Materiał dot. optymalizacji funkcjonowania elbląskich szpitali miejskich. czerwiec 2016 rok

Transkrypt

1 Materiał dot. optymalizacji funkcjonowania elbląskich szpitali miejskich czerwiec 2016 rok 1

2 Materiał zawiera: Wprowadzenie. str. 3 Aktualna sytuacja ekonomiczno-finansowa szpitali miejskich. str. 5 Model funkcjonowania podmiotu działalności leczniczej na bazie: SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II oraz Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ wypracowany przez Zespół ds. optymalizacji funkcjonowania miejskich szpitali str. 19 Propozycja działań naprawczych w zakresie sytuacji finansowej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu. str. 50 Podsumowanie.. str. 55 2

3 Wprowadzenie W trosce o dobro i bezpieczeństwo pacjenta organ tworzący szpitale miejskie Miasto Elbląg winien przeprowadzić optymalizację organizacyjną i finansową, której celem jest: zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów wyeliminowanie strat na działalności gospodarczej szpitali zlikwidowanie zobowiązań wymagalnych uzyskanie wyższego kontraktu z NFZ umożliwienie obniżenia kosztów i wydatków poprzez ujednolicenie umów na realizację dostaw i usług pozyskanie środków z UE na niezbędne inwestycje racjonalizacja wykorzystania potencjału szpitali zwiększenie konkurencyjności na rynku podmiotów leczniczych wpisanie się w mapę potrzeb zdrowotnych 3

4 Czynniki warunkujące podjęcie działań naprawczych pogarszająca się sytuacja finansowa jednostek sporządzanie regionalnych map potrzeb zdrowotnych w Polsce uwzględniających specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych zaostrzenie zasad odpowiedzialności za ujemny wynik finansowy SP ZOZ obowiązek dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych do nowych wymogów sanitarnych, ogólno przestrzennych i instalacyjnych 4

5 Aktualna sytuacja ekonomiczno- finansowa szpitali miejskich 5

6 Wyniki finansowe szpitali Lata Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ SPSZOZ Szpital Miejski , , , , , , , , * ,30 w tym: z lat ubiegłych , r , ,80 * NZOZ, który świadczył usługi w zakresie umów zleceń na rzecz szpitala nie naliczał i nie odprowadzał składek od wynagrodzeń pracowników. Składki naliczył i odprowadził Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią. 6

7 Zagrożenia wynikające z aktualnej sytuacji finansowej Art.59 ustawy o działalności leczniczej z dnia r. 1) Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 2) Podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną do wysokości tej wartości. 3) Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 2, dotyczą roku obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym. 4) W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony w ust. 2 podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 2 wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 7

8 Zagrożenia wynikające z aktualnej sytuacji finansowej Konsekwencje wynikające z zagrożeń: Szpital Specjalistyczny z Przychodnią jest w stanie pokryć ujemny wynik finansowy 2015 r. SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II nie posiada zdolności do pokrycia straty powstałej po dodaniu kosztów amortyzacji, wobec czego: 1) może być przeprowadzona likwidacja SPZOZ Szpital Miejski, co spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa pacjenta, ograniczenie - względnie wydłużenie terminów świadczonych usług medycznych 2) może być przeprowadzona konsolidacja szpitali i spłata zobowiązań przez Miasto przez najbliższe lata 3) strata 2015 roku może być pokryta przez Miasto, ale Miasto Elbląg nie jest w stanie jednorazowo wyasygnować tak wysokiej kwoty, by nie obciążyć stabilności budżetu Miasta Elbląg 8

9 Sytuacja kapitałowa na dzień roku Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią kapitał własny ,91 kapitał podstawowy ,66 kapitał zapasowy ,55 strata netto za ,30 9

10 Sytuacja kapitałowa na dzień roku Szpital Miejski im. Jana Pawła II kapitał własny ,67 kapitał podstawowy ,21 strata z lat ubiegłych ,08 strata netto za ,80 10

