Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

Transkrypt

1 Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 446 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku od do Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , , , ,00 0, wydatki bieżące , , , ,00 0,00 Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program okres realizacji (w wierszu program/um Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach Europejska Mobilność zawodowców ZSB Konin. Cel: Udział uczniów klas technikum w praktykach w firmach, przedsiębiorstwach Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec(dz. 801 r ). Zespół Szkół Budownictwa i Kształceni a Zawodowego w Koninie , , ,91 Wielkopolski Regionalny Operacyjny na lata Bądź przesiębiorcą -dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie (dz. 853 r ) , , ,00

2 jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program okres realizacji (w wierszu program/um łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Wspiera.MY. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczowychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczowychowawczego rodzin zastępczych (dz. 853 r ). Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie , , ,75 Operacyjny Pomoc Techniczna Rewitalizacja konińskiej Starówkiopracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata wraz z modelowym pilotażem (dz. 750 r ) , , ,00 Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Strona 2

3 jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program okres realizacji (w wierszu program/um łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka. Cel: Wzrost kompetencji emocjonalnospołecznych i międzykulturowyc h u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy (dz. 801 r ). Przedszkol e nr 32 z oddziałami integracyj nymi w Koninie , , , ,00 Europejski Fundusz Społeczny - Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Europejski wymiar przedszkolnej edukacji. Cel: Podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez wdrożenie co najmniej 4 nowych, innowacyjnych metod pracy z dzieckiem, w tym niepełnosprawny m i pochodzącym ze środowisk zaniedbanych (dz.801 r ). Przedszkol e nr 32 z oddziałami integracyj nymi w Koninie , , , wydatki majątkowe , , ,97 0,00 0,00 Operacyjny Pomoc Techniczna Strona 3

4 jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program okres realizacji (w wierszu program/um łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Rewitalizacja konińskiej Starówkiopracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata wraz z modelowym pilotażem (dz. 750 r ) , ,00 Wielkopolski Regionalny Operacyjny na lata Bądź przesiębiorcą -dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie (dz. 853 r ) , , Wspiera.MY. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczowychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczowychowawczego rodzin zastępczych (dz. 853 r ). Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie , ,00 Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Strona 4

5 jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program okres realizacji (w wierszu program/um łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie.Cel: Poprawa dostępności miast i przepustowość infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic) (dz. 600 r ). Zarząd Dróg ch , , ,97 Wydatki na programy, projekty lub zadania 1.2. związane z umowami partnerstwa 0,00 0,00 publiczno-prywatnego z tego: wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania 1.3. pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i , , , , , ), z tego wydatki bieżące , , , , , Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r ) , , , Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (dz. 801 r ) , , , , Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe (dz. 700 r ) , , ,00 Strona 5

6 jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program okres realizacji (w wierszu program/um łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej (dz.700 r ) , , , , Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r ) , , , , , Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 r ) , , , Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM (dz. 700 r ) , , , , , Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych (dz. 852 r ) , , , Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (dz. 852 r ) , , ,00 Strona 6

7 jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program okres realizacji (w wierszu program/um łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka (dz.855 r ) , , , Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r ). Zarząd Dróg ch , , , , , Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI (dz.853 r.85395) , , , Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI (dz. 801 r.80195) , , , , Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy (dz. 801 r ) , , , , Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice (dz. 700 r ) , , , , , Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005) ,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Strona 7

8 jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program okres realizacji (w wierszu program/um łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Założenie GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina (dz.710 r ) , , , Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r ,60016). Zarząd Dróg ch , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin (dz.900 r ). Zarząd Dróg ch , , , Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (900 r , 90095). Zarząd Dróg ch , , , Dystrybucja energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (dz. 900 r, 90015,90095). Zarząd Dróg ch , , , Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina- Łężyn (dz.710 r ) , , , Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r ) , , , , ,00 Strona 8

9 jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program okres realizacji (w wierszu program/um łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Obsługa medycznosanitarna osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Komendy ej Policji (dz. 754 r ) , , , Dostawa energii elektrycznej na tereny inwestycyjne Konin - Międzylesie (dz. 900 r ) , , , Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Konin - Międzylesie (dz. 900 r ) , , , Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata (dz. 853 r ) , , , , Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do internetu (dz. 750 r ) , , , Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek (dz. 700 r ) , , ,00 Strona 9

10 jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program okres realizacji (w wierszu program/um łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (dz.853 r ) , , , , Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawności ą (dz.852 r ) , , , , Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (dz. 853 r ) , , , , Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz ) , , , , Realizacja u opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz. 900 r ) , , , zanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r ) , , , Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz ) , , , , Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (dz. 900 r ) , , , ,00 Strona 10

