Uchwała Nr 339/XXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 marca 2012 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr 339/XXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sosnowiec opracowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ostrogórskiej 43. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, z późniejszymi zmianami), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala Zatwierdzić taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia r. do dnia r. przedstawione przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 1 Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu Wilhelm Zych

2 Załącznik do Uchwały Nr 339/XXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 marca 2012 roku TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW RPWiK Sosnowiec S.A. NA OKRES OD R DO R

3 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna przedstawia Wniosek taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Sosnowiec na okres od dnia 01 maja 2012r. do 30 kwietnia 2013r. Taryfy określają także warunki ich stosowania. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z ustawy lub rozporządzenia opisanego w pkt. 2 Taryfy. 1. Rodzaje prowadzonej działalności. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Gminy Sosnowiec Nr 1/2002 z dnia 16 października 2002 roku, zaktualizowanego Decyzją Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 1/2006 z dnia 27 lipca 2006r. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odbioru i oczyszczania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Powyższe obowiązki Spółka spełnia mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest: - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD Z), - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD Z).

4 2. Rodzaj i struktura taryf. Obecnie wnioskowaną kalkulację cen i stawek opłat abonamentowych - zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886) oparto na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów z taryf jest konieczne do pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo -kanalizacyjnych. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w Tabeli C oraz w Tabeli F. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późniejszymi zmianami, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający: - uzyskanie niezbędnych przychodów, - ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, - eliminowanie subsydiowania skrośnego, - motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków, - łatwość obliczania i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości cen i stawek opłat Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono taryfę jednolitą wieloczłonową, obejmującą wszystkich odbiorców usług z wyłączeniem odbiorców hurtowych i dostarczających nieczystości płynne do stacji zlewnej z terenów nie skanalizowanych.

5 3. Taryfowe grupy odbiorców usług. Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, (np. koszy eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych, zakupu wody od producenta) wyłoniono zasadniczo jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi, a także odbiorcy pozostali. Taryfa zawiera opłaty abonamentowe. Opłaty abonamentowe zostały skalkulowane na podstawie kosztów usługi rozliczenia i odczytu, z wyłączeniem kosztów gotowości. Wyposażenie w przyrządy pomiarowe jest podstawą do zróżnicowania grup taryfowych Odbiorców przy ustalaniu stawek opłat abonamentowych. Rozróżniono następujące grupy taryfowe: Grupa I. Odbiorcy usług rozliczani za wodę na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, Grupa II. Odbiorcy usług rozliczani za wodę w okresach miesięcznych na podstawie wskazań wodomierza głównego, Grupa III. Odbiorcy usług rozliczani za wodę w okresach kwartalnych na podstawie wskazań wodomierza głównego, Grupa IV. Odbiorcy usług rozliczani za wodę na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, Grupa V. Odbiorcy usług rozliczani za wodę w budynkach wielolokalowych zgodnie z art.6 ust. 6 na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, Grupa VI. Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza innego dostawcy wody, Grupa VII. Odbiorcy usług rozliczani za ilość ścieków na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego. 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

6 Przy rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa jednolita wieloczłonowa składająca się: - z ceny wyrażonej w złotych za m 3 dostarczanej wody na podstawie wskazań wodomierza lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody określonych w przepisach, (T.1 poz.1) - stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę niezależnej od ilości dostarczanej wody płaconej bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku, wyrażanej w złotych za miesiąc lub kwartał na każdy punkt. Stawka opłaty abonamentowej opracowana jest na podstawie kosztów: a). odczytu wodomierza, b). rozliczenia należności. Rozróżniamy następujące opłaty abonamentowe na odbiorcę: w rozliczeniach miesięcznych za każdy punkt opomiarowany wodomierzem głównym, (T1 poz. 3) w rozliczeniach kwartalnych za każdy punkt opomiarowany wodomierzem głównym, (T1poz. 4) w rozliczeniach miesięcznych za każdy punkt opomiarowany przez wodomierz dodatkowy służący pomiarowi ilości wody bezpowrotnie zużytej np. wodomierz dodatkowy do ogrodu. Wodomierz dodatkowy jest montowany na koszt odbiorcy w miejscu uzgodnionym z RPWiK Sosnowiec S.A. (T1 poz.5) w rozliczeniach miesięcznych za każdy punkt opomiarowany przez wodomierz dodatkowy zamontowany zgodnie z art. 6 ust.6 ustawy, gdzie występuje jednoczesne rozliczenie z RPWiK Sosnowiec S.A. z wodomierza głównego będącego własnością przedsiębiorstwa. (T1 poz. 6) w rozliczeniach miesięcznych za ryczałt naliczany według norm zużycia wody. (T1 poz. 2) Woda na cele przeciwpożarowe jest rozliczana na podstawie trójstronnej umowy: Gminy Sosnowiec, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, RPWiK Sosnowiec S.A. według stawek w tabeli 1 poz. 1.

7 Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę. Lp. Taryfowa grupa Odbiorców Wyszczególnie nie Cena /stawk a Netto Cena /stawk a Brutto Jednostka miary Komentarz do warunków stosowania i rozliczeń Ilość m 3 naliczana Grupy Odbiorców 1/ cena za dostarczoną usług I-V. VII wodę 4,38 4,73 zł / m 3 zgodnie z art. 27 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 2. Grupa I. Odbiorcy usług rozliczani za wodę na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 1 / stawka opłaty abonamentowe j 5,40 5,83 zł /odbiorcę m-c/ Stosowana w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków

8 3. Grupa II. Odbiorcy usług rozliczani za wodę w okresach miesięcznych na podstawie wskazań wodomierza głównego 1/ stawka opłaty abonamentowe j 9,50 10,26 zł /odbiorcę/ m-c/ Stosowana w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków 4. Grupa III. Odbiorcy usług rozliczani za wodę w okresach kwartalnych na podstawie wskazań wodomierza głównego, 5. Grupa IV. Odbiorcy usług rozliczani za wodę na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego 1 / stawka opłaty abonamentowe j 1 / stawka opłaty abonamentowe j 20,30 21,92 4,10 4,43 zł/odbiorcę/ kwartał/ zł/odbiorcę/ m-c/ Stosowana w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków Stosowana w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków

9 6. Grupa V. Odbiorcy usług rozliczani za wodę w budynkach wielolokalowyc h zgodnie z art.6 ust. 6 na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, 1 / stawka opłaty abonamentowe j 9,50 10,26 zł/odbiorcę/ m-c/ Stosowana w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków Przy rozliczeniach usług dla wszystkich odbiorców związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków ma zastosowanie taryfa jednolita wieloczłonowa składająca się z: ceny wyrażonej w złotych za m 3 odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub ilości wody pobranej określonej zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, (T2 poz. 1) stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę stosowanej w przypadku odprowadzania ścieków przez odbiorcę usług posiadającego obce źródło wody (nie z RPWiK Sosnowiec S.A.) wyrażonej w złotych, w rozliczeniach miesięcznych za każdy punkt (T2 poz. 2) stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę na punkt opomiarowany urządzeniem pomiarowym w rozliczeniach miesięcznych. (T2 poz. 3) Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków

10 L p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka netto Cena / stawka brutto Jednostk a miary Komentarz do warunków stosowania i rozliczeń Odbiorcy usług 1/ cena za grupy I-VII odprowadzonych 4,70 5,08 Ilość m 3 naliczana 1. (jeśli ścieków zł / m 3 zgodnie z art. 27 korzystają z usług w zakresie odprowadzania ścieków) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu Grupa VI. Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzony ch ścieków na podstawie wskazań wodomierza innego dostawcy wody Grupa VII. Odbiorcy usług rozliczani za ilość ścieków na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego 1 / stawka opłaty abonamentowej 1 / stawka opłaty abonamentowej 5,40 5,83 4,10 4,43 zł/odbiorc ę/ m-c/ zł/odbiorc ę/ m-c/ ścieków. Stosowana w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną w sposób umowny (art. 27 ust 5 ustawy) odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową na odprowadzanie ścieków Stosowana w rozliczeniach w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków Ceny i stawki opłat abonamentowych brutto określone w kolumnach 5 tabel 1 i 2 zawierają podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sporządzania wniosku.

11 5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 2 Taryfy. O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc w którym obowiązywała umowa czyli były świadczone usługi. W obiektach zlokalizowanych na terenie działania RPWiK Sosnowiec S.A. wyposażonych w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody określa się na podstawie norm zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z r.). W sytuacji gdy ma zastosowanie art. 6 ust. 6 ustawy tzw. wielolokalówka, przedsiębiorstwo rozlicza odbiorcę z wodomierza głównego oraz z wodomierzy dodatkowych zamontowanych na wszystkich punktach czerpalnych (np. w lokalach). Rozliczenie różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy opomiarowujących punkty czerpalne należy do właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego (art. 26 ust 3 ustawy), bądź zgodnie z zapisami umowy. Opłata abonamentowa podlega wpłacie także w przypadku braku poboru wody lub odprowadzania ścieków. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

12 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża Gminę na podstawie cen i opłat abonamentowych zgodnie z taryfami wg. zawartej umowy za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe (art. 22 ust 2 ustawy). Ilość ścieków w obiektach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. W przypadkach braku wyposażenia obiektów w urządzenia pomiarowe (co dotyczy prawie 100% odbiorców usług w tym zakresie) ilość odprowadzanych ścieków, zgodnie z art. 27. ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez spółkę (np. woda do podlewania ogrodu). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. RPWiK Sosnowiec S.A. na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, wnioskodawca ponosi koszty ekspertyzy. 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat a) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych Przedsiębiorstwo nie posiada własnych ujęć wody. Głównym dostawcą wody jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach Spółka Akcyjna

13 (100% zakupu), na podstawie zawartej umowy. Koszty wynikające z zakupu wody stanowią około 54,3% kosztów dotyczących zaopatrzenia w wodę. Przedsiębiorstwo posiada 585,1 km sieci wodociągowych, 364,45 km sieci kanalizacyjnych oraz własne oczyszczalnie: Radocha II, Zagórze. Na terenie Gminy Sosnowiec oprócz RPWiK Sosnowiec S.A. zezwolenie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków posiada jeszcze PW. ADM Sp. z o.o. Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest stabilny. Nieruchomości przyłączone do sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa w 99,70 % zostały wyposażone w wodomierze główne. Pozostałe brakujące wodomierze główne instalowane są na bieżąco w miarę możliwości technicznych. Na terenie Gminy Sosnowiec zamontowane są cztery urządzenia pomiarowe służące do opomiarowania ilości dostarczonych ścieków. b) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone: - w wydanym zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, - w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie Gminy Sosnowiec, - w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo kanalizacyjnych oraz przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

14 Działania związane ze spełnieniem wymagań jakościowych mają swoje pokrycie w Taryfie. Są to koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowokanalizacyjnych, a także wymiany sieci. Bieżące analizy jakości wody prowadzone są na zlecenie przedsiębiorstwa przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach sukcesywnie po awariach oraz dorywczo w nagłych przypadkach. W celu poprawienia jakości wody spółka dokonuje bieżącego płukania sieci wodociągowej. W rejonach, gdzie notowano najczęściej zabrudzenia bądź problemy z ciśnieniem zlecono płukanie sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną w celu usunięcia z rur osadów miękkich i półtwardych. Bieżące analizy zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez organizacyjnie wydzielone w tym celu laboratorium własne wyposażone w wymagany sprzęt oraz posiadające Certyfikat akredytacyjny laboratorium badawczego Nr AB 844 spełniający wymagania normy PN EN ISO/JEC 17025/2005. Wysoka jakość obsługi klientów realizowana jest również poprzez zadaniowy czas pracy odczytywaczy (możliwość ruchomych godzin pracy) i pracę Biura Obsługi Klienta, które jest czynne w poniedziałki w godzinach , wtorek-piątek W 2011 roku zamontowano kolejne szt. wodomierzy z radiowym odczytem co daje razem 51,78 % wodomierzy, co również wpływa na poprawę jakości obsługi klienta. Działania te wpływają na usprawnienie odczytu bez ingerencji we własność (bez konieczności osobistego uczestnictwa odbiorcy przy odczycie) przy optymalnych kosztach oraz poprawie warunków pracy odczytywaczy. Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone są dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo handlowe i odbiorców przemysłowych. Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu, zgodnie z