11 Dofinansowanie szpitali przez organ tworzący w latach Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II przez MON w okresie : ,03 zł przez Miasto Elbląg w okresie : zł przez Miasto Elbląg w okresie : 41 mln zł ŁĄCZNIE: 10,3 mln zł ŁĄCZNIE: 41 mln zł 11

12 Zobowiązania wymagalne szpitali w latach Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II , * , , , ,58 * w 2012 r. Miasto przejęło, na mocy umowy poręczenia, spłatę zobowiązań Szpitala w wys. 4,5 mln zł spłata do końca 2017 r. 12

13 Zobowiązania Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II na dzień r. zobowiązania ogółem ,85 zł, w tym: zobowiązania wymagalne ,65 zł kredyty ok ,00 zł pozostałe zobowiązania ,20 zł (w tym zobowiązania wynikające z przejęcia wierzytelności przez Miasto w latach poprzednich) W stosunku do roku nastąpił wzrost zobowiązań wymagalnych o kwotę ,07 zł (przez okres 4 miesięcy) 13

14 Stan aktualny szpitali Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II RAZEM Liczba łóżek 277 Liczba łóżek Liczba oddziałów 14 Liczba oddziałów 8 22 Liczba poradni 13 Liczba poradni 7 20 Liczba pracowni 11 Liczba pracowni

15 Stan aktualny szpitali oddziały szpitalne Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ Oddziały zabiegowe: Oddział chirurgiczny Oddział chirurgii ręki Oddział laryngologiczny Oddział okulistyczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziały pozostałe: Oddział chorób wewnętrznych Oddział psychiatryczny Oddział detoksykacji Oddział rehabilitacji ogólnej Oddział rehabilitacji kardiologicznej Pododdział rehabilitacji neurologicznej oddziału rehabilitacji Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych Oddział dzienny psychiatryczny Ośrodek rehabilitacji dziennej Szpital Miejski im. Jana Pawła II Oddziały zabiegowe: Oddział ginekologiczno-położniczy Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział chirurgii dziecięcej Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziały pozostałe: Oddział pediatryczny Oddział chorób zakaźnych Oddział chorób płuc Zakład Opiekuńczo -Leczniczy 15

16 Stan aktualny szpitali poradnie specjalistyczne Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ Poradnie specjalistyczne: Poradnia dermatologiczna Poradnia neurologiczna Poradnia pulmonologiczna Poradnia ginekologiczno-położnicza Poradnia chirurgii ogólnej Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Poradnia okulistyczna Poradnia otolaryngologiczna Poradnia logopedyczna Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia psychologiczna Poradnia medycyny pracy Poradnia leczenia nerwic Szpital Miejski im. Jana Pawła II Poradnie specjalistyczne: Poradnia chirurgii ogólnej Poradnia chorób zakaźnych Poradnia patologii ciąży Poradnia neonatologiczna Poradnia ginekologiczno-położnicza Poradnia hepatologiczna Poradnia ryzyka okołoporodowego 16

17 Stan aktualny szpitali - pracownie Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ Pracownie: Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej Pracownia analityczna Pracownia serologiczna z bankiem krwi Pracownia USG Pracownia radiodiagnostyki ogólnej Pracownia tomografii komputerowej Pracownia diagnostyki kardiologicznej Pracownia echokardiografii Pracownia endoskopii Pracownia ENG, EEG, EKG, Spirometrii Pracownia kardiologiczna Szpital Miejski im. Jana Pawła II Pracownie: Pracownia diagnostyki obrazowej Pracownia mammograficzna Pracownia densytometryczna Pracownia USG Pracownia endoskopowa dla dzieci Bank Krwi z pracownią serologiczną 17

18 Szacunkowe koszty działań dostosowawczych przedstawione przez szpitale bez zmian organizacyjnych Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II ,00 zł ,00 zł Łączne koszty dostosowawcze obu szpitali miejskich w ramach zaproponowanych oddzielnych programów naprawczych to szacunkowa kwota zł. Przedstawione koszty działań dostosowawczych wynikają z obowiązku osiągnięcia standardów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 18

