19 do 21 stycznia 2015 r.

Transkrypt

1 INFORMACJA, al. Niepodległości 34, Poznań, hol główny, tel.: ; fax , Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament w Znak sprawy Upoważnienia nr DKO z 16 stycznia z 6 lutego DZ nr DKO z 15 grudnia 2014 roku Upoważnienia z 26 lutego z 23 marca Nazwa jednostki kontrolowanej Badań Psychologicznych Marka Marzenna Perkowska, Katarzyna Grześkowia, ul. Staszica 5/15, Poznań Psychologiczna Mototesty Magdalena Beissert- Kaczmarek, ul. Borówkowa 47, Suchy Las Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, ul. Wielka Poznańska 89, Rogoźno Psychologiczna Traffico Piotr Kurpiel, al. Wielkopolska 67, Poznań Psychologiczna Ćwioro Ryszard, ul. Unii Lubelskiej 1, Poznań Zakres objęty kontrolą Termin przeprowadzenia kontroli o kierujących (Dz. U poz. 600 z późn. zm.), 19 do 21 stycznia 9 do 13 lutego (Dz. U poz. 600 z późn. zm), Problemowa - w gospodarki roku finansowej oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu Centrum wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i zakończenia adaptacji działki położonej w Rogoźnie, ul. Wielka Poznańska 91 o kierujących (Dz. U poz. 600 z późn. zm.), (Dz. U poz. 600 z późn. zm), od 2 do 6 marca 2015 r. od 25 do 31 marca Stwierdzenie ujęciu ogólnym nie w badanym nie w badanym nie i uchybień. badanym Badania kontrole wyposażona w odpowiednie testy diagnostyczne, prawidłowo prowadziła dokumentację psychologicznych oraz Rejestr osób badanych. Warunki lokalowe były zgodne Wydano zalecenia (tak/nie) 23 lutego, przesłano do Pracowni Badań Psychologicznych Marka Marzenna Perkowska, Katarzyna Grześkowiak 25 lutego Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontoli w w 13 marca, przesłano do Pracowni Psychologicznej Mototesty Magdalena Beissert-Kaczmarek 17 marca 31 marca, przesłano do Psychologicznych Traffico Piotr Kurpiel 2 kwietnia 22 kwietnia, przesłano do Pracowni Psychologicznej Ćwioro Ryszard 24 kwietnia w strona 1/8

2 z Ministra z dnia 8 lipca 2014 r. DZ z 5 marca 2015 roku Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu ul. Sanatoryjna Poznań-Kiekrz Kontrola problemowa w działalności jednostki, gospodarki mieniem, rozliczenie dotacji z umowy DZ.IV/6/2014 z roku kontroli nie dotyczące braku zapisu w Karcie Badania Psychologicznego danych dotyczących oceny i opisu osobowości roku W trakcie kontroli nieprawidłowość Wydano zalecenie DZ z 31 marca 2015 roku Wojewódzki Szpital Zespolony Kontrola doraźna dotycząca funkcjonowania w Koninie ul. Szpitalna Oddziału Konin Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala roku nie DZ z 4 maja 2015 roku Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży ul. Wielka Poznańska 89, Rogoźno Kontrola doraźna w sprawie skargi pracowników Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży roku W trakcie kontroli nieprawidłowość. Wydano zalecenie Upoważnienia z 24 kwietnia Psychologiczna Anna Pokorska-Korobacz, ul. Sczanieckiej 5/1, Poznań od 27 do 30 kwietnia Badania kontrole wyposażona w odpowiednie testy diagnostyczne, prawidłowo prowadziła 10 czerwca w strona 2/8

