ZAŁĄCZNIK NR 3 KARTY PRZEDSIĘWZIĘĆ

Transkrypt

1 KARTY PRZEDSIĘWZIĘĆ

2 Identyfikator D1 Nazwa działania Opis planowanego Korzyści społeczne strategicznym szczegółowym Jednostka odpowiedzialna za realizację działania KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Użyteczność publiczna/ Sektor Grupa kosztowa Wysokonakładowe Infrastruktura komunalna Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację Przedmiotem projektu będzie wykonanie kompleksowej termomodernizacji 5 budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Rossosz. Termomodernizacja obejmuje usprawnienia w strukturze budowlanej oraz w systemie grzewczym budynku. Jej zakres będzie wynikał z przeprowadzonych audytów energetycznych (ocieplenie ścian, ocieplenie dachów, wymiana stolarki otworowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, modernizacja źródeł ciepła, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego). Przedsięwzięcie będzie dotyczyło budynków: Urzędu Gminy Rossosz, Przedszkola Samorządowego w Rossoszu Szkoły Podstawowej w Romaszkach Publicznego Gimnazjum w Rossoszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rossoszu. Za możliwe i realne uznaje się średnie obniżenie zużycia o 30-40% w stosunku do stanu aktualnego. Działania poprawiające energooszczędność budynków niosą zarówno korzyści ekonomiczne, jak i ekologiczne. Do pozytywnych dla środowiska efektów, zaliczyć można spowolnienie eksploatacji nieodnawialnych źródeł, zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza i uniknięcie kosztów zewnętrznych spowodowanych zmianami klimatu. Planowane działania wpłynął na zmianę zapotrzebowania na ciepło wybranych budynków użyteczności publicznej, czego efektem będzie znaczna oszczędności skutkująca zarówno zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, jak i kosztów eksploatacyjnych. Dodatkowo wykonanie zadania wpłynie na ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. Cel strategiczny II. Zwiększanie efektywności wykorzystania Cel szczegółowy 2. Podnoszenie efektywności energetycznej budynków, instalacji i obiektów Urząd Gminy Rossosz Harmonogram realizacji (ewentualnie 2023) Strona 1

3 Razem koszty inwestycyjne Możliwe źródła finansowania PLN Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Fundusz Termomodernizacji BGK Budżet Gminy Rossosz Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa dyskonta Nakłady Netto Roczne zużycie 3% Roczne koszty Założenia do obliczeń NPV i DGC czas życia projektu Szacowana Szacowana roczna roczna oszczędność oszczędność kosztów 15 lat Szacowane roczne zmniejszenie emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2 /rok] Początkowa Docelowa SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa Docelowa Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji szt. Urząd Gminy Rossosz Stopień redukcji zużycia przez budynki użyteczności publicznej w stosunku do roku 2014 Analiza ryzyka Znaczenie dla M (małe) Ma nikły wpływ na opłacalność, straty, które można pokryć z rezerwy. % Urząd Gminy Rossosz Strona 2

4 Ryzyka związane z prowadzeniem projektu projektu Łatwość detekcji Opis ryzyka Ś (średnie) D (duże) K (krytyczne) Konieczność wykonania dodatkowych prac Opóźnienia w przetargu dotyczącym wyboru wykonawcy Opóźnienie w przekazaniu dofinansowania na realizację inwestycji Zmiana przepisów prawa oddziałująca na projekt Konieczność wykonania prac poprawkowych Zmniejsza opłacalność w niewielkim stopniu, powoduje krótkotrwałe przerwy w realizacji projektu, nieznacznie podnosi koszty. Ma istotny wpływ na opłacalność finansową, wzrost kosztów, wydłużenie terminów. Może spowodować wstrzymanie lub niewykonanie projektu. Ł - łatwa Ś - średnia T - trudna Prawdopodobieństwo wystąpienia [%] Znaczenie dla projektu Łatwość detekcji Czy można zapobiec wystąpieniu ryzyka? (T-tak, N-Nie) 15% Ś Ł T Co można zrobić, aby uniknąć/ zneutralizować ryzyko? Skrupulatne przygotowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na wypadek konieczności dokonania prac dodatkowych. 5% D T N - 10% D Ś T Bieżące monitorowanie płatności funduszy. Zabezpieczenie dodatkowych środków na wypadek konieczności pokrycia części wydatków do czasu otrzymania środków z funduszy. 2% M Ł T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Strona 3

5 Ryzyka techniczne i technologiczne Ryzyka związane z działalnością jednostki Brak płynności finansowej jednostki Wadliwie podpisana umowa z wykonawcą 5% K Ł T 10% D Ś T Fluktuacja kadr 3% D Ś T Wybór wykonawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczanie w zakresie realizacji takiego typu przedsięwzięć. Dopasowanie terminów płatności (na etapie tworzenia projektu) do spodziewanych transferów środków finansowych. Wnikliwa konsultacja prawna umowy przed jej podpisaniem i zabezpieczenie w niej interesów jednostki. Zapewnienie warunków pracy. dobrych Błędny projekt lub specyfikacja techniczna Awarie techniczne w trakcie realizacji projektu 10% D Ł T 1% Ś Ś T Wybór sprawdzonego wykonawcy projektu/ specyfikacji. Posiłkowanie się ekspertem przy opracowywaniu projektu/specyfikacji. Przedstawienie przez wykonawcę raportów z usuwania awarii/rozwiązywania sytuacji problemowych w poprzednich zleceniach. Wybór nieodpowiedniej technologii 1% K T T Wybór odpowiedniej technologii po konsultacjach ze specjalistami. Strona 4