19 Model funkcjonowania podmiotu działalności leczniczej na bazie: SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II oraz Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ wypracowany przez Zespół ds. optymalizacji funkcjonowania miejskich szpitali maj 2016 rok 19

20 Proponowane rozwiązanie: połączenie obu miejskich szpitali poprzez przeniesienie całego mienia Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II (podmiotu przejmowanego) na Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ (podmiot przejmujący) 20

21 21

22 Nowa struktura organizacyjna: zatrudnienie w zakresie białego personelu nie ulegnie zmianie; zmniejszenie zatrudnienia w części pozamedycznej o 16,5 etatu Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 22

23 Dyrekcja i samodzielne stanowiska liczba etatów Przed zmianą Po zmianie 30,33 etaty 26,83 etaty zmniejszenie o 3,5 etatów Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 23

24 Dyrekcja i samodzielne stanowiska wyszczególnienie po zmianach Plan 2016 DYREKCJA, SAMODZIELNI i POZOSTALI Umowa o pracę Kontrakt Dyrektor 1 0 z-ca dyrektora ds. lecznictwa 1,5 0 z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa 1 0 administrator bezpieczeństwa informacji 0 1 pełnomocnik ochrony informacji niejawnych w zakresie k-ka ds. technicznych 0 0 specjalista ds. bhp 1 0 inspektor p. poż. 0,5 0 inspektor ds. obrony cywilnej 0,25 0 radca prawny 1 kapelan 1,58 0 pielęgniarka społeczna 1 0 DZIAŁ MARKIETINGU I PROGRAMÓW POMOCOWYCH 2 0 DZIAŁ EPIDEMIOLOGII 3 0 DZIAŁ KONTROLI I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 2 0 DZIAŁ STATYSTYKI I ROZLICZEŃ DOKUMENTACJI 3 0 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 3 0 DZIAŁ INFORMATYKI 4 0 Razem 24,83 2 OGÓŁEM 26,83 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 24

25 Dyrekcja i samodzielne stanowiska oszczędności umowa o pracę - OSZCZĘDNOŚCI Wyszczególnienie stanowisk etat stawka wynagrodzenie - koszt za 12 m-cy składka ZUS pracodawcy odpis na ZFSS Razem wynagrodzenie z narzutami Odprawa pełna Oszczędność (zł) Dyrektor Naczelny , , , , , , ,47 z-ca dyr. ds. pielęgniarstwa , , , , , , ,39 inspektor BHP - 0, , , ,12 546, , , ,08 radca prawny , , , , , , ,13 Razem 3,5 x , , , , , ,07 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony 25

26 Pion ekonomiczno finansowy liczba etatów Przed zmianą Po zmianie 23 etaty 18 etaty zmniejszenie o 5 etatów Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 26

27 Pion ekonomiczno-finansowy wyszczególnienie- przed zmianami PION PION Wyszczególnienie stanowisk EKONOMICZNO- EKONOMICZNO- Wyszczególnienie stanowisk FINANSOWY FINANSOWY ESSzP SPSZOZ ESSzP SPSZOZ główny księgowy 1 główny księgowy 1 Dział finansowo księgowy: Dział finansowo księgowy: Kierownik działu finansowo - księgowego 1 kierownik 1 Księgowa - płace 1 księgowe 2 księgowa- gospodarka materiałowa, środki trwałe 1 księgowa- kasa 1 Księgowa sprzedaż, VAT, kkop 1 Księgowa płace 2 Księgowa kasa i inne 1 Sekcja sprzedaży: Księgowa finanse księgowe 1 księgowy 1 Umowy medyczne (komercyjne): Inspektor ds. rozliczeń 2 Inspektor ds. ubezpieczeń komercyjnych 1 Referent administracji 1 Dział ewidencji i rozliczeń usług medycznych: Sekcja analiz, planowania budżetu: kierownik 1 księgowa 1 referenci 2 Razem OGÓŁEM 23 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 27