3 o kierujących ze zm.), Rejestr osób badanych. Zakres przeprowadzonych psychologicznych był zgodny z przepisami. Warunki lokalowe były zgodne z Ministra z z 6 maja z 22 maja DZ Nr DKO z Doraźna w Psychologiczna TRANS Izabela Adamek, ul. Kościuszki 53, Czarnków za okres od 1 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r. Badań Psychologicznych AUTO-ZYK s.c., ul. Jugosłowiańska 25, Poznań Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, Poznań Upoważnienia Wielkopolskie Marszałka Wielkopolskeigo: nr DKO , nr DKO z 5 marca 2015 Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15, Poznań Kontrola doraźna w weryfikacji dokumentacji tj. "Kart Zlecenia Wyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego" pod kątem uwag zgłaszanych przez ratowników medycznych za okres od r. do r. kontroli brak potwierdzenia odbioru orzeczenia psychologicznego przez osoby badane. 7 maja nie w badanym od 25 do 29 maja od r. do r. Problemowa za rok w okresie od 6.03 do 2014, w : w roku gospodarowania oraz w Wielkopolskiego. nie w badanym nie. Stwierdzono uchybienie, w aktualizacji informacji dotyczących praw pacjenta umieszczanych na tablicach informacyjnych na oddziałach szpitalnych. Wprawdzie nie miało ono wpływu na ocenę działalności Centrum, ale wymagało omówienia. W związku z powyższym zalecam na bieżąco usuwać z tablic informacyjnych wszelkie nieaktualne ogłoszenia. 16 czerwca, 16 czerwca, w w podpisane Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2015r. i przesłano do p.o. Dyrektora Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu reglaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrone podpisane Wielkopolskiego 27 lipca 2014r. przesłano do Dyrektora Centrum. DZ- Szkolny Związek Kontrola doraźna rokuw trakcie kontroli strona 3/8

4 Sportowy upoważnienie nr DKO- "Wielkopolska" ul. Golęcińska 9, z 28 Poznań maja 2015 roku Marszałka Wielkopolskiego: -nr DKO z 1 lipca, Upoważnienia z 9 czerwca Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy ul. Promenada 7, Śrem, Przychodnia Lekarska Multi-Medic, ul. Cieszkowskiego 100/102, Swarzędz dotycząca realizacji zadania publicznego z umowy nr 18/DZ.III/2013 Problemowa za rok 2014, w : w gospodarowania oraz w Wielkopolskiego. o kierujących ze zm.), w okresie od 6 lipca 2015 roku do 21 lipca 2015 roku. od 12 do 18 czerwca z uwagi nieprawidłowość - polegająca na wykorzystaniu dotacji niegodnie z przeznaczeniem na fakt zwrotu dotacji na konto UMWW poddanym kontroli. Badania kontrolne wyposażona w odpowiednie testy diagnostyczne, prawidłowo prowadziła Rejestr osób badanych. Warunki lokalowe były zgodne z Ministra z przesłano projekt. wystąpienia go oraz wystąpienie podpisane Wielkopolskiego 17 września do Dyrektora Zakładu. 26 czerwca w Nr DKO z 25 czerwca z 6 lipca Centrum Badań Psychologicznych Gostyński Paweł Gostyński, Grodzisk Wlkp., Ul. Wiśniowa 52/3A Liga Obrony Kraju Biuro Zarządu Głównego Oddział w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1A, Poznań Doraźna w o kierujących ze zm.), za okres od 1 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r. kontroli brak zapisów dotyczących przeprowadzonego wywiadu psychologicznego i obserwacji, oceny i opisu osobowości oraz Karta badania psychologicznego nie zawierała wszystkich wymaganych stron. 30 czerwca Badania kontrolne Dokumentacja Badań od 9 do 14 lipca 2015 r. Psychologicznych oraz Rejestr Osób 7 września, Badanych prowadzono zgodnie z Ministra z Orzeczenia psychologiczne były wystawiane zgodnie z wzorami, określonymi w rozporządzeniu. Badania kontrolne psychologiczna 27 lipca prawidłowo prowadziła Rejestr Osób Badanych, zakres przeprowadzonych psychologicznych był zgodny z przepisami, wyposażona w testy papierowe, w w strona 4/8