6 Ryzyka zdarzeń niezależnych Ryzyka związane z wykonawcami Zmiana przepisów dotyczących strony technicznej inwestycji Wadliwe/złe jakościowo wykonanie projektu Utrudniona/brak komunikacji z wykonawcą Utrata płynności finansowej/upadłość wykonawcy Odstąpienie przez wykonawcę od realizacji Wykorzystanie przez wykonawcę technologii niegodnej z projektem Wystąpienie tzw. siły wyższej działanie sił przyrody Wystąpienie zdarzeń losowych wypadki, nieświadome błędy pracowników Zasiedlenie budynków przez gatunki chronionych ptaków 5% D Ś T 10% M Ł T Ustalenie jasnych zasad i warunków współpracy przed jej rozpoczęciem. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy. 2% K T N - 5% D Ś T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. 1% Ś T T 1% D Ś N Szkolenie pracowników w zakresie realizacji projektów. Kontrola przestrzeganie przepisów BHP. Przeprowadzenie audytu ornitologicznego. Prowadzenie prac poza Strona 5

7 i nietoperzy sezonem lęgowym. Strona 6

8 Identyfikator D2 Nazwa działania Opis planowanego Korzyści społeczne strategicznym szczegółowym Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Sektor KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Użyteczność publiczna/ Infrastruktura komunalna Grupa kosztowa Wysokonakładowe Montaż oświetlenia hybrydowego na obszarze Gminy Rossosz Przedmiotem będzie budowa oświetlenia hybrydowego na obszarze Gminy Rossosz. Montaż tego typu oświetlenia będzie stanowił jeden z elementów polegającego na zagospodarowaniu placu przed Urzędem Gminy Rossosz oraz projektów mających na celu uporządkowanie terenów przestrzeni publicznej na obszarze gminy. Oświetlenie składać się będzie z oprawy oświetleniowej z diodami LED, panela fotowoltaicznego przetwarzające energię słoneczną na energię elektryczną do zasilania oprawy LED, akumulatorów żelowych oraz mikroturbiny wiatrowej umieszczonej na wierzchołku słupa. Oświetlenie tradycyjnymi latarniami (z lampami elektrycznym) oprócz wykonania prac montażowych samej lampy, wymaga wykonania elektrycznej linii zasilającej, co nie we wszystkich przypadkach jest możliwe lub uzasadnione ekonomicznie. Efekt energetyczny i ekologiczny wyznaczony został zgodnie z założeniem, że oświetlenie hybrydowe zastępują oświetlenie tradycyjne. W efekcie realizacji nastąpi wzrost udziału pochodzącej z OZE w ogólnym bilansie zużycia na terenie Gminy Rossosz wpływający na zwiększenie jej bezpieczeństwa energetycznego. Projekt wpłynie na kształtowanie przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się na obszarze gminy. Cel strategiczny I. Racjonalne zwiększanie wykorzystania pochodzącej ze źródeł odnawialnych Cel szczegółowy 1. Stosowanie odnawialnych źródeł w sektorze publicznym Urząd Gminy Rossosz Harmonogram realizacji Razem koszty inwestycyjne PLN* Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Możliwe źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Budżet Gminy Rossosz Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa 3% Założenia do obliczeń NPV i DGC 15 lat Strona 7

9 dyskonta Nakłady Netto Roczne zużycie Roczne koszty Szacowana roczna oszczędność czas życia projektu Szacowana roczna oszczędność kosztów Szacowane roczne zmniejszenie emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2 /rok] Początkowa Docelowa * SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa Docelowa Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba punktów oświetleniowych typu hybrydowego szt. Urząd Gminy Rossosz Znaczenie dla projektu Łatwość detekcji Opis ryzyka M (małe) Ś (średnie) D (duże) K (krytyczne) Analiza ryzyka Ma nikły wpływ na opłacalność, straty, które można pokryć z rezerwy. Zmniejsza opłacalność w niewielkim stopniu, powoduje krótkotrwałe przerwy w realizacji projektu, nieznacznie podnosi koszty. Ma istotny wpływ na opłacalność finansową, wzrost kosztów, wydłużenie terminów. Może spowodować wstrzymanie lub niewykonanie projektu. Ł - łatwa Ś - średnia T - trudna Prawdopodobieństwo wystąpienia [%] Znaczenie dla projektu Łatwość detekcji Czy można zapobiec wystąpieniu ryzyka? (T-tak, N-Nie) Co można zrobić, aby uniknąć/ zneutralizować ryzyko? Strona 8

