Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

Transkrypt

1 Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 362 Rady Miasta Konina z dnia 18 lipca 2016 roku Lp finansowe od do Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) z teg , , , ,15 1.a - wydatki bieżące , , , ,84 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , wydatki bieżące , , , Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna Pod wspólnym niebem Europy. Cel: Podniesienie kompetencji matematycznojęzykowych przy wykorzystaniu wypracowanych innowacyjnych metod pracy oraz zastosowania technik multimedialnych dla dzieci w wieku przedszkolnym (dz. 801 r ). jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjny mi okres realizacji (w wierszu program/umowa) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: łączne nakłady , , Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji. Cel: Międzynarodowa wymiana młodzieży pod kątem poszukiwania nowych metod integracji w środowisku osób niepełnosprawnych, poszerzenie kompetencji (dz. 801 r.80195). Gimnazjum nr 2 im Polskich Alpinistów w Koninie , , , Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Sukces dziecka w naszych rękach. Cel: Podniesienie jakości edukacji (dz. 801 r ). Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjny mi , , ,44

2 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/umowa) łączne nakłady finansowe od do Bądź przesiębiorcą dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie (dz. 853 r ). Program Operacyjny Pomoc Techniczna , , Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata wraz z modelowym pilotażem (dz. 750 r ) wydatki majątkowe Program Operacyjny Pomoc Techniczna Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata wraz z modelowym pilotażem (dz. 750 r ) Wydatki na programy, projekty lub zadania 1.2. związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania 1.3. pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z , , , ,15 tego wydatki bieżące , , , , Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r ). Wynajem, z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. 700 r ) Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu (dz.700 r ) Strona 2

3 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/umowa) łączne nakłady finansowe od do Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r ). ch , , , Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (dz. 801 r ). Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata (dz. 851 r ). Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe (dz. 700 r ) , , , , , Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej (dz.700 r ) , , , , Konwojowanie gotówki z kas Urzędu ego do banku (dz. 750 r ). Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 r.75020). Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz ). Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina (dz. 900 r ). Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie m (dz. 750 rozdz ). Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (dz.921 r ). Organizacja cyklicznych koncertów z cyklu "Muzyka w ratuszu - Prezydent zaprasza" (dz. 921 r ) , , , , , , , Strona 3

4 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/umowa) łączne nakłady finansowe od do Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego (dz. 852 r ) Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina-III edycja , , , Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dz.710 r ). Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r ). Wypłata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzających projekty podziału działek (dz. 700 r.70005). Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu przy ulicy Zakładowej, część wschodnia (dz.710 r ). Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów w rejonie ulicy Parowozownia (dz.710 r ). Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 r ). Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz. 900 r ) , , , , , , , , , , , , Strona 4

5 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/umowa) łączne nakłady finansowe od do zanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r ) Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r ) Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do internetu (dz. 750 r ) Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM (dz. 700 r ) Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych (dz. 852 r ). Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (dz. 852 r ). Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka (dz.852 r ). Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r ). Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI ch Strona 5

6 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/umowa) łączne nakłady finansowe od do Stworzenie systemu kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych K OSI Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Glinka, Kurów (dz.710 r ). Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005). Wykonanie ortofotomapy terenu Miasta Konina (dz710 r ) ,00 4,00 4, Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r ,60016). Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin (dz.900 r ). ch ch , , Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (900 r , 90095). ch , , , Dystrybucja energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (dz. 900 r, 0015,90095). ch , , , Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji podatku od towarów i usług na poziomie miasta i wdrożenia nowego modelu rozliczeń podatku VAT (dz. 750 r ) Strona 6

7 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/umowa) łączne nakłady finansowe od do Odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych (dz. 700 r ) wydatki majątkowe , , , Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r ). Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii (dz.900 r.90095). Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 (dz. 801 r ). Wniesienie wkładu pieniężnego do ego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowousługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 (dz. 700 r ). ch Dotacja celowa dla ej Biblioteki Publicznej w Koninie na zadanie "Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie - kompleksowa modernizacja energetyczna"(dz. 921 r ). Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską (dz. 600 r ). Rozbudowa ulicy Kleczewskiej (dz. 600 r ). Szlak Piastowski - Koniński Słup Drogowy (dz. 921 r.92120). Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (dz.600 r ). ch ch , , , Strona 7