5 z 23 lipca Nr upoważnienia: DKO Z dnia Psychologiczna mgr Elżbieta Kapturska., ul. Poznańska 41, Słupca Diagnoza i Pomoc Psychologiczna Walentyna Grabska Gniezno, Ul. Kasprowicza 5B i aparaty diagnostyczne. Warunki lokalowe były zgodne z Ministra z kontroli, że brak było potwierdzenia odbioru orzeczenia psychologicznego przez osobę badaną. od 27 do 31 lipca 2015Badania kontrolne r. dokumentację psychologicznych prowadzono prawidłowo, zakres prowadzonych psychologicznych był zgodny z przepisami. wyposażona w testy diagnostyczne umożliwiające przeprowadzenie psychologicznych oraz warunki lokalowe były zgodne z Ministra z od 14 do 20 sierpnia kontroli, że psychologiczna prowadziła Rejestr Osób Badanych, co było zgodne z przepisami ustawy, ale wpisano do tego Rejestru, także inne osoby, którym w wyniku badania psychologicznego nie były wydawane orzeczenia psychologiczne. Badania kontrolne psychologiczna 7 września, prawidłowo prowadziłapaździernika Rejestr Osób Badanych. Zakres przeprowadzonych psychologicznych był zgodny z wymogami rozporządzenia. wyposażona w testy diagnostyczne umożliwiające przeprowadzenie psychologicznych. Warunki lokalowe były zgodne z Ministra z w w 6 strona 5/8

6 Nr upoważnienia DKO Z dnia DZ Upoważnienia: - nr DKO z 30 czerwca 2015r., - DKO z 30 czerwca DZ Upoważnienia: - nr DKO z 15 października 2015r., z 15 października 2015r. DZ upoważnienia Marszałka Wielkopolskiego nr: DKO DKO z 16 Ośrodek Szkolenia Zawodowego MOTOMEX Jan Walkiewicz, Pniewy, Ul. Jakubowska 31 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskeigo w Kościanie, Kościan, ul. Paderewskiego 1A od 21 do 25 września Kontrolę problemową za 2014 rok przeprowadzono w gospodarowania oraz w województwa wielkopolskeigo Wojewódzki Szpital dlakontrola doraźna w Nerwowo i Psychicznie gospodarki Chorych im. finansowej i stanu Aleksandra zatrudnienia za okres Piotrowskiego od r. do "Dziekanka" w r. Gnieźnie, ul. Poznańska 15, Gniezno Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45, Leszno Kontrola doraźna za okres od 1 stycznia do 30 września 2015 roku w gospodarki finansowej i realizacji Programu Restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego r r. od do kontroli, że w Dokumentacji psychologicznych brak było dokumentów z testowych lub odpowiednich wydruków komputerowych Badania kontrolne wysokość pobieranych opłat za badanie 23 psychologiczne była października zgodne z Ministra z Rejestr osób badanych oraz zakres przeprowadzonych był zgodny z przepisami. wyposażona w testy diagnostyczne umożliwiające przeprowadzenie. Warunki lokalowe były zgodne z Ministra z kontroli w Kartach psychologicznych brak potwierdzenia odbioru orzeczenia psychologicznego przez osobę badaną. nie i uchybień nie i uchybień Stwierdzono nieterminowego regulowania zobowiązań. w Tak. Regulaminem Kontroli podpisane Wielkopolskiego strona 6/8

