Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr.2014 W dniu.... w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, Stalowa Wola NIP: , REGON: , który reprezentuje: 1.. zwanym dalej Kupującym, a , którą reprezentuje: zwanym dalej Sprzedawcą, w wyniku przeprowadzenia postępowania o wartości nie przekraczającej kwoty euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) oraz Regulaminem określającym zasady udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, zawarto umowę o następującej treści

2 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż środków czystości do biura projektu (pokój nr 18) w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze środków Unii Funduszu Społecznego - Poddziałanie nr Działanie nr 7.1 Priorytet nr VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym Kupującego z dnia.. oraz Ofertą sprzedawcy. 2. Wartością przedmiotu niniejszej umowy jest wartość określona w Ofercie sprzedawcy, i wynosi: netto, brutto:. (słownie:.) 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot niniejszej umowy własnym transportem, na swój koszt, w terminie do dnia: roku i wydać go zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Odbiór przedmiotu umowy następuje na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy Kupujący zobowiązuje się zapłacić należność za przedmiot niniejszej umowy przelewem po dokonaniu dostawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, na rachunek bankowy Sprzedawcy Nr Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego Sprzedawca oświadcza, iż środki czystości są fabrycznie nowe. Sprzedawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu niniejszej umowy zwłaszcza w zakresie zgodności z niniejszą umową oraz złożoną ofertą. 2. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczone środki czystości są wolne od wad jakościowych. 3. W razie dostarczenia środków czystości wadliwych bądź o obniżonej jakości, Kupujący zażąda od Sprzedawcy wymiany środków czystości w ciągu 3 dni od powiadomienia, na

3 środki czystości właściwe jakościowo, tj. zgodne z opisem przedmiotu niniejszej umowy zawartym w Zapytaniu Ofertowym Kupującego z dnia.., na koszt Sprzedawcy. W razie odmowy wymiany środków czystości na właściwe i bezskutecznego upływu w/w terminu lub w razie kolejnej dostawy środków czystości niewłaściwych jakościowo, Kupujący może odstąpić od niniejszej umowy z winy Sprzedawcy W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w 1 ust. 3 niniejszej umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 1,0% wartości przedmiotu niniejszej umowy (brutto) określonej w 1 ust. 2 niniejszej umowy. 2. W przypadku odstąpienia od realizacji niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu niniejszej umowy (brutto) określonej w 1 ust. 2 niniejszej umowy. 5 Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, na rzecz osoby trzeciej, w szczególności przelewu wierzytelności powstałych z tytułu realizacji niniejszej umowy, wymaga zgody drugiej strony wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 6 Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiącą tajemnicę służbową Kupującego. 7 Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4 8 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 9 Wszelkie spory, mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Kupującego. 10 Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 11 Integralną częścią umowy są: 1) Wykaz artykułów Załącznik nr 1 2) Protokół zdawczo odbiorczy - Załącznik Nr 2 Sprzedawca Kupujący.

5 Załącznik nr 1 do Umowy nr../2014 z dnia. WYKAZ ARTYKUŁÓW: 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ul.dmowskiego1, Stalowa Wola (pokój nr 18). Lp. Nazwa artykułu Jednostka miary Ilość (szt./op.) 1. Płyn do mycia szyb w sprayu typu CLIN Anty Para sztuka 3 2. Aerozol do mebli typu PRONTO sztuka Uniwersalny płyn do mycia podłóg i innych powierzchni typu CIF Brilance Odświeżacz powietrza w aerozolu typu BRISE Elektryczny odświeżacz powietrza typu Glade by Brise sztuka 5 sztuka 3 sztuka 2 6. Powietrze sprężone sztuka 1 7. Spray do czyszczenia ekranów TFT/LCD typu APLI sztuka 1 8. Zestaw typu VILEDA UltraMax sztuka 1 9. Ręczniki papierowe ZZ/4000 szt. opakowanie Ręczniki papierowe w rolce typu SOFT&EASY Gąbki do mycia naczyń (zmywak gąbka) Ściereczki do kurzu typu Jan Niezbędny Płyn do mycia naczyń typu Ludwik opakowanie 1 opakowanie 1 opakowanie 1 sztuka 4

6 PROTOKÓŁ ODBIORU Załącznik nr 2 do Umowy nr /2014 z dnia.. przedmiotu umowy dostarczonego zgodnie z zawartą umową nr /2014 z dnia Przedmiot umowy Nazwa Sprzedawcy Wykaz dostarczonych do Kupującego poszczególnych składników (elementów) przedmiotu umowy: lp. Wyszczególnienie (nazwa) Ilość szt. cena brutto wartość brutto

7 Wartość ogółem: Powyższe rubryki należy wypełnić zgodnie z ilością dostarczonego w danej dostawie przedmiotu umowy. 4. Przedmiot umowy... został dostarczony do Kupującego w dniu...zgodnie z 1 niniejszej Umowy. 5. Ostateczny odbiór przedmiotu umowy po sprawdzeniu przez Kupującego zgodnie z... powyższej umowy, został dokonany w dniu Inne informacje Powyższy protokół stanowi podstawę do rozliczenia dostawy i wystawienia faktury VAT Dane do faktury: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 1, Stalowa Wola NIP REGON (Podpis osoby przyjmującej).. (Podpis przedstawiciela Sprzedawcy) Stalowa Wola, dnia Kierownik Działu