10 Ryzyka związane z prowadzeniem projektu Konieczność wykonania dodatkowych prac Opóźnienia w przetargu dotyczącym wyboru wykonawcy Opóźnienie w przekazaniu dofinansowania na realizację inwestycji Zmiana przepisów prawa oddziałująca na projekt Konieczność wykonania prac poprawkowych Problemy z uzyskaniem pozwolenia na usytuowanie lamp w konkretnych 15% Ś Ł T Skrupulatne przygotowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na wypadek konieczności dokonania prac dodatkowych. 5% D T N - 10% D Ś T Bieżące monitorowanie płatności funduszy. Zabezpieczenie dodatkowych środków na wypadek konieczności pokrycia części wydatków do czasu otrzymania środków z funduszy. 2% M Ł T 10% Ś Ł T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Wybór wykonawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczanie w zakresie realizacji takiego typu przedsięwzięć. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń przed rozpoczęciem realizacji projektu. Strona 9

11 Ryzyka techniczne i technologiczne Ryzyka związane z działalnością jednostki lokalizacjach Brak płynności finansowej jednostki Wadliwie podpisana umowa z wykonawcą 5% K Ł T 10% D Ś T Fluktuacja kadr 3% D Ś T Dopasowanie terminów płatności (na etapie tworzenia projektu) do spodziewanych transferów środków finansowych. Wnikliwa konsultacja prawna umowy przed jej podpisaniem i zabezpieczenie w niej interesów jednostki. Zapewnienie dobrych warunków pracy. Wadliwe/złe jakościowo wykonanie projektu Błędny projekt lub specyfikacja techniczna Awarie techniczne w trakcie realizacji projektu Wybór nieodpowiedniej technologii Zmiana przepisów dotyczących strony technicznej inwestycji Problemy z posadowieniem lamp w konkretnych 5% D Ś T 10% D Ł T 1% Ś Ś T 1% K T T Stosowanie najnowszych dostępnych technologii. Wybór sprawdzonego wykonawcy projektu/specyfikacji. Przedstawienie przez wykonawcę raportów z usuwania awarii/rozwiązywania sytuacji problemowych w poprzednich zleceniach. Wybór odpowiedniej technologii po konsultacjach ze specjalistami. 10% Ś Ł T Przeprowadzenie oględzin lokalizacji lamp na etapie projektowania. Strona 10

12 Ryzyka zdarzeń niezależnych Ryzyka związane z wykonawcami lokalizacjach Wadliwe/złe jakościowo wykonanie projektu Utrudniona/brak komunikacji z wykonawcą Utrata płynności finansowej/upadłość wykonawcy Odstąpienie przez wykonawcę od realizacji Wystąpienie tzw. siły wyższej działanie sił przyrody Wystąpienie zdarzeń losowych wypadki, nieświadome błędy pracowników Kradzież elementów oświetlenia (akumulatorów) 5% D Ś T 10% M Ł T Ustalenie jasnych zasad i warunków współpracy przed jej rozpoczęciem. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy. 2% K T N - 1% Ś T T 1% M T N *Nakład stanowiący różnicę pomiędzy kosztem montażu oświetlenia tradycyjnego a kosztem oświetlenia hybrydowego. Szkolenie pracowników w zakresie realizacji projektów. Kontrola przestrzeganie przepisów BHP. Ubezpieczenie oświetlenia na wypadek kradzieży. Strona 11

13 Identyfikator D3 Nazwa działania Opis planowanego Korzyści społeczne strategicznym szczegółowym Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Sektor KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Użyteczność publiczna/ Infrastruktura komunalna Grupa kosztowa Wysokonakładowe Modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Rossosz Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu uzupełnienia brakujących punktów oświetlenia ulicznego w miejscach, gdzie na chwile obecną nie ma oświetlenia oraz modernizacji istniejących punktów oświetleniowych. W wyniku realizacji projektu powstanie nowa infrastruktura oświetleniowa wykorzystująca rozwiązania energooszczędne (np. źródła światła w technologii LED) zamiast standardowych rozwiązań opartych na źródłach światła typu rtęciowego i sodowego. Efektem realizacji projektu będzie podniesienie jakości oświetlenia dróg. Zrealizowanie przedmiotowego zadania pozwoli na uzyskanie efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia oraz efektów ekonomicznych związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego. Należy jednak podkreślić, że efekt w postaci redukcji mocy starych źródeł światła, nie przekłada się na proporcjonalne zmniejszenie zużycia elektrycznej w gminie na cele oświetleniowe. W związku ze wzrostem liczby punktów oświetleniowych, uzyskane oszczędności elektrycznej, kompensowane są przyrostami zużycia w nowych punktach oświetleniowych. Efekt ekologiczny został obliczony jako różnica emisji CO2 wynikająca z zastosowania nowoczesnych energooszczędnych rozwiązań w miejsce standardowych przedsięwzięć. Dzięki realizacji nastąpi zwiększenie komfortu wