plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,00 % Zorganizowano zabawę dla dzieci z animatorami oraz zapewniono urządzenia zabawowe w dniu r. Zorganizowano zabawę Mikołajkową w dniu r. plan 7.205,75 zł, wykonanie 7.205,75 zł, tj. 100,00 % Zakupiono warniki do wody, patelnię elektryczną, szafę chłodniczą wraz z dodatkowymi półkami. plan 4.620,00 zł wykonanie 4.515,06 zł, tj. 97,73 % plan 4.620,00 zł wykonanie 4.515,06 zł, tj. 97,73 % Dostawa wraz z montażem urządzeń na plac zabaw Sołectwo Damianowice plan ,22 zł, wykonanie ,83 zł, tj. 96,47 % plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.878,90 zł, tj. 96,97 % plan 359,20 zł wykonanie 359,19 zł, tj. 100,00 % Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie - koszenie terenów zielonych w Sołectwie Damianowice. plan 51,20 zł wykonanie 51,20 zł, tj. 100,00 % Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie - koszenie terenów zielonych w Sołectwie Damianowice. plan 2.089,60 zł wykonanie 2.089,60 zł, tj. 100,00 % Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie - koszenie terenów zielonych w Sołectwie Damianowice. plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.078,91 zł, tj. 89,91 % Zakupiono paliwo, osprzęt do kosiarek oraz materiały ogrodnicze m.in. środki ochrony roślin, sadzonki kwiatów. plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 100,00 % Naprawiono kosiarkę. plan ,22 zł, wykonanie ,93 zł, tj. 96,33 % plan 6.562,22 zł, wykonanie 6.423,92 zł, tj. 97,89 % Zakupiono farby do malowania ścian, artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, ręczniki papierowe, rolety wewnętrzne do świetlicy wiejskiej. plan 3.000,00zł, wykonanie 2.997,71 zł, tj. 99,92 % Zorganizowano festyn dla mieszkańców w dniu r. 5

6 plan 4.000,00zł, wykonanie 3.642,30 zł, tj. 91,06 % Zakupiono szafę magazynową, szafkę kuchenną oraz sprzęt nagłaśniający. Sołectwo Dobkowice plan ,85 zł, wykonanie, ,86 zł, tj. 95,82 % plan 7.500,00 zł, wykonanie 6.674,57 zł, tj. 88,99 % plan 718,40 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % plan 102,40 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % plan 4.179,20 zł wykonanie 4.179,20 zł, tj. 100,00 % Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie - koszenie terenów zielonych w Sołectwie Dobkowice. plan 500,00 zł, wykonanie 495,37 zł, tj. 99,07 % Zakupiono paliwo do kosiarki. plan 2.000,00zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00 % Zakupiono kosę spalinową wraz z osprzętem. plan 5.000,00zł, wykonanie 4.999,90 zł, tj. 100,00 % plan 5.000,00zł, wykonanie 4.999,90 zł, tj. 100,00 % Zakupiono sprzęt kuchenny do świetlicy wiejskiej. plan 7.272,85 zł wykonanie 7.272,39 zł, tj. 99,99 % plan 7.272,85 zł wykonanie 7.272,39 zł, tj. 99,99 % Sołectwo Domasław plan ,12 zł, wykonanie ,65 zł, tj. 96,22 % Rozdział drogi publiczne gminne plan 8.400,00 zł, wykonanie 8.398,44 zł, tj. 99,98 % plan 8.400,00 zł wykonanie 8.398,44 zł, tj. 99,98 % Wykonano i zamontowano 4 tablice informacyjne na terenie Sołectwa Domasław. plan ,12 zł, wykonanie ,02 zł, tj. 92,58 % plan 1.724,16zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % plan 245,74 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % 6