28 Pion ekonomiczno-finansowy wyszczególnienie- po zmianach Plan 2016 PION EKONOMICZNO- FINANSOWY Główny księgowy 1 Z-ca głównego księgowego 1 Dział finansowo księgowy: Kierownik działu finansowo - księgowego 1 Księgowa finanse księgowe 2 księgowa- gospodarka majątkowa 2 Księgowa - płace 2 Księgowa kasjer 1 DZIAŁ EKONOMICZNY Dział ewidencji i rozliczeń usług medycznych: kierownik sekcji rozliczeń z NFZ 1 pracownicy 2 Sekcja ewidencji umów poza NFZ Umowy komercyjne 1 Dzierżawy i inne 1 Sekcja controllingu Koordynator sekcji controllingu (normatywy, planowanie) 1 Pracownicy 2 OGÓŁEM 18 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 28

29 Pion ekonomiczno-finansowy - oszczędności Wyszczególnienie stanowisk dział finansowoksięgowy- księgowe etat umowa o pracę - OSZCZĘDNOŚCI stawka wynagrodzenie - koszt za 12 m-cy składka ZUS praco-dawcy odpis na ZFSS Razem wynagrodzenie z narzutami Odprawa pełna Oszczędność (zł) , , , , , , ,46 płace- księgowe , , , , , , ,73 dział ewidencji i roliczeń usług medycznych , , , , , , ,46 Razem 5, , , , , , ,65 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 29

30 Pion administracyjny liczba etatów Przed zmianą Po zmianie 11 etatów 11 etatów ilość etatów bez zmian Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 30

31 Pion administracyjny wyszczególnienie przed zmianami Wyszczególnienie stanowisk PION ADMINISTRACYJNY Wyszczególnienie stanowisk PION ADMINISTRACYJNY ESSzP SPSZOZ ESSzP SPSZOZ Dział służb pracowniczych kierownik ds. personalnych 1 kierownik działu służb pracowniczych 1 Specjalista ds. osobowych 1 Inspektor ds. służb pracowniczych 1 referent ds. kancelaryjnych 1 Referent ds. służb pracowniczych 1 sekretarka/szkolenia 1,5 Sekretariat Sprawy socjalne 0,5 Inspektor ds. administracyjnych 1 Dział organizacji i zarządzania jakością kierownik 1 Inspektor ds. organizacyjno-prawnych 1 Razem 5 Razem 6 OGÓŁEM 11 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 31

32 Pion administracyjny wyszczególnienie po zmianach Plan 2016 PION ADMINISTRACYJNY kierownik ds. personalnych 1 DZIAŁ KADR specjalista ds. osobowych (umowy o pracę) z-ca k-ka 2 specjalista ds. osobowych (kontrakty) 1 inspektor ds. socjalnych 1 SEKCJA SZKOLEŃ inspektor ds. szkoleń 1 DZIAŁ ADMINISTRACJI sekretariat 1 kancelaria (korespondencja) 1 kancelaria (magazyn druków, archiwum administr.) 1 DZIAŁ ORGANIZACYJNO PRAWNY specjalista ds. organizacyjnych/z-ca k-ka 1 inspektor ds. organizacji 1 OGÓŁEM 11 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 32

33 Pion techniczno-eksploatacyjny liczba etatów Przed zmianą Po zmianie 33 etaty 25 etatów zmniejszenie o 8 etatów Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 33

34 Pion techniczno-eksploatacyjny wyszczególnienie przed zmianami PION TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNY PION TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNY ESSzP SPSZOZ ESSzP SPSZOZ Wyszczególnienie stanowisk Wyszczególnienie stanowisk Umowa o Umowa o Umowa o Umowa o Kontrakt Kontrakt pracę pracę pracę pracę kierownik działu technicznego 1 kierownik działu techniczno - eksploatacyjnego 1 0 Inspektor ds. technicznych 1 z-ca kierownika 1 0 inspektor ds. ochrony środowiska i sprzętu medycznego 1 Referent ds. administracyjno-gospodarczych 1 0 Magazynier Inspektor ds. transportu i zaopatrzenia Inspektor ds. ewidencji środków trwałych Referent ds. ewidencji pozabilansowej Magazyn sprzętu medycznego 1 MAGAZYNY 0 1 Starszy magazynier SEKCJA TECHNICZNA 0 0,5 konserwator- urządzeń technicznych 3 0 0,5 Mistrz elektroenergetyki 1 0 STANOWISKA ROBOTNICZE Pracownik gospodarczy 4 0 konserwator urządzeń i instalacji (hydraulik) 2 SEKCJA TRANSPORTU 0 konserwator inst. i urz. elektr. (elektryk) 2 kierowca 1 0 Konserwator urządzeń techn. (sprzęt med., gazy) 2 0 Konserwator - stolarz 1 Reduktor tlenowy 2 Robotnik budowlany 2 kierowca 2 Razem 18 Razem 13 2 OGÓŁEM 33 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 34

35 Pion techniczno-eksploatacyjny wyszczególnienie po zmianach PION TECHNICZNO- Plan 2016 EKSPLOATACYJNY kierownik ds. technicznych 1 DZIAŁ TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY specjalista ds. inwestycji i remontów (z-ca k-ka) 1 inspektor ds. technicznych 1 magazynier 1 SEKCJA TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA inspektor ds. transportu i zaopatrzenia 1 DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA specjalista ochrony środowiska 1 SEKCJA NADZORU NAD SPRZĘTEM MEDYCZNYM inspektor ds. sprzętu medycznego 1 SEKCJA EWIDENCJI MAJĄTKOWEJ referent ds. ewidencji pozabilansowej 1 referent ds. ewidencji środków trwałych i wypos. 1 STANOWISKA ROBOTNICZE konserwator urządzeń i instalacji (hydraulik) 3 konserwator inst. i urz. elektr. (elektryk) 3 Konserwator urządzeń techn. (sprzęt med., gazy) 2 Konserwator - stolarz 2 Robotnik budowlany 3 kierowca 3 OGÓŁEM 25 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 35

36 Pion techniczno-eksploatacyjny - oszczędności umowa o pracę OSZCZĘDNOŚCI Wyszczególnienie stanowisk etat stawka Wynagrodze składka ZUS nie koszt za pracodawcy 12 m-cy Odpis na ZFŚS Wynagrodze nie z narzutami Odprawa pełna Oszczędność (zł) Pracownicy , , , , , , ,40 RAZEM 8, , , ,00 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 36

37 Zestawienie przewidywanych oszczędności w funduszu wynagrodzenia po połączeniu szpitali Lp. Wyszczególnienie Etaty Oszczędność (zł) 1. Dyrekcja, samodzielni i pozostali - 3, ,07 2. Pion ekonomiczno-finansowy ,65 3. Pion administracyjny 0 0,00 4. Pion techniczno-eksploatacyjny ,40 5. Pion Żywienia ,00 6. Centralna Sterylizatornia 0 0,00 7. Apteka Szpitalna 0 0,00 8. Izba Przyjęć 0 0,00 9. Blok Operacyjny , Oddział Intensywnej Terapii ,20 OGÓŁEM - 16, ,32 37

38 Planowana docelowa dyslokacja oddziałów w ramach wypracowanego modelu funkcjonowania obu miejskich szpitali 38

39 Budynek szpitala przy ul. Komeńskiego 35 Oddziały zabiegowe: Oddział chirurgiczny Oddział ginekologiczno położniczy z traktem porodowym i pododdziałem neonatologicznym Oddział laryngologiczny Oddział ortopedyczno urazowy Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii ręki OAiIT Blok operacyjny Oddziały pozostałe: Oddział chorób wewnętrznych Oddział pediatryczny dla dzieci młodszych i starszych Oddział rehabilitacji kardiologicznej 39

40 BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA przy ul. KOMEŃSKIEGO 35 - lokalizacja LOKALIZACJA ODDZIAŁY uwagi Skrzydło A - parter Gabinety specjalistyczne Skrzydło A I piętro Zakład radiologii, TK, gabinety specjalistyczne Skrzydło B - parter POZ, apteka ogólnodostępna, gabinety specjalistyczne Skrzydło B I piętro Oddział chirurgiczny, laboratorium Oddział zabiegowy Skrzydło B II piętro Oddział chorób wewnętrznych Skrzydło B III piętro Oddział ginekologiczno - położniczy Oddział zabiegowy Skrzydło C - parter Izba przyjęć, centralna sterylizatornia Skrzydło C I piętro Blok operacyjny Oddział zabiegowy Skrzydło C II piętro OAiIT Oddział zabiegowy Skrzydło C III piętro Trakt porodowy i pododdział neonatologiczny Oddział zabiegowy Skrzydło D - parter Oddział pediatryczny dla dzieci młodszych i starszych Skrzydło D I piętro Oddział ortopedyczno urazowy Oddział zabiegowy Skrzydło D II piętro Oddział chirurgii dziecięcej Oddział zabiegowy Skrzydło D III piętro Oddział laryngologiczny Oddział zabiegowy Skrzydło E - parter Oddział rehabilitacji kardiologicznej Skrzydło E I piętro Oddział chirurgii ręki Oddział zabiegowy 40

41 Budynek szpitala przy ul. Żeromskiego 22 Oddział zabiegowy: Oddział okulistyczny Oddziały pozostałe: Oddział psychiatryczny Oddziały dzienne psychiatryczne Oddział rehabilitacji ogólnej i neurologicznej Oddział chorób płuc Oddział detoksykacji Oddział chorób zakaźnych Zakład Opiekuńczo Leczniczy 41

42 BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA przy ul. ŻEROMSKIEGO 22 - lokalizacja lokalizacja oddział uwagi Skrzydło lewe - parter Skrzydło lewe I piętro Skrzydło lewe II piętro Skrzydło prawe - parter Skrzydło prawe I piętro Skrzydło prawe II piętro Oddział okulistyczny Pracownia usg, pracownia mammograficzna, Oddział psychiatryczny Oddział rehabilitacji ogólnej i neurologicznej sale rehabilitacyjne Oddział chorób płuc Oddział psychiatryczny Oddział detoksykacji Oddział zabiegowy jednodniowy Dotychczasowa lokalizacja Oddział chorób zakaźnych Dotychczasowa lokalizacja Zakład Opiekuńczo Leczniczy 42

43 Szczegółowy harmonogram remontów i dyslokacji oddziałów w ramach wypracowanego modelu funkcjonowania obu miejskich szpitali 43

44 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Szacunkowy koszt (PLN) Termin Źródło finansowania 1. Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na dostosowanie bloku operacyjnego Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych poprzez modernizację istniejącego bloku operacyjnego. - czerwiec listopad 2016 środki własne 2. Wykonanie dokumentacji technicznej na dostosowanie bloku operacyjnego Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych poprzez modernizację istniejącego bloku operacyjnego ,00 listopad luty 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 3. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych poprzez modernizację istniejącego bloku operacyjnego ,00 lipiec marzec 2018 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 4. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału psychiatrycznego 1 i psychiatrycznej izby przyjęć w nowej lokalizacji - skrzydło lewe, I piętro ul. Żeromskiego ,00 październik marzec 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 44

45 5. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału psychiatrycznego 1 i psychiatrycznej izby przyjęć - skrzydło lewe I piętro ul. Żeromskiego październik marzec 2018 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) / Przeniesienie oddziału psychiatrycznego 1, i psychiatrycznej izby przyjęć, do zmodernizowanych pomieszczeń - I piętro skrzydło lewe ul. Żeromskiego marzec 2018 Środki własne 7. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału pediatrycznego (w nowej lokalizacji I - dzieci starszych, II - dzieci młodszych) skrzydło D parter ul. Komeńskiego październik 2016 marzec 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) / Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału pediatrycznego (I - dla dzieci starszych, II dla dzieci młodszych) skrzydło D parter ul. Komeńskiego październik 2017 marzec 2018 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) / Przeniesienie oddziałów pediatrycznych ze szpitala ul. Żeromskiego i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego do nowej lokalizacji skrzydło D parter ul. Komeńskiego marzec 2018 Środki własne 10. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału psychiatrycznego 2 w nowej lokalizacji I piętro skrzydło prawe ul. Żeromskiego październik 2016 marzec 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) /

46 11. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału psychiatrycznego 2 w nowej lokalizacji I piętro skrzydło prawe ul. Żeromskiego styczeń 2018 czerwiec 2018 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) / Przeniesienie oddziału psychiatrycznego 2 do zmodernizowanych pomieszczeń - I piętro skrzydło prawe ul. Żeromskiego czerwiec 2018 środki własne 13. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału chirurgii dziecięcej w nowej lokalizacji skrzydło D II piętro ul. Komeńskiego październik 2016 marzec 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) / Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału chirurgii dziecięcej w nowej lokalizacji - skrzydło D II piętro, ul. Komeńskiego październik 2017 marzec 2018 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) / Przeniesienie oddziału chirurgii dziecięcej do zmodernizowanych pomieszczeń skrzydło D II piętro, ul. Komeńskiego marzec 2018 środki własne 16. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału detoksykacji skrzydło prawe, II piętro ul. Żeromskiego październik 2016 marzec 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) /

47 17. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału detoksykacji skrzydło prawe, II piętro, ul. Żeromskiego luty czerwiec 2018 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) / Przeniesienie oddziału detoksykacji do pomieszczeń w nowej lokalizacji - skrzydło prawe, II piętro, ul. Żeromskiego - czerwiec Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału rehabilitacji kardiologicznej w nowej lokalizacji skrzydło E parter oraz oddziału chirurgii ręki w nowej lokalizacji skrzydło E ul. Komeńskiego marzec - czerwiec 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) / Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału rehabilitacji kardiologicznej w nowej lokalizacji skrzydło E parter, ul. Komeńskiego. Przeniesienie oddziału rehabilitacji kardiologicznej do pomieszczeń w nowej lokalizacji skrzydło E parter, ul. Komeńskiego. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału chirurgii ręki w nowej lokalizacji skrzydło E I piętro, ul. Komeńskiego. Przeniesienie oddziału chirurgii ręki do pomieszczeń w nowej lokalizacji skrzydło E, I piętro, ul. Komeńskiego sierpień 2017 grudzień 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) / styczeń luty maj 2018 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) / czerwiec Wykonanie (aktualizacja) dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału ortopedyczno urazowego oraz oddziału chirurgii w nowej lokalizacji skrzydło D I piętro oraz skrzydło B I piętro, ul. Komeńskiego luty maj 2018 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 7 500/

48 25. Czasowe połączenie oddziałów chirurgii i chirurgii ręki na czas modernizacji pomieszczeń I piętra skrzydło D dla potrzeb oddziału ortopedyczno urazowego, ul. Komeńskiego. - lipiec Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału chirurgii skrzydło B I piętro oraz oddziału ortopedyczno urazowego skrzydło D I piętro, ul. Komeńskiego Lipiec 2018 marzec 2019 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) / Przeniesienie oddziału ortopedyczno urazowego z ul. Żeromskiego do nowej lokalizacji skrzydło D I piętro, ul. Komeńskiego oraz oddziału chirurgicznego skrzydło B I piętro, ul. Komeńskiego. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb rehabilitacji ogólnej neurologicznej w nowej lokalizacji skrzydło lewe II piętro, ul. Żeromskiego styczeń 2019 środki własne październik marzec Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) / Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału rehabilitacji ogólnej i neurologicznej skrzydło lewe II piętro, ul. Żeromskiego kwiecień 2019 czerwiec 2019 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) / Przeniesienie oddziału rehabilitacji ogólnej i neurologicznej do nowej lokalizacji skrzydło lewe II piętro, ul. Żeromskiego lipiec 2019 środki własne 31. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału Traktu porodowego z pododdziałem neonatologicznym w nowej lokalizacji skrzydło C III piętro ul. Komeńskiego oraz dla potrzeb oddziału laryngologii skrzydło D III piętro, ul. Komeńskiego październik marzec Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) /