15 postanowieniem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sosnowiec. Oprócz strony internetowej na której Odbiorca może uzyskać bieżące informacje w zakresie taryf, druków, kontaktów telefonicznych czynny jest całą dobę bezpłatny numer pogotowia wodociągowo kanalizacyjnego 994. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF 1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

16 Przedmiot działania spółki w zakresie objętym ustawą i niniejszym wnioskiem stanowi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych będących w eksploatacji RPWiK Sosnowiec S.A. Przedsiębiorstwo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarcza wodę do odbiorców usług na terenie miasta Sosnowca. W 2011r. sprzedaż wody wynosiła ,82 m 3. Na zużycie własne tj. w obiektach technologicznych i administracyjnych oraz do potrzeb inwestycyjno-remontowych spółka zużyła 4% zakupionej wody. Strata wody w 2011 roku wyniosła 10,24%. Na terenie Gminy Sosnowiec działa także inne przedsiębiorstwo posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie rozprowadzania wody i odprowadzania ścieków i obsługuje ponad 3,8% rynku lokalnego. Odprowadzane przez odbiorców ścieki, RPWiK Sosnowiec S.A. oczyszcza w dwóch oczyszczalniach, a także odprowadza ścieki (ze względów technicznych) w niewielkich ilościach do sąsiednich miast tj. na oczyszczalnię Siemianowice ok m 3 /rok, oczyszczalnię Będzin ok m 3 /rok. Ilość przyjętych ścieków w 2011 roku wyniosła ,86 m 3 w tym ,85 m3 to ilość ścieków wynikająca ze zbiorowego odprowadzania. Ścieki oczyszczone w Oczyszczalniach Radocha II i Zagórze na wylocie do rzek spełniają wszystkie wymogi stawiane przez prawo unijne. Niewielka długość kanalizacji deszczowej na terenie Sosnowca pozostającej na majątku spółki w stosunku do ogólnej długości tej kanalizacji będącej na majątku i w eksploatacji między innymi Gminy Sosnowiec spowodował, iż spółka nie występuje o zatwierdzenie opłaty z tytułu wód opadowych. Na terenie Gminy występuje wielu właścicieli kanalizacji deszczowej i wprowadzenie opłat tylko dla części mieszkańców (w rejonach gdzie właścicielem jest spółka) byłoby nierównym traktowaniem odbiorców usług. Poza zakresem objętym ustawą spółka prowadzi także działalność obejmującą roboty odpłatne np. - czyszczenie kanalizacji obcej, - usunięcie awarii na zlecenie,

17 Koszty tej działalności rozliczane są w ewidencji księgowej oddzielnie i nie obciążają kosztów działalności wodociągowo kanalizacyjnej objętej taryfami. 2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę. W zakresie jakości świadczonych usług spółka realizuje zadania określone w: - regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz - przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, a także przepisach ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Badania jakości wody potwierdzają, iż spełnia ona warunki jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Racjonalna gospodarka majątkiem oraz utrzymanie poziomu taryf na wysokości niezbędnych przychodów (wg ustawy) pozwala utrzymać jakość świadczonych usług na wysokim poziomie, spełniając parametry jakościowe dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu metod alokacji kosztów Wprowadzone rozporządzeniem zasady alokacji kosztów, powiązane z istniejącą ewidencją księgową w spółce pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności oraz eliminowanie subsydiowania skrośnego. Taryfy proponowane na 2012/2013 rok w porównaniu z obecnie obowiązującymi: - w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wzrosną o 0,15 zł netto za 1 m 3 wody tj. ok. 3,4 %, - w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków nie ulegają zmianie, - stawki opłat abonamentowych ulegają zmianie tj. zmniejszeniu o 0,33 zł stawka opłaty abonamentowej w grupie odbiorców usług I, VI; zmniejszeniu o 0,29zł stawka opłaty abonamentowej w grupie odbiorców usług III; zwiększeniu o 0,37zł