7 plan ,10 zł wykonanie ,10 zł, tj. 100,00 % Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie - utrzymanie terenu zielonego na terenie dwóch parków gminnych w Sołectwie Domasław. plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.985,24 zł, tj. 99,51 % Zakupiono paliwo do kosiarek oraz artykuły ogrodnicze min. ziemię i nawozy do kwiatów, kwiaty. plan 750,12 zł, wykonanie 749,68 zł, tj. 99,94 % Wymiana zniszczonej siatki ogrodzeniowej w parku. plan ,00 zł wykonanie ,00 zł, tj. 100,00 % Zakupiono donice. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 4.500,00 zł wykonanie 4.305,00 zł, tj. 95,67 % plan 4.500,00 zł wykonanie 4.305,00 zł, tj. 95,67 % Wykonanie projektu oświetlenia teren dz. nr 171/25, 320/14 plan ,00 zł, wykonanie ,19 zł, tj. 99,77 % plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.959,39 zł, tj. 97,97 % Zakupiono flagi, drzewce oraz uchwyty na słupy. plan 8.000,00zł, wykonanie 7.995,80 zł, tj. 99,95 % Zorganizowano Piknik Rodzinny w dniu r. Zorganizowano dożynki dla mieszkańców w dniu r. Zapewniono dmuchańce, TOi-TOi, opłacono ZAiKS oraz przeprowadzono konkursy w dniu r. plan 9.300,00 zł wykonanie 9.300,00 zł, tj. 100,00 % Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do świetlicy wiejskiej. Sołectwo Jaszowice plan ,23 zł, wykonanie ,24 zł tj. 99,46 % Rozdział drogi publiczne gminne plan 2.380,00 zł, wykonanie 2.380,00 zł, tj. 100,00 % plan 2.380,00 zł, wykonanie 2.380,00 zł, tj. 100,00 % Dostawa wraz z montażem gabloty informacyjnej. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 3.800,00 zł wykonanie 3.690,00 zł, tj. 97,11 % plan 3.800,00 zł wykonanie 3.690,00 zł, tj. 97,11 % Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Kwiatowej w Sołectwie Jaszowice. plan ,23 zł wykonanie ,24 zł tj. 99,97 % plan 9.500,00zł, wykonanie 9.495,01 zł tj. 99,95 % 7

8 Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości oraz rolety i żaluzje wewnętrzne do świetlicy wiejskiej Zakup usług pozostałych plan 2.000,00zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00 % Zorganizowaną zabawę dla dzieci z animatorami oraz zapewniono urządzenia zabawowe wraz z obsługą w dniu r. plan 3.812,23 zł wykonanie 3.812,23 zł, tj. 100,00 % Zakupiono sprzęt sportowy (stół do tenisa, stół do piłkarzyków wraz z osprzętem oraz elektroniczną tarczę DART). Sołectwo Kobierzyce plan ,38 zł, wykonanie ,87 zł, tj. 98,94 % plan ,38 zł, wykonanie ,53 zł, tj. 98,70 % plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.904,47 zł tj. 98,94 % Zakupiono paliwo, osprzęt do kosiarek oraz materiały ogrodnicze min. kwiaty, ziemię, nawóz. plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.057,68 zł, tj. 90,17 % Wykonano usługę cięcia i formowania drzew wzdłuż ul. Robotniczej oraz zapewniono oprawę muzyczną w dniu r. plan ,38 zł wykonanie ,38 zł, tj. 100,00 % plan ,00 zł wykonanie ,00 zł, tj. 100,00 % Zakupiono pilarkę, kosę spalinową, 4 donice granitowe oraz zakupiono i zamontowano 2 gabloty informacyjne. plan ,00 zł, wykonanie ,34 zł, tj. 99,43 % plan ,00 zł, wykonanie ,34 zł, tj. 99,43 % Zorganizowano Piknik Rodzinny w dniu r. Sołectwo Królikowice plan ,79zł, wykonanie ,61 zł, tj. 98,27 % plan 4.900,00zł, wykonanie 4.496,37 zł, tj. 91,76 % plan 344,85 zł wykonanie 0,00zł, tj. 0,00 % plan 49,15 zł wykonanie 0,00zł, tj. 0,00 % plan 2.006,00 zł wykonanie 2.006,00 zł, tj. 100,00 % Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie - koszenie terenów zielonych w Sołectwie Królikowice. plan 2.500,00zł, wykonanie 2.490,37 zł, tj. 99,61 % Zakupiono artykuły ogrodnicze, paliwo oraz osprzęt do kosiarki. 8

9 plan ,63 zł, wykonanie ,08 zł, tj. 99,06 % plan 4.706,79 zł, wykonanie 4.699,48 zł, tj. 99,84 % Zakupiono artykuły sportowe, antenę i uchwyt do telewizora, przedłużacz elektryczny, kabel HDMI do telewizora, obrusy oraz artykuły gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej. plan 6.188,84 zł, wykonanie 6.187,62 zł, tj. 99,98 % Zapewniono urządzenia zabawowe wraz z obsługą, wynajęto TOI-TOI, przygotowano plakaty oraz opłacono ZAiKS podczas Pikniku Rodzinnego w dniu r. Zapewniono oprawę muzyczną podczas imprezy integracyjnej dla mieszkańców w dniu r. plan 6.000,00 zł wykonanie 5.848,98 zł, tj. 97,48 % Zakupiono telewizor wraz z osprzętem. plan ,16 zł wykonanie ,16 zł, tj. 100,00 % plan 6.811,16 zł wykonanie 6.811,16 zł, tj. 100,00 % Zakupiono bramkę do piłki nożnej oraz urządzenia zabawowe na plac zabaw. plan 4.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,00 % Dostawa grilla wraz z montażem. Sołectwo Krzyżowice plan ,55 zł, wykonanie ,38 zł, tj. 99,72 % plan ,55 zł, wykonanie ,27 zł, tj. 99,97 % plan 3.010,55 zł, wykonanie 3.005,27 zł, tj. 99,82 % Zakupiono paliwo, osprzęt do kosiarek oraz materiały do konserwacji altany. plan ,00zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00 % Zagospodarowano teren zielony przy świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz wykonano usługę koszenie terenów zielonych w Sołectwie Krzyżowice. plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00 % Zakupiono meble do altany ( stół i ławki). plan ,00 zł, wykonanie ,74 zł, tj. 100,00 % plan 1.000,00zł, wykonanie 999,74 zł, tj. 99,97 % Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej. plan 7.000,00zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00 % Zorganizowano festyn dla mieszkańców w dniu r. plan 3.500,00 zł wykonanie 3.500,00 zł, tj. 100,00 % Zakupiono 8 kompletów biesiadnych. 9

10 plan ,00 zł wykonanie 9.899,37 zł, tj. 98,99 % plan ,00 zł wykonanie 9.899,37 zł, tj. 98,99 % Sołectwo Księginice plan ,00 zł, wykonanie ,85 zł, tj. 96,60 % plan 7.800,00 zł, wykonanie 7.044,69 zł, tj. 90,32 % plan 646,55 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % plan 92,16 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % plan 3.761,29 zł wykonanie 3.761,29 zł, tj. 100,00 %. Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie - koszenie terenów zielonych w Sołectwie Księginice. plan 3.300,00zł, wykonanie 3.283,40 zł, tj. 99,50 % Zakupiono materiały ogrodnicze, paliwo oraz osprzęt do kosiarek. plan ,00 zł wykonanie ,16 zł, tj. 99,97 % plan ,00 zł wykonanie ,16 zł, tj. 99,97 % Sołectwo Kuklice plan ,21 zł, wykonanie ,37 zł, tj. 99,90 % plan 1.080,21 zł, wykonanie 1.067,20 zł, tj. 98,80 % 4300 zakup usług pozostałych plan 1.080,21 zł, wykonanie 1.067,20 zł, tj. 98,80 % Wykonano usługę koszenia terenów zielonych w Sołectwie Kuklice. plan ,00 zł wykonanie ,17 zł, tj. 99,95 % plan ,00 zł wykonanie ,17 zł, tj. 99,95 % Sołectwo Magnice plan ,22 zł, wykonanie ,68 zł, tj. 99,72 % plan 7.610,22 zł, wykonanie 7.598,48 zł, tj. 99,85 % plan 574,71 zł wykonanie 574,71 zł, tj. 100,00 % Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie - koszenie terenów zielonych w Sołectwie Magnice. 10

11 plan 81,92 zł wykonanie 81,92 zł, tj. 100,00 % Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie - koszenie terenów zielonych w Sołectwie Magnice. plan 3.343,37 zł wykonanie 3.343,37 zł, tj. 100,00 % Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie - koszenie terenów zielonych w Sołectwie Magnice. plan 2.910,22 zł, wykonanie 2.898,48 zł, tj. 99,60 % Zakupiono materiały ogrodnicze, paliwo oraz osprzęt do kosiarek. plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00 % Naprawiono kosiarki. plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.391,42 zł, tj. 99,80 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.092,98 zł, tj. 99,36 % Zakupiono środki czystości oraz artykuły sportowe do świetlicy wiejskiej. plan 3.300,00zł, wykonanie 3.298,44 zł, tj. 99,95 % Wykonano usługę prania obrusów oraz zorganizowano Piknik Rodzinny w dniu r. plan ,00 zł wykonanie ,78 zł, tj. 99,65 % plan ,00 zł wykonanie ,78 zł, tj. 99,65 % Wykonano ogrodzenie placu zabaw dz. 10/73 oraz zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw. Sołectwo Małuszów plan ,80 zł, wykonanie ,89 zł, tj. 97,85 % Rozdział Oczyszczanie miast i wsi plan 5.010,76 zł, wykonanie 5.010,76 zł, tj. 100,00 % plan 5.010,76 zł, wykonanie 5.010,76 zł, tj. 100,00 % Wykonano prace polegające na utrzymaniu czystości na terenie Sołectwa Małuszów plan 5.243,04 zł, wykonanie 5.230,35 zł, tj. 99,76 % plan 4.643,04 zł, wykonanie 4.630,36 zł, tj. 99,73 % Zakupiono paliwo, osprzęt do kosiarek oraz materiały ogrodnicze m.in. sadzonki roślin, ziemię, agrowłóknine, grys. Plan 600,00 zł, wykonanie 599,99 zł, tj. 100,00 % Naprawiono kosiarki. plan ,00 zł, wykonanie ,78 zł, tj. 96,44 % plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.195,92 zł tj. 99,87 % Zakupiono obrusy, firany, środki czystości oraz artykuły gospodarstwa domowego. plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł tj. 100,00 % 11

12 Zorganizowano Dzień Dziecka w dniu r. plan 6.600,00zł, wykonanie 6.077,86 zł, tj. 92,09 % Zakupiono sprzęt muzyczny oraz lodówkę do świetlicy wiejskiej. Sołectwo Nowiny plan ,16 zł, wykonanie ,99 zł, tj. 99,67 % plan 868,16 zł, wykonanie 864,58 zł, tj. 99,59 % plan 868,16 zł, wykonanie 864,58 zł, tj. 99,59 % Zakupiono paliwo do kosiarki oraz farby i pędzle do malowania m.in. ławek, stołów i altany. plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.999,01 zł, tj. 99,99 % plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł tj. 100,00 % Zakupiono artykuły sportowe do świetlicy wiejskiej. plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.499,01 zł tj. 99,97 % Zorganizowano festyn dla mieszkańców w dniu r. plan 3.200,00zł, wykonanie 3.200,00 zł, tj. 100,00 % Zakupiono dwa namioty. plan 9.080,00 zł wykonanie 9.028,40 zł, tj. 99,43 % plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł tj. 100,00 % Zakupiono piasek na boisko do siatkówki zewnętrznej. plan 7.380,00 zł wykonanie 7.380,00 zł, tj. 100,00 % plan 1.200,00zł, wykonanie 1.148,40 zł, tj. 95,70 % Zakupiono komplety biesiadne. Sołectwo Owsianka plan ,04 zł, wykonanie ,87 zł, tj. 99,98 % plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.196,12 zł, tj. 99,68 % plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.196,12 zł, tj. 99,68 % Zakupiono paliwo oraz osprzęt do kosiarek. 12