11 jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program okres realizacji (w wierszu program/um łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym (dz.600 r ) , , , , wydatki majątkowe , , , , , Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r ). Zarząd Dróg ch , , , , , Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 (dz. 801 r ) , , , Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r ). Zarząd Dróg ch , , , , Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (dz.600 r ) , , , Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych (dz. 700 r ) , , , Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r ) , , , , Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie (dz. 900 r ) , , ,00 Strona 11

12 jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program okres realizacji (w wierszu program/um łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r ). Zarząd Dróg ch , , , Zakup środków trwałych od PGKiM (dz.710 r.71035) , , , , ,00 Strona 12

13 Limit wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań a 1.b Wydatki na przedsięw - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki na program związane z programa udziałem środków, o ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: - wydatki bieżące Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna , , , , , , , ,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0, , , , , , , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Europejska Mobilność zawodowców ZSB Konin. Cel: Udział uczniów klas technikum w praktykach w firmach, przedsiębiorstwach Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec(dz. 801 r ) ,91 Wielkopolski Regionalny Operacyjny na lata Bądź przesiębiorcą -dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie (dz. 853 r ) ,80 Strona 13

14 Limit wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Wspiera.MY. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczowychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczowychowawczego rodzin zastępczych (dz. 853 r ) ,42 Operacyjny Pomoc Techniczna Rewitalizacja konińskiej Starówkiopracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata wraz z modelowym pilotażem (dz. 750 r ) ,40 Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Strona 14

15 Limit wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka. Cel: Wzrost kompetencji emocjonalnospołecznych i międzykulturowyc h u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy (dz. 801 r ) ,20 Europejski Fundusz Społeczny - Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Europejski wymiar przedszkolnej edukacji. Cel: Podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez wdrożenie co najmniej 4 nowych, innowacyjnych metod pracy z dzieckiem, w tym niepełnosprawny m i pochodzącym ze środowisk zaniedbanych (dz.801 r ) , wydatki majątkow Operacyjny Pomoc Techniczna ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 Strona 15

16 Limit wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Rewitalizacja konińskiej Starówkiopracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata wraz z modelowym pilotażem (dz. 750 r ) ,00 Wielkopolski Regionalny Operacyjny na lata Bądź przesiębiorcą -dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie (dz. 853 r ) , Wspiera.MY. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczowychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczowychowawczego rodzin zastępczych (dz. 853 r ) ,00 Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Strona 16

17 Limit wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie.Cel: Poprawa dostępności miast i przepustowość infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic) (dz. 600 r ) , Wydatki na program związane z umowam publiczno-prywatneg 0, wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki na program pozostałe (inne niż w 1.2.), z tego - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0, , Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r ) , Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (dz. 801 r ). 0, Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe (dz. 700 r ). 0,00 Strona 17

18 Limit wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej (dz.700 r ). 0, Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r ). 0, Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 r ). 0, Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM (dz. 700 r ) , Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych (dz. 852 r ). 0, Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (dz. 852 r ). 0,00 Strona 18

19 Limit wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka (dz.855 r ). 0, Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r ). 0, Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI (dz.853 r.85395) , Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI (dz. 801 r.80195). Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy (dz. 801 r ) , , Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice (dz. 700 r ) , , Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005). 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 7,40 Strona 19

20 Limit wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Założenie GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina (dz.710 r ) , Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r ,60016) , Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin (dz.900 r ) , Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (900 r , 90095) , Dystrybucja energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (dz. 900 r, 90015,90095). 0, Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina- Łężyn (dz.710 r ) , Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r ). 0,00 0, ,00 Strona 20

21 Limit wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Obsługa medycznosanitarna osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Komendy ej Policji (dz. 754 r ) , Dostawa energii elektrycznej na tereny inwestycyjne Konin - Międzylesie (dz. 900 r ) , Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Konin - Międzylesie (dz. 900 r ) , Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata (dz. 853 r ) , Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do internetu (dz. 750 r ) , Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek (dz. 700 r ) ,00 Strona 21

22 Limit wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (dz.853 r ) , Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawności ą (dz.852 r ) , Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (dz. 853 r ) , Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz ) , Realizacja u opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz. 900 r ) , zanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r ) , Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz ) , Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (dz. 900 r ) ,00 Strona 22

23 Limit wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym (dz.600 r ) , wydatki majątkowe , , , , , , , Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r ) , Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 (dz. 801 r ) , Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r ). Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (dz.600 r ) , , Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych (dz. 700 r ) , Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r ) , Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie (dz. 900 r ) ,00 Strona 23

24 Limit wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r ) , Zakup środków trwałych od PGKiM (dz.710 r.71035) , , , , , , ,25 Strona 24