1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gmirw:

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 257, ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz z późniejszymi zmianami) oraz w związku z 10 Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2012 Nr X/113/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2011 roku zarządzam, co następuje: 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gmirw: - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi ,32 zł, w tym : 1) dochody bieżące w kwocie ,32 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł, 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy: - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę ,50 zł - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę ,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi ,32 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,32 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie zł, Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu. 2

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2012 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 19 grudnia 2012 roku Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2012 rok Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 852 Pomoc spoleczna ,00 0, , , w tym z ty1ulu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udzialem środków, o których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 Składki na ubezpieczenie zdrowolne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , Zasiłki stale ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, , ,00 1 w tym z ty1ulu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udzialem środków, o których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem : ,32 0, , , ,00 0,00 0, ,00 - majątkowe majątkowe razem: J: tym z ty1ułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gółem: I:tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart, 5 ust 1 pkt 2 I ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,32 0, , , ,00 0,00 0, ,00 ~

3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2012 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 19 grudnia 2012 roku Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2012 rok Z tego z leg: wydatki na programy Dz i ał Rozdział Plan Wydatki finansowane z bie.tące wydatki wydatki związane Swladczenla na wynagrodzenia I dotacje na ud ziałem jednostek z realiza cją Ich rzecz osób składki od nich zadania bieżące środków, o budżetwych. statutowych fizycznych: nal iczane kt6rych mowa w zadań ; ano 5 usl. 1 pkl AClminiS1facja publiczna Ur.zędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług po203ta1ych piaiyzl)'luluzłkupu..-ugl~ 4360 łw1aoczm)'ctl w ruc.ncmti ~.-;:I z lego: wypłaty z lyluitj poręczeń i gwara ncji przed zmianą , , , , , zmniejsz enie zwiększenie po zmiana ch , , ,«646588,35,0, przed zm ia ną ,, ,1 ' ,1 zmniej szenie '20 zwiększe nie po zmianach ,, ',' ' " ' < przed zmianą '25000 ' '25000 '25000 zmniejszenie zwiększenie po zmianach ' '30000 '30000 przed zmianą zmniejszenie ,720 twfonlczntł zwiększeme po zmianach przeci zmianą P'N llylulj zakupu IIMIQ temll łitt~!'i zmniejs zenie ~yctlwSlac.jnW/leI~I lk. i lelefonlczl'lej. ZW ię kszenie po zmianach R6lneoptalyi$~ PozosIała dzlałalnas t 4300 Zakup U$oIug po:roatiiłycn 4430 fł6.meopl.llyl~ki pf"2ed zmi aną '0300 '0300 ' zmniejszenie zwiększenie ;po zmianach pf2ed zmianą , , , ,44 975' 5,25 6'600 zmni ejszenie zwlęk.szenle po zmianach , ,69 200'052, ,25 6'600 przed zmianą zmniejszele ZWiększenie po zmianach przed zmi aną zmniejszenie '63 zwię ksz enie po zmianach przeci zmianą ' Bezpieczeństwo publiczne I Chrona zmniejszenie -'2 '2 -'2 -'2 przeciwpożarowa ZWiększenie '2 '2 ' 2, 2 po zmiana ch '30655,, ~, obsitjga długu Wydatki majątkowe ' ' Inwestycje i zakupy Inwestycyjne z tego: wlym : na programy zakup I objęcie fm ansowane z akcji I udziałów oraz wnlesieme udziałem środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa ano 5 usi. 1 pkt 2 hand lowego. i 3, ' ' 3770 ' '3770 '2'955 '2'955 ' '3770 '