13 plan 5.068,21 zł, wykonanie 5.067,93 zł, tj. 99,99 % plan 618,17 zł, wykonanie, 617,90 zł, tj. 99,96 % Zakupiono środki czystości do świetlicy wiejskiej. plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 100,00 % Zorganizowano zabawę dla dzieci z animatorami oraz zapewniono urządzenia zabawowe w dniu r. plan 1450,04 zł, wykonanie 1450,03 zł, tj. 100,00 % Wykonano balustradę z PCV na tarasie przy świetlicy wiejskiej. Rozdział Obiekty sportowe plan ,83 zł wykonanie ,82 zł tj. 100,00 % plan ,33 zł, wykonanie ,32 zł, tj. 100,00 % Zakupiono wraz z montażem altanę na boisko sportowe - etap II plan 1.867,50 zł, wykonanie 1.867,50 zł, tj. 100,00 % Zakupiono ławostoły. Sołectwo Pełczyce plan ,50 zł, wykonanie ,96 zł, tj. 99,85 % Rozdział drogi publiczne gminne plan 2.850,00 zł, wykonanie 2.850,00 zł, tj. 100,00 % plan 2.850,00 zł, wykonanie 2.850,00 zł, tj. 100,00 % Wykonano tablice informacyjną o wym. 220x100x80. plan ,50 zł, wykonanie ,96 zł, tj. 99,77 % plan 790,27 zł wykonanie 790,24 zł, tj. 100,00 % Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie pielęgnacja i koszenie parku gminnego w Sołectwie Pełczyce. plan 112,63 zł wykonanie 112,63 zł, tj. 100,00 % Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie pielęgnacja i koszenie parku gminnego w Sołectwie Pełczyce. plan 4.597,10 zł wykonanie 4.597,10 zł, tj. 100,00 % Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie pielęgnacja i koszenie parku gminnego w Sołectwie Pełczyce. plan 4.000,00zł, wykonanie 3.975,99 zł, tj. 99,40 % Zakupiono paliwo, osprzęt do kosiarek oraz materiały ogrodnicze m.in. argowłóknine, grys, klony kuliste. Plan 200,00 zł, wykonanie 182,00 zł, tj. 91,00 % Wykonano przegląd kosiarki sołeckiej. plan ,50 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 99,97 % Zakupiono traktor do pielęgnacji terenów zielonych oraz 2 donice granitowe. 13

14 plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00 % plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 tj. 100,00 % Zorganizowano festyn dla mieszkańców w dniu r. oraz zorganizowano zabawę Mikołajkową dla dzieci w dniu r. Sołectwo Pustków Wilczkowski plan ,01 zł, wykonanie ,98 zł, tj. 97,08 % plan 6.000,00zł, wykonanie 5.657,39 zł, tj. 94,29 % plan 287,34 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % zleceniobiorca nie zawsze jest objęty ubezpieczeniem społecznym plan 40,96 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % zleceniobiorca nie zawsze jest objęty ubezpieczeniem społecznym plan 1.671,70 wykonanie 1.671,70 zł, tj. 100,00 % zatrudniono pracownika na umowę zlecenie - koszenie terenów zielonych w Sołectwie Pustków Wilczkowski. plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.485,69 zł, tj. 99,59 % Zakupiono paliwo oraz osprzęt do kosiarek. Plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 100,00 % Wykonano przegląd przedsezonowy kosiarki oraz usługę serwisową w tym wymieniono noże, olej i filtry w kosiarce. plan ,01 zł, wykonanie ,37 zł, tj. 99,45 % plan 3.091,01 zł, wykonanie 3.075,13 zł, tj. 99,49 % Zakupiono obrusy, artykuły gospodarstwa domowego oraz środki czystości. plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00 % Zorganizowano Dzień Dziecka w dniu r. Zorganizowano zabawę dla dzieci z animatorami oraz zapewniono urządzenia zabawowe wraz z obsługą w dniu r. plan 9.700,00zł wykonanie 9.612,24 zł, tj. 99,10 % Zakupiono grill gazowy, witrynę chłodniczą, zmywarkę oraz warniki. plan 8.000,00 zł wykonanie 7.489,22 zł, tj. 93,62 % plan 8.000,00 zł wykonanie 7.489,22 zł, tj. 93,62 % Zakupiono stół betonowy do ping-ponga oraz stół do gry w szachy. Sołectwo Pustków Żurawski 14