7 października 2015 w Lesznie roku DZ- Wojewódzki Zakład Kontrolaa problemowa r Opieki Psychiatrycznej za 2014 rok w : Nr DKO-Sp. z o.o. w gospodarowania z 11 września Sokołówce, Kożminek oraz w województwa wielkopolskiego. DZ-IV DZ-IV DZ-IV Marszałka Wielkopolskiego:- nr DKO z 24 sierpnia 2015r. NZOZ "Family Dent Kontrola problemowa Stomatologia" Alicja w Zaremba, Monika Olejnik s.c. w Poznaniurealizacji stażu podyplomowego lekarza dentysty (od pażdziernika 2013r. do września 2014r.) SP ZOZ w Obornikach Kontrola problemowa w realizacji stażu podyplomowego lekarza (od października 2012 r. do listopada ) Szpital Średzki Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, Chrzypsko Wielkie Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej nr DKO- Kaczmarek, ul. Kontrola problemowa w realizacji stażu podyplomowego lekarz (od października 2012 r. do listopada ) Problemowa za rok 2014, w : gospodarowania oraz w Wielkopolskiego. W trakcie kontroki nie - brak polis obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zawartych umów zleceń z osobami fizycznymi. Tak Opóźnienie w wypłacietak wynagrodzenia Nie Brak podpisanej umowy z podmiotem do którego skierowano stażystę w celu realizacji stażu cząstkowego. w okresie od 26 Stwierdzono sierpnia 2015 roku do 18 września 2015 roku. od 05 do 09 października prowadzenia dokumentacji medycznej tj.: Księga Raportów Lekarskich i Księga Raportów Pielęgnairskich prowadzona była niezgodnie z W trakcie opracowywania przesłano projekt wystąpienia go oraz wystąpienie podpisane w tymwielkopolskiego 21 przepisami. stycznia 2016 r. do W Księdze Raportów Dyrektora Zakładu Lekarskich : brak oznaczenia podmiotu, co narusza 30 pkt 1, wpisy dokonywane do księgi są trudne do odczytania ze względu na niewyraźne pismo, co narusza 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. W Księdze Ratortów Pielęgnairskich : brak oznaczenia podmiotu, co narusza 30 pkt 1, wpisy dokonywane do księgi są trudne do odczytania ze względu na niewyraźne pismo, co narusza 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia oraz brak pełnej statystyki oddziału, co narusza 31 pkt 4 niniejszego rozporządzenia. badanym.. UMWW.. strona 7/8

8 Powered by TCPDF ( z 30 września 2015r. Kilińskiego 18, Śrem AKAMED Anna Sabok Rzepka, Krzysztof nr DKO- Rzepka s.j., ul. Przemysłowa 11, z dnia Poznań 28 października 2015 r Firma Usługowo- Szkoleniowa prowadzenia pracowni psychologidznej w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz.U.2015 poz. 155 ze zm.), za rok 2013 i Problemow w w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujacych (Dz. U poz.155 ze zm.), nr DKO- "DORADCA" Agnieszka z 16 listopada Palatyńska, ul. Rynek 29/2b, Szamotuły w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U poz. 155 ze zm.), nr DKO z 22 maja Usługi Psychologiczne Maria Radziewicz, ul. Piłsudskiego 30, Nowy Tomyśl DZ- Stowarzyszenie Integracyjne nr DKO- Wspólnoty "Barka" Chudobczyce 27, z Luboszwrześnia 2015 roku Centrum Integracji w usawie z dnai 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz.U poz. 155 za rok 2013 i Społecznej Zgierzynka wyposażenia dla 59, gm. Lwówek. Centrum Integracji Społecznej w Zgierzynce, gm. Lwówek, utworzonego przez Stowarzyszenie "Barka" z siedzibą w Chudobczycach Medicover sp. z o.o., Warszawa, ul. nr DKO- Aleje Jerozolimskie 96 (adres pracowni z 29 : grudnia Poznań, Pl. Andersa 5) wytworzenie informacji: Leszek Sobieski od 29 października do 04 listopada od 17 do 23 listopada od 10 do 16 grudnia 2015r. k.problemowa Porozumienia Nr roku 7/DZ.III/2014 zawartego r. z przeznaczeniem na: zakup pierwszego w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U poz. 155 od 30 do 31 grudnia wprowadzenie informacji do podstrony BIP: :34:11 przez Tomasz Orłowski badanym badanym badanym. nie i uchybień. W wyniku kontroli "Dokumentacji psychologicznych", że w 23 przypadkach brak było w niej dokumentów z testowych lub odpowiednich wydruków komputerowych. 12 listopada 16 grudnia 2015r., 23 grudnia, 25 stycznia 2016 r., 4 marca.... Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie bezpośredni link do strony www strona 8/8