49 32. Przeniesienie oddziału ginekologicznego do nowej lokalizacji skrzydło B III piętro ul. Komeńskiego lipiec 2019 środki własne Przeniesienie oddziału okulistyki do pomieszczeń w nowej lokalizacji skrzydło lewe parter ul. Żeromskiego, Czasowe przeniesienie oddziału laryngologii do pomieszczeń skrzydło D III piętro, ul. Komeńskiego lipiec 2019 środki własne - czerwiec Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału traktu porodowego z pododdziałem neonatologicznym w nowej lokalizacji skrzydło C III piętro ul. Komeńskiego lipiec 2019 grudzień 2019 Dotacja UM/Środki europejskie / Przeniesienie oddziału traktu porodowego z pododdziałem neonatologicznym do zmodernizowanych pomieszczeń w nowej lokalizacji skrzydło C III piętro ul. Komeńskiego grudzień 2019 środki własne 37. Czasowe przeniesienie oddziału laryngologii do oddziału okulistyki skrzydło lewe parter, ul. Żeromskiego grudzień 2019 środki własne 38. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału laryngologicznego skrzydło D III piętro, ul. Komeńskiego styczeń 2020 marzec 2020 środki własne 39. Przeniesienie oddziału laryngologicznego do zmodernizowanych pomieszczeń skrzydło D III piętro, ul. Komeńskiego kwiecień 2020 środki własne RAZEM (15%) 49

50 Propozycja działań naprawczych w zakresie sytuacji finansowej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu 50

51 PROPOZYCJA PREZYDENTA MIASTA ELBLĄGA przejąć przez Miasto zobowiązania Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II wymagalne ~ 7,6 mln zł przejąć przez Miasto kredyty Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II - ~ 3,8 mln zł spłacać przez Miasto obecne zobowiązania Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II do 2017r. ~ 2,7 mln zł zobowiązania niewymagalne przejmuje skonsolidowana jednostka medyczna ~ 2,3 mln zł 51

52 Skutki finansowe przejęcia przez Miasto zobowiązań wymagalnych i kredytów szpitala spłata po zł (wraz z odsetkami) w latach wskaźniki zadłużenia w granicach unormowań ustawowych dług publiczny Miasta Lata Kwota długu , , , , , , , , , , , , , ,00 52

53 W celu obniżenia długu publicznego Miasto Elbląg pod koniec 2015 r. dokonało dodatkowej spłaty rat kredytowych w wys. 14 mln zł. Ponadto od 2016 r. Prezydent Miasta nie zaciąga żadnych kredytów. 14 mln zł w 2015 r. zmniejszenie spłat rat w 2017 r. do kwoty zł zmniejszenie długu Miasta Elbląga do kwoty zł 53

54 Wpływ spłaty zobowiązań Szpitala im. Jana Pawła II na coroczne stałe spłaty zobowiązań Miasta Lata spłaty kredytów i wykup obligacji spłaty zobowiązań + odsetki suma spłat , , , , , , , , , , , , , ,00 54

55 Podsumowanie Z powyżej zaprezentowanych danych wynika, że jedynym optymalnym rozwiązaniem ratującym sytuację szpitali jest połączenie obu szpitali w jeden SPZOZ, które: zapewni wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów wyeliminuje straty na działalności gospodarczej szpitali dokona likwidacji zobowiązań wymagalnych umożliwi pozyskanie wyższego kontraktu z NFZ umożliwi obniżenie kosztów i wydatków poprzez ujednolicenie umów na realizację dostaw i usług umożliwi pozyskanie środków z UE na niezbędne inwestycje wpisuje się w rekomendacje dla kryteriów premiujących projekty realizowane przez połączone szpitale dokona racjonalizacji wykorzystania kadr medycznych, mienia szpitali, w tym sprzętu medycznego zwiększy konkurencyjność na rynku podmiotów leczniczych wpisze się w mapę potrzeb zdrowotnych 55