4 75412 chotnlc.ze s t raże po ż arna Sk1.arflll f'll u~anlałplecll'lł RÓlneoptały l ł'd lcl ki 801 ŚWia ta i wychowanie '---' Szkoły podstawowe 3020 Wy'Q*~ rma~ ao wynagtdz~ laln.ip mltel'lilllów I W')'P$&UJ'IIł Zalruppornoc,0iII~, ~kftw'l1chlkslttz t k 4280 Z41)wplJ$Alg:dtowotJlych 4300 Zakup U$Iug polsii!yeh 4350 Z.kup..."IIIJQ ~łpu do --.;III'MIltMl przed zmianą ' ' e zmniejszenie -12 -, zwiększenie po zmianach l1hi H S1 6 48a16 przed z mianą ' '50 ' 50 zmniejszenie ZWiększeni e po zmian acn przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed z m ianą , , ,2' 75'"92_ , zmniejszenie , , , ,12 ZWiększenie 35059, , ', , po zmi anech ,21 107' 3931, , , '8,88 ' ' przed zmianą , , , , zmniejszenie , , , ,57 zwiększenie po zmianach , , , H, & <9ti6 przed z mianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmia ną '6608, , zmniejszenie , , , , 57 ZWię k sz enie po zmianach , , , ,15 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianadl pned zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianad'l przed zmianą ' zmniejszenie zwię kszenie po zmianach przed zmianą zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą pbtyzłylukjz.kupu...u; ~ zmniejszenie 'wiiiiczor!jchwruc:llormj ~...a I",fonlczne:l zwu:kszenie po zmianach 1146 "' przed zmianą pił I. : łyiukj Z.lwpu upjg 1~IC)1n)'Cn zmniejszeme I ~)'Cnw,~pac..zNfiaoed zwiększeme po zmianach przed zmianą PCIl6.z e tjla'bowe kti jooloe R ćzne opiaty I tjo;wiki ddziały Przedszkolne w szkolacł\ podslawowych - zmniejszenie -" zwlększele po zmianach p"ed zmian ą zmmejszenle zwiększenie po zmianach p"ed zmianą , , , , zmniejszenie -269' zwiększenie po zmianach , , , ,

5 80104 Przedszkola Gimnazja 4110 S~ll'"llubtizpillcz.nlIo~1lI adJd NI FundUCl Precy 4210 Zalcup rnllerial60n I wypo$&zenił 4410 PodtónefUZtowołkl.)owe 4010 Wyr\łIgrClUIl*~p'~ 4110 Sk1ad~ na UD8:ZP'ec2.nił.~ przed zmianą ~ I ~ zmniejszenie '000 ~ :z:wlększenle po zmianach 6" przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie ' zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Q4 zwiększenie po zmianach przed zmianą , , t , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększeme po zmianach przed zmianą zmniejszenie -t zwlększele po :z:mlanach przed zmianą 1337, , , , platyzt'1tułuz..itupijialog ~ zmniejszenie -692 awlłdczonych w ~ PlJbIocmIIi aitc:j \łłoi!trlcznej zwlęks,zenle po zmianach 645,09 645,09 645,09 645,09 przed zmianą ~łlzr,1"'z..~upo.i ~,,~ zmniejszenie '~w '*P"ll'rIIIiI~ ied lłłeloruanej zwiększen ie 4010 Wynagr-dlłlU o.tbowł p'~kq.ol 4110 Sl<ładkilUl ubezpioectenla a.poiec:.zne 42t Złllrupmlllłrlałórtrl~en" 4270 Zak1Jp ut>ng IW'lloorycf'l 4280 Zlk1Jp VSĄ"g ZdlowotrTfCh 4350 ultup UWg sltpu 00 I/l1o lrmtńiił po zmianach pr.!ed zmianą , , , , zmniejszenie.10822, , ,55 zwtększenie po zmianach , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach p~ed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach p!'2ed zmianą 53694, , ,82 zmniejszenie -2526, , , zwiększenie po zmianacn 51166, , ,27 pr.zed zmianą zmniejszenie zwiększenie po :z:mianach przed zmianą zmruejszenle zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwięk.szeme po zmianach '

