Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2018 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz z późn. zm.), postanawia się, co następuje: 1 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok o kwotę ,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. 2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi ,50 zł, w tym: a/ dochody bieżące ,50 zł b/dochody majątkowe ,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok o kwotę ,00 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych. 2. Wprowadzić zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących własnych. 3. Plan wydatków budżetu na 2018 po zmianach ogółem wynosi ,50 zł, w tym: a/ wydatki bieżące ,50 zł b/ wydatki majątkowe ,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, po zmianach wynosi ,50 zł. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. -"W^OJT fiusz Piechoski

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 77/2018 Wójta GrMy z dnia 28 września 2018 roku Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna' ' " l ^ ^ ^ ^ ^. ^ - * > , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 nminip r7wip7knm nmin 7wip7knm nnwi^itnwn-nminnym^ ił^fjłwj^mi , , ,00 Ml 1 III 11~ 1 ICl^ r\mi II M , P w 1 Cl^l\MI 1 1 IJM VV ICILMWM MIIHIIIiyill/ UO w a ^52 Obrona narodowa ^ 0, , ,00 TC O 4 O Pozostałe wydatki obronne U,UU 0. ouu,uu (^nn nn 0 f>r\ci nn z ouu.uu 0, , , Pomoc społeczna ' , ,00 """'^^s^ko.oo Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. f ,00? , , , , rrrłtpnip f*p[n\a/p ptr7vrnpnp 7 hiih7ptli nań^twp np rppli7prip wła^nurh L./MIPMIM MMIMWM MLIf-ylllpIlM - MUM^MLU Ud 1 lolwo lid 1 Md 1 imdmjm VV1dO 1 1 yml 1 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 400, , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie ż funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , , , , Wspieranie rodziny , , ,00 BeSTia Strona 1

3 , , ,00 Razem: , , ,50 f^^f^sz Piechoski BeSTia Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 77/2018 Wójta GrfWy z dnia 28 września 2018 r. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 600,00 500, , Zakup usług pozostałych ,00-500, ,00 Obrona narodowa - ~^ \ -ęif* ^ 0,00 ^^^^^m^f^' ^'"^ '^500,00 ' -^2 5od5d Pozostałe wydatki obronne 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna ' ' ' ^ ^ ^ ^. P i ^ P ł ^ , , ,00 O S Z 10 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Ti 4nn nn 9 n?*! nn 17 nn Ol HZM,Uu 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 p-' Pomoc w zakresie dożywiania , , Świadczenia społeczne , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000, , , Świadczenia społeczne , , ,00 BeSTia Strona 1

5 Sv^iadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne t rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów 1 wyposażenia 4 000,00 124, , Wspieranie rodziny , , , A - l i Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 604, , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów 1 wyposażenia 580, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Pozostała działalność , , Zakup materiałów 1 wyposażenia 5 500, , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, ,00 d9rn 11 nnn nrt 7 nnn nn 1R nnn nn 1 o UUu.UU 1 o MIMM,uU 4300 Zakup usług pozostałych , Razem: , , ,50 WÓJT MgtfPfakusz Piechoski BeSTia Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 77/2018 Wójta Gmmy z dnia 28 września 2018 roku Zmiany w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dział 1A u A u A1 Ol a l a«j 1 o 1 P r 7 a H TmisriA 7r ii 750 Administracja publiczna " " -'^4' z_i i i i a i l a r\j z m i a n i e Urzędy wojewódzkie , , ,00 nr^tjir*ip r*pln\a/p r^tr^um^ina 7 hiih^f^tii nsń^łwn na raali7ania 7aHań u/<«/la<vj^ t.r^ilrwc A-jr 11 icii lo Ł- u u u ^ d u t^ai 13 t w a M a i caiiz-at-ię ^auai i , , , Obrona narodowa 0, , , Pozostałe wydatki obronne 0, , ,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych , , Pomoc społeczna 1 625, orsiduisi M d uoczpieczcmic zaiowuine opiacane za osooy pouterające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. nminifi /7\A/ia7l<Tim nmin T w i a T ^ n m nn\jt/iatnwł~ł-nminn\/m\ iiqtq\a/9mi Ml 1 III 11^ ^^WlCf^rMJI II Mr' 1II li Ł-WlCtŁ-TWJt 1 1 }-łtjwlolkjwu U11 MMI ly 1 1 ly U o L a W a l 11\ , , , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 1 rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,00. sml^ , , , Wspieranie rodziny , , , , ,00 Razem: , , ,50

7 Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 77/2018 Wójta Gminy z dnia 28 września 2018 roku Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie ,00 ' '^ 44i_oo ^ H^^ f , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Obrona narodowa 0, " VWjW Pozostałe wydatki obronne 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, Pnmnr* <nnlnr7na ' 1 Ul 1 iuu OUUIOUAI i Cl - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. s snn on ^^^^^^^^^^^^^ ""1 625)00 T 225) , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne fi^Rnn nn 855 Rodzina fi fi4^ V TW I 1 )VV świadczenie wychowawcze , świadczenia społeczne , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz^ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów 1 wyposażenia 0,00 124,00 124, Wspieranie rodziny , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 190,00 10, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 684,00 60, , Składki na Fundusz Pracy 336,00 40,00 376, Zakup materiałów i wyposażenia 580, , ,00 Razem: , , ,50 OJT anusz Piechoski

8 UZASADNIENIE do Zarządzenia nr 77/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Załącznik Nr 1 i Nr 3 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie: 1/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2018 z dnia 21 września 2018 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; 21 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 308/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na realizacji zadania związanego z ewakuacją (przyjęciem) ludności w ramach ćwiczenia obronnego Anakonda 18"; 3/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2018 z dnia 17 września 2018 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust.l pkt 20 ustawy o pomocy społecznej; 4/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 r oraz Nr 342/2018 z dnia 21 września 2018 r, zwiększającej plan dotacji o kwoty: zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne; zł z przeznaczeniem na realizacje art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem"; 5/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 28 sierpnia 2018 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania"; 5/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/18 z dnia 17 września 2018 r. oraz nr 350/2018 z dnia 25 września, zwiększającej plan dotacji o kwotę zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry start"; 6/ dokonano również korekty decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r., dotyczącej zmniejszenia dotacji w dziale 855 rozdział o kwotę zł i przeniesienie tej kwoty na realizacje programu Dobry start". Korekty dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN z dnia 26 września 2018 roku. Załącznik Nr 2 i Nr 4 Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetowych polegają na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celu dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji zadań budżetowych, jak również dostosowania planu wydatków do wysokości dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego. Dotyczy to następujących zadań: - dział zwiększenie planu wydatków o zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz dokonano korekty wydatków dot. promocji gminy;

9 - dział zwiększenie planu wydatków o zł, z przeznaczeniem na realizacji zadania związanego z ewakuacją (przyjęciem) ludności w ramach ćwiczenia obronnego Anakonda 18"; - dział korekta planu wydatków dotyczących realizacji zadań dotyczących profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi; - dział zwiększono plan wydatków o zł z przeznaczeniem na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne zł, - pomoc w zakresie dożywiania zł; - dział dokonano zwiększenia planu wydatków, z przeznaczeniem na: - realizację rządowego programu Dobry start" zł, - realizacje art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem" zł; Natomiast zmniejszono plan wydatków na świadczenia wychowawcze o zł, w wyniku korekty decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. oraz decyzji Nr 335/18 z dnia 17 września 2018 r.; - dział korekta wydatków dotyczących akcji Sprzątanie świata"; - dział korekta wydatków na zakup energii na boiska sportowe. 9