18 stawka opłaty abonamentowej w grupie odbiorców usług II, V; zwiększeniu o 0,58 stawka opłaty abonamentowej w grupie odbiorców usług VII. Na taki poziom cen i stawek opłat mają wpływ następujące czynniki: - inflacja w wysokości 2,8%, - wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia 4%, - wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu 4,6%, - przewidywana 9% podwyżka cen energii, - spadek sprzedaży wody przyjęto na poziomie 2%, - przyjęto spadek ilości odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Sosnowiec o 2%. - podatek od nieruchomości i amortyzacja według planu. - opłaty środowiskowe, remonty zlecone oraz gospodarka osadowa wg planowanych wartości. Wielkość planowanych kosztów dotyczących odprowadzania ścieków w zakresie urządzeń kanalizacyjnych z których korzysta także hurtowy dostawca ścieków zmniejszona jest o 35% wg proporcji wynikającej z ilości mb wspólnego kolektora, a w zakresie oczyszczania ścieków jest zmniejszona o 25% wg proporcji ilości ścieków unieszkodliwianych w oczyszczalni Radocha II z tytułu świadczenia usług przez RPWiK Sosnowiec S.A. w zakresie hurtowego odprowadzania ścieków. Wielkość ta oszacowana jest na podstawie planu sprzedaży. Zmniejszenie kosztów ma na celu wyeliminowanie subsydiowania skrośnego kosztów hurtowego odprowadzania ścieków i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie umożliwiającym realizację planowanych i koniecznych w 2012 i 2013 roku modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych ujętych w wieloletnim planie. Konieczność dotrzymania jakości i ciągłości świadczonych usług wymaga bieżącej eksploatacji, a także ciągłych modernizacji i remontów tych urządzeń. 4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf. Prognoza sprzedaży Obserwując ciągłą tendencję spadkową sprzedaży usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, na okres objęty wnioskiem tj. od r do r prognozuje się 2% spadek sprzedaży w stosunku do 2011 roku.

19 Koszty działalności Proponowane zmiany w wysokości opłat, mają na celu nie tylko pełne pokrycie uzasadnionych kosztów funkcjonowania spółki, ale również urealnienie struktury opłat tak, aby pokrywały one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania. Przy ustalaniu taryf na 2012/2013 rok podstawę stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane z ewidencji księgowej. Rok obrachunkowy obejmuje okres od r. Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług wodociągowych i kanalizacyjnych, oparta jest na: - zestawie założeń makro i mikroekonomicznych, - prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia. Założenia te oraz prognozy zostały przedstawione poniżej. - stopa inflacji 2,8% według Ustawy Budżetowej na 2012r. zastosowana do kosztów usług obcych, pozostałych, pośrednich i ogólnozakładowych. - wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu 4,6% do materiałów, - wzrost kosztów wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 4 % w stosunku do 2011 roku zgodnie z zawartym Porozumieniem z organizacjami związkowymi. - podatek od nieruchomości według planu, - amortyzacja według planu, - wzrost kosztów energii o 9% wynikający z podwyżki cen Alokacja kosztów ogólnozakładowych Koszty ogólnozakładowe alokowano na koszty bezpośrednie dostarczania wody, koszty odprowadzania ścieków oraz koszty pozostałej działalności zgodnie z obowiązującą w spółce polityką rachunkowości tj. według klucza kosztowego. Zgodnie z rozporządzeniem w załączeniu przedstawiono sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy tj oraz sprawozdanie F-01 za 2011r. Załącznikiem jest również Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych RPWiK Sosnowiec S.A. na lata zatwierdzony Uchwałą NR 287/XVIII/11 Rady Miejskiej Sosnowcu z dnia

20 r., a także tabele z informacją o ilości i cenie zakupywanej wody oraz ilości i cenie za odprowadzenie ścieków do urządzeń nie będacych w posiadaniu spółki.