8 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/umowa) łączne nakłady finansowe od do Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie terenów punktów przesiadkowych na terenie miasta Konina (dz.600 r ). ch Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych (dz. 700 r ). Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego (dz.600 r ). Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych (dz. 600 r ). Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r ). Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie ch ch Strona 8

9 Wieloletnie przedsięwzięcia Lp Limit zobowiązań a 1.b - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki na przedsięwzięcia-og , , ,00 4,00 4,00 4,00 4, , , , ,00 4,00 4,00 4,00 4, , , Wydatki na programy, projek związane z programami reali środków, o których mowa w z tego: - wydatki bieżące Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna Pod wspólnym niebem Europy. Cel: Podniesienie kompetencji matematycznojęzykowych przy wykorzystaniu wypracowanych innowacyjnych metod pracy oraz zastosowania technik multimedialnych dla dzieci w wieku przedszkolnym (dz. 801 r ). Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji. Cel: Międzynarodowa wymiana młodzieży pod kątem poszukiwania nowych metod integracji w środowisku osób niepełnosprawnych, poszerzenie kompetencji (dz. 801 r.80195) , , , ,63 Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Sukces dziecka w naszych rękach. Cel: Podniesienie jakości edukacji (dz. 801 r ) ,44 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Strona 9

10 Limit zobowiązań Bądź przesiębiorcą dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie (dz. 853 r ) ,80 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata wraz z modelowym pilotażem (dz. 750 r ) wydatki majątkowe Program Operacyjny Pomoc Techniczna Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata wraz z modelowym pilotażem (dz. 750 r ) Wydatki na programy, projek związane z umowami partner prywatnego z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projek pozostałe (inne niż wymienio ,96 tego , ,00 4,00 4,00 4,00 4, ,81 - wydatki bieżące Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r ). Wynajem, z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. 700 r ) , , ,00 4,00 4,00 4,00 4, , , Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu (dz.700 r ). Strona 10

11 Limit zobowiązań Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r ) , Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (dz. 801 r ). Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata (dz. 851 r ). Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe (dz. 700 r ) , Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej (dz.700 r ) , Konwojowanie gotówki z kas Urzędu ego do banku (dz. 750 r ). Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 r.75020). Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz ). Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina (dz. 900 r ). Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie m (dz. 750 rozdz ). Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (dz.921 r ). Organizacja cyklicznych koncertów z cyklu "Muzyka w ratuszu - Prezydent zaprasza" (dz. 921 r ) ,03 Strona 11

12 Limit zobowiązań Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego (dz. 852 r ) Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina-III edycja Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dz.710 r ). Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r ). Wypłata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzających projekty podziału działek (dz. 700 r.70005). Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu przy ulicy Zakładowej, część wschodnia (dz.710 r ). Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów w rejonie ulicy Parowozownia (dz.710 r ). Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 r ). Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz. 900 r ) , Strona 12

13 Limit zobowiązań zanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r ) Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r ) Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do internetu (dz. 750 r ) Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM (dz. 700 r ) Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych (dz. 852 r ). Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (dz. 852 r ). Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka (dz.852 r ). Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r ). Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI Strona 13

14 Limit zobowiązań Stworzenie systemu kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych K OSI Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Glinka, Kurów (dz.710 r ). Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005). Wykonanie ortofotomapy terenu Miasta Konina (dz710 r ). Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r ,60016). Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin (dz.900 r ) ,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4, , Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (900 r , 90095) , Dystrybucja energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (dz. 900 r, 0015,90095) , Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji podatku od towarów i usług na poziomie miasta i wdrożenia nowego modelu rozliczeń podatku VAT (dz. 750 r ) Strona 14

15 Limit zobowiązań Odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych (dz. 700 r ) wydatki majątkowe , Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r ). Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii (dz.900 r.90095). Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 (dz. 801 r ). Wniesienie wkładu pieniężnego do ego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowousługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 (dz. 700 r ). Dotacja celowa dla ej Biblioteki Publicznej w Koninie na zadanie "Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie - kompleksowa modernizacja energetyczna"(dz. 921 r ). Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską (dz. 600 r ). Rozbudowa ulicy Kleczewskiej (dz. 600 r ). Szlak Piastowski - Koniński Słup Drogowy (dz. 921 r.92120). Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (dz.600 r ) , Strona 15

16 Limit zobowiązań Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie terenów punktów przesiadkowych na terenie miasta Konina (dz.600 r ). Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych (dz. 700 r ) Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego (dz.600 r ). Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych (dz. 600 r ). Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r ). Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie Strona 16