6 prze d zmia ną '500 \1 0 ' ol I pg Iy2IY1uk.1 U~~~ h zmniejszenie -300 '-"!ID D 4380 ~WI~~-a INloola.nej zwi ę kszenie po zmianach '200 ' 200 przed zm i aną piii:.:tył uk.l llliwpu wug~ zmn i ejszenjl~ ~w.:acjonifntl~...a,wfl"kl'nej zwiększenie Poa:razlSiuZ~II:ra~ 4430 R6:"" opiłty 1~'"Io; Dowożenie uczniów do szk.ói 4300 ukuj) ijaiug pol'l18łyd'l 85 ' chro na zdrwia 85'54 PrzeciwdZiałanie alkohohzmowi 4010 ~ I Z~QIIo/JaIIIHI J)f8C.owmIc6vt 4110 SidiII#J,.. tbuplkzeniil lpoiok:.ztli WyfI8glodll ma bel\7stlwl: 4210 Zakup 1JWI\efwIÓII i wypouzenll po zmianach ' ' 00 przed zmia ną ' 000 zmniejszenie zwię k sze n ie po zm ianach przed zmianą zmnie)slenie zwi~k.szen i e po zmianach ' przed zmianą ,12 5'6476.' 2 5'2378. ' ,79 4' 00 zmniejszenie zw ększe n ie ' ' ' ' 2 lpo zmi anach , ,9' 4100 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie ' ' ' 2 po zmianach ' ' ' przed zmianą '37500 ' 37500, , zmniejszenie -2949, ! ' 255 -'694,59 zwiększen ie 2949, ! po zmianach ' ' ' , przed zmianą , , , , zmniejszenie -2! , ' 255 -' ZWiększenie ,59 2!049, po zmianach , ,27 ' ' przed z mi aną zmniejszenie '255 -'255 -' 255 zwiększenie po zmian ach przed zmianą Lmniejszenie lw lękslen ie 87, , po zmi anach przed zmianą 6520, o.s zmniejszenie ZWiększe n ie lpo zmianach ,58 przed zmianą 11152, , ,88, zmniejszenie zwiększenie , po zmianach ' ,75 ' 3932, przed Lmlaną zmniejszenie -'326,87 -' ' ' '--.. zwiększen I e po zmianach 50673, ' ' ' '3 przed zmianą ()płmy : t)1\iłi,i nk~iiial~ yc.h zmniejszenie -195,38 -' ,38 -' waoc:zllycn w r u;łlomlj pubk;zrlej...ci 1.lIlonIcznej zwiększ enie pła UI :tytullzalnpoj ~~ nych 4370 łwiadclonych w ~ po..ickzniij *<:1 po zmianach przed zmianą zmniejszenie 172, , ' teleronicznej. zwl~k.szen i e R6: l'ii optaty i.w.tu po zmianach przed zmianą 120 ' 20 ' 20 ' 20 zmniejszenie zw i ększen i e 80 B po zmianach

7 852 Pomo"Cspo4ec.zna Domy pomocy społecznej przed zmianą ~ ,03.t2148,Q2 134 ' ,i l 1 zmniejszenie -6933,42 ',""", , , zwiększeme 22078, , , , , po zmi anach , , , ,97 przed zm i aną z.mruejszenie zwiększeni e po zmianach 24 ' przed zmianą l.aio.4i umjg P'DZ jitdnoa&ki. ~ zmniejszeni e I I'f)1.~ od mycl'l)tdno&l.jit umorl~u,..,,- lwi~kslerle o zmianach ' Pl"led zmianą ,2 '4517, ,97 ŚWi a dczenia rodzinne, świadczenia l funduszu allmenlacyjneego oraz składki na ubezpisclenla zmniejszenie -1088,42 ' 088, , ,42 emerytalne t rentowe l ubezpieczenia Społeanego zwiększenie 1088, , , ,i7 7,45 po zmianach , , , , ~odzet'iii05w'e~:i(6w SI<*Jkj,..~enLI~ 4120 SlUaki na F Ul'Idu ł.l Pracy 4610 Koszty PSI~PQWłI'lll ąoowego IproluUlorWJeogo przed zmianą , , , ,23 i zmniejszen ie , , , ,42, ZWIększen i e po zmianach 48282, , , ,81 p1'2ed zmianą 44560, , , ,34 l zmniejszenie zwiększen i e 1007, , , ,12 po zmianach 45567, , , ,48 przed zmian ą 1247, , , ,27 zmniejszenie zwiększenie 73,85 73,85 73,85 73,85 po zmia nach 1321, , , ,12 p1'2ed zmianą 62,02 62,02 62,02 82,02 zmniejszenie zwiekszenie 7,45 7, 45 7, 45 7,45 po zm ianach 69, ,47 69,47 i S kładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za P1'2ed zmianą S by pobierajace niektóre św adczenia z pomocy zmniejszenie SpołeClnej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za zwiększe ni e osoby u cze stniczące w zajęciach w centrum inleg racji społeczn e j. po zmianach Skl.kflij na ubezpieczenie ldrcl'rtlt1w ZaSIłk i Slałe 3110 Swtada:ł'flIa, poiitic.li"\ł srodkl pomocy społecznej 4,, 0 Sldłdki na ubezpiecl'f"iia apomcziw Pozostała dz l a l alnosć 4300 I,,,,,,p"..., ""'''''''''''' przed zmianą zmll1ejszenle zwię k szenie po zmlanacłl przed zmianą zmniejszenie zw iększe nie po zmianach przed zmianą zm niej szen ie zwiększenie po zm i a n 9Cłl przed zmianą ' , ,28 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , ,28 p1'2ed zmianą zmniejszenie lw1ek.szen ie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwlęk.szenle po zmianach ' przed zmianą zmniejszeme zw iększenie '-

8 przed zmianą "".ru , , , , zmniejszenie zw lęk.szenle I po zmianach 9345 ) ~ '- l 900 Gospodarka komunalna I ochrona środowiska Zakłady gospodal1d kom unalne) 4210 lakup 1'1'W.~ l WfPAZtorIbI 4260 ZI k"up tflmgtl 926 Kultura fizyczna 4300 ZalIup ułługpz~h b iek.ły sponowe Wynagrod.l:eni.1 0S000we Pfacownlk~ s~ na f undusz PIIIC'f po zmianach , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zw ię kszenie I ~ zmian ach ' , , ,65 27S1, prze d zm ianą B , ,66 zmniejszenie zwi ę ksz enie po zmia na ch , , , ,66 przed zmi a ną ' zmniejszenie sc ZWiększenie po zmianach ' przed zmianą zmniejszenie zwiększe n ie po zmianach pr.led z m ian ą ,72 zmniejszenie -1096, , , ,37 zw lęk.sze nl e 10 96, , ,37 po zmi anach , ,35 przed z mianą , , , , zmniejszeme - 192,74-192,74-192,74-192,74 zwię l( sz enle 1096, , , ,37 po zmianach , , , ,26 przed zmi a ną zmniejszeni e zwięks ze n ie po zmianach przed zmi a n ą zmniejszenie - zwiększenie 96,37 96,37 96, po zmi anach , , ,37 przed zmi a n ą H platazty1uiljzakupuuwgl...k~"~ zmniejszenie , I!.wIadczonycn w slac}onlmej p..birczl1ifi.,.ei t.fanlcz!ltj z wi ę ksz enie Zadania w zakresie I(ullury fi zycznej 4210 Zakup ma1e,qiów I "'YPi&leNI Wydatki razem : po zm ianach 1507, , przed zmianą 47166, , , ,72 zmniejszenie -903, ,63-903,63-903,83 ZWiększenie po zmianach 46263, , , ,09 przed zmianą , , ,72 zmniejszenie -903, ,63-903,63 zwiększenie po zmianach , ,09 przed z mi a ną , , t,s , , , zmniejszenie , , ,5-9843, Z Większeni e 96195, ,5 7479, , po zm ia nach , , , , , , (3 ~