15 plan ,38 zł, wykonanie ,82 zł, tj. 86,42 % plan 4.232,96 zł, wykonanie 4.220,38 zł, tj. 99,70 % plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.996,76 zł, tj. 99,89 % Zakup paliwo, osprzęt do kosiarek oraz artykuły ogrodnicze m.in. sadzonki roślin, farby, pędzle, gazony oraz drobne narzędzia ogrodnicze. plan 1.232,96 zł, wykonanie 1.223,62 zł, tj. 99,24 % Naprawiono kosę spalinową, wykonano przegląd techniczny kosy spalinowej oraz naprawiono kosiarkę-traktor. plan ,04 zł, wykonanie ,44 zł, tj. 99,88 % plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.096,04 zł, tj.99,64 % Zakupiono środki czystości oraz wycieraczki do świetlicy wiejskiej. plan 7.267,04 zł, wykonanie 7.267,03 zł, tj. 100,00 % Wymieniono tapicerkę na atlasie sportowym oraz zorganizowano festyn dla mieszkańców w dniu r. plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.982,37 zł, tj. 99,80 % Zakupiono i zamontowano półki do rzutnika, x boxa oraz haki od kolumn wraz z okablowaniem oraz zakupiono i zamontowano rolety zewnętrzne do świetlicy wiejskiej. Rozdział Obiekty sportowe plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł tj. 100,00 % plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00 % Wykonano koncepcje zagospodarowania boiska wiejskiego. plan ,38 zł wykonanie ,00 zł, tj. 78,32 % plan ,38 zł wykonanie ,00 zł, tj. 78,32 % Wykonano nawierzchnię syntetyczną pod istniejącymi urządzeniami na placu zabaw. Sołectwo Rolantowice plan ,01 zł, wykonanie ,65 zł, tj. 99,46 % plan ,01 zł wykonanie ,65 zł, tj. 99,46 % plan ,01 zł wykonanie ,65 zł, tj. 99,46 % Sołectwo Solna plan ,60 zł, wykonanie ,99 zł, tj. 98,42% 15

16 plan 3.200,00zł, wykonanie 3.196,89 zł, tj. 99,90 % plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.196,89 zł, tj. 99,86 % Zakupiono paliwo oraz osprzęt do kosiarek. plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00 % Naprawiono kosę spalinową oraz wykonano usługę serwisową kosiarki-traktora. plan ,00 zł, wykonanie ,25 zł, tj. 99,56 % plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.987,79 zł, tj. 99,83 % Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego oraz środki czystości do świetlicy wiejskiej. plan ,00 zł wykonanie ,15 zł, tj. 99,85 % Wykonano klimatyzację w świetlicy wiejskiej. plan 4.500,00 zł wykonanie 4.424,31 zł, tj. 98,32 % Zakupiono sprzęt do kuchni: kuchenkę gazową, krajalnicę, blender oraz frytkownice. plan 3.064,60 zł wykonanie 2.688,85 zł tj. 87,74 % plan 3.064,60 zł wykonanie 2.688,85 zł tj. 87,74 % Wykonano ogrodzenie placu zabaw. Sołectwo Szczepankowice plan ,25 zł, wykonanie ,75 zł, tj. 97,88 % Rozdział Oczyszczanie miast i wsi plan 6.096,77 zł, wykonanie 6.096,77 zł, tj. 100,00 % plan 6.096,77 zł, wykonanie 6.096,77 zł, tj. 100,00 % Wykonano prace polegające na utrzymaniu czystości na terenie Sołectwa Szczepankowice plan 1.736,43 zł, wykonanie 1.128,43 zł, tj. 64,99 % plan 1.136,43 zł, wykonanie 1.128,43 zł, tj. 99,30 % Zakupiono paliwo oraz osprzęt do kosiarek. plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % Nie zrealizowano zadania naprawa kosiarek. plan 9.817,37 zł, wykonanie 9.808,86 zł, tj. 99,91 % plan 1.667,37 zł, wykonanie 1.658,86 zł, tj. 99,49 % Zakupiono artykuły sportowe, środki czystości oraz ramki na zdjęcia do świetlicy wiejskiej zakup usług pozostałych plan 8.150,00 zł, wykonanie 8.150,00 zł, tj. 100,00 % 16

17 Zorganizowano festyn dla mieszkańców w dniu r. oraz zorganizowano zabawę integracyjno-andrzejkową w dniu r. plan ,68 zł wykonanie ,69 zł, tj. 99,66 % plan ,68 zł wykonanie ,69 zł, tj. 99,66 % Zakupiono siatkówkę zewnętrzną oraz zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw. Sołectwo Ślęza plan ,94 zł, wykonanie ,82 zł, tj. 95,99 % Rozdział drogi publiczne gminne plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.992,00 zł, tj. 99,73 % plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.992,00 zł, tj. 99,73 % Dostawa i montaż 2 tablic ogłoszeniowych. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł, tj. 100,00 % plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł, tj. 100,00 % Wykonano prace polegające na utrzymaniu czystości na terenie Sołectwa Ślęza. plan ,00zł, wykonanie ,48 zł, tj. 89,89 % plan 1.436,81 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % plan 204,78 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % plan 8.358,41 zł, wykonanie 8.358,41 zł, tj. 100,00 % Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie - koszenie terenów zielonych w sołectwie Ślęza. plan 5.200,00zł, wykonanie 5.143,80 zł, tj. 98,92 % Zakupiono paliwo do kosiarek, noże do kosiarki rotacyjnej oraz materiały ogrodnicze m.in. sadzonki kwiatów, wrzosy oraz cebulki tulipanów, korę, ziemię ogrodniczą. plan 2.800,00zł wykonanie 2.677,27 zł, tj. 95,62 % Zakupiono ławki. plan 7.700,00 zł, wykonanie 7.698,40 zł, tj. 99,98 % plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.299,60 zł, tj. 99,97 % Zakupiono środki czystości oraz naczynia jednorazowe zakup usług pozostałych plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.999,22 zł, tj. 99,99 % Zorganizowano festyn dla mieszkańców w dniu r. plan 400,00 zł wykonanie 399,58 zł, tj. 99,90 % Zakupiono ekran do rzutnika projekcyjnego wraz z osprzętem. 17

18 plan ,94 zł wykonanie ,94 zł, tj. 100,00 % plan ,94 zł wykonanie ,94 zł, tj. 100,00% Sołectwo Tyniec Mały plan ,38 zł, wykonanie ,02 zł, tj. 99,81 % Rozdział Oczyszczanie miast i wsi plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00 % plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00 % Wykonano prace polegające na bieżącym utrzymaniu czystości w Sołectwie Tyniec Mały. plan ,38 zł, wykonanie ,60 zł, tj. 99,75 % plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100,00 % Wykonano usługę koszenia terenów zielonych w Sołectwie Tyniec Mały. plan 2.406,38 zł, wykonanie 2.377,60 zł, tj. 98,80 % Zakupiono donice betonowe, 2 ławki królewskie oraz stojak na rowery plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 99,83 % plan ,00zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00 % Zapewnienie urządzeń zabawowych, malowanie twarzy oraz przeprowadzenie konkursów dla dzieci podczas festynu w dniu r. Wydrukowano plakaty oraz zaproszenia na uroczystość VI Dni Tynieckich. Zorganizowano zajęcia sportowe dla mieszkańców podczas Dni Tynieckich w dniu r. Zapewniono obsługę akustyczną festynu podczas Dni Tynieckich w dniu r. Wynajęto 10 namiotów, 30 kompletów ławostołów, dodatkowo zapewniono: 3 osoby do malowania twarzy, 1 osobę do przeprowadzenia konkursów, wynajęto 2 toalety przenośne TOI-TOI, opłacono ZAiKS oraz zapewniono urządzenie zabawowe do przeprowadzenia konkursów w dniu r. Zorganizowano zabawę dla dzieci oraz wynajęto sprzęt dmuchany podczas Dnia Ziemniaka w dniu r. Zapewniono oprawę muzyczną podczas Wieczornicy Święta Niepodległości w dniu r. Zorganizowano zajęcia świetlicowe dla dzieci pt.,,spotkania ze Świętym Mikołajem w dniu r. oraz zorganizowano zajęcia świetlicowe dla mieszkańców w dniu r. plan 3.000,00 zł wykonanie 2.959,00 zł, tj. 98,63 % Zakupiono namiot. plan ,00 zł wykonanie ,42 zł, tj. 99,80 % plan ,00 zł wykonanie ,42 zł, tj. 99,80 % Sołectwo Tyniec nad Ślęzą plan ,00 zł, wykonanie ,66 zł, tj. 99,47 % 18

19 Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg plan ,00 zł wykonanie ,52 zł, tj. 99,64 % plan ,00 zł wykonanie ,52 zł, tj. 99,64 % Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego - Plac Wyzwolenia. plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100,00 % plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj.100,00 % Zorganizowano festyn dla mieszkańców w dniu r. plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00 % Zakupiono zestaw nagłaśniający do świetlicy wiejskiej. plan ,00 zł wykonanie ,14 zł, tj. 98,87 % plan ,60 zł wykonanie ,14 zł, tj. 98,43 % Wykonano ogrodzenie placu zabaw oraz zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 4.832,40 zł wykonanie 4.832,00 zł, tj. 99,99 % Wykonano pergolę drewnianą na terenie rekreacyjnym. Sołectwo Wierzbice plan ,00 zł, wykonanie ,14 zł, tj. 99,11 % plan 5.500,00zł, wykonanie 5.469,50 zł, tj. 99,45 % plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.471,05 zł, tj. 98,84 % Zakupiono paliwo oraz osprzęt do kosiarek. plan 500,00 zł, wykonanie 499,00 zł, tj. 99,80 % Naprawiono kosiarkę. plan 2.500,00zł wykonanie 2.499,45 zł, tj. 99,98 % Zakupiono ławki. plan ,00 zł, wykonanie ,07 zł, tj. 99,72 % plan 4.500,00, wykonanie 4.497,12 zł, tj. 99,94 % Zakupiono artykuły sportowe, artykuły gospodarstwa domowego oraz środki czystości. plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00 % Zorganizowano Dzień Dziecka w dniu r. oraz zorganizowano festyn dla mieszkańców,,wierzbicka Biesiada w dniu r. plan 1.400,00 zł wykonanie 1.357,95 zł, tj. 97,00 % Zakupiono grill węglowy oraz stojaki na rowery. plan ,00 zł wykonanie ,57 zł, tj. 98,83 % 19

20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł wykonanie ,57 zł, tj. 98,83 % Sołectwo Wysoka plan ,38 zł, wykonanie ,50 zł, tj. 93,52 % plan ,96 zł, wykonanie ,61 zł, tj. 96,47 % plan 323,27 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % plan 46,08 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % plan 1.880,65 zł, wykonanie 1.880,65 zł, tj. 100,00 % Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie - koszenie terenów zielonych w Sołectwie Wysoka. plan 484,16 zł, wykonanie 484,16 zł, tj. 100,00 % Zakupiono paliwo do kosiarek. plan 7.732,80 zł, wykonanie 7.732,80 zł, tj. 100,00 % Wykonano usługę koszenia terenów zielonych w Sołectwie Wysoka. plan ,00 zł, wykonanie ,02 zł, tj. 99,84 % plan ,00 zł, wykonanie ,02 zł, tj. 99,84 % Zorganizowano Dzień Dziecka w dniu r. oraz zorganizowano festyn dla mieszkańców w dniu r. plan ,42 zł wykonanie ,87 zł, tj. 90,78 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,42 zł wykonanie ,87 zł, tj. 90,78 % Dostawa wraz z montażem urządzeń na place zabaw. Sołectwo Żerniki Małe Racławice Wielkie plan ,29 zł, wykonanie ,10 zł, tj. 97,64 % Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł, tj. 100,00 % Plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł, tj. 100,00 % Wykonano prace polegające na utrzymaniu czystości na terenie Sołectwa Żerniki Małe Racławice Wielkie. plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.938,70 zł, tj. 98,47 % plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.496,88 zł, tj. 99,79 % Zakupiono artykuły ogrodnicze. 20

21 plan 2.500,00zł wykonanie 2.441,82 zł, tj. 97,67 % Zakupiono donice betonowe. plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.900,03 zł, tj. 98,57 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.996,04 zł, tj. 99,80 % Zakupiono obrusy i firany wraz z karniszami. plan 5.000,00 zł wykonanie 4.903,99 zł, tj. 98,08 % Zakupiono telewizor wraz z osprzętem. plan ,29 zł wykonanie ,37 zł, tj. 96,05 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,29 zł wykonanie ,37 zł, tj. 96,05 % Dostawa wraz z montażem urządzeń na place zabaw. Sołectwo Żurawice plan ,67 zł, wykonanie ,37 zł, tj. 98,82 % plan ,67 zł, wykonanie ,57 zł, tj. 97,85 % plan 1.000,00 zł, wykonanie 995,70 zł, tj. 99,57 % Zakupiono paliwo do kosiarki. plan 300,00 zł, wykonanie 49,20 zł, tj. 16,40 % Zdiagnozowano kosę spalinową pod względem technicznym. plan ,67 zł wykonanie ,67 zł, tj. 100,00 % Zakupiono kosiarkę-traktor. plan ,00 zł wykonanie 9.997,80 zł, tj. 99,98 % plan ,00 zł wykonanie 9.997,80 zł, tj. 99,98 % Wykonano ogrodzenie placu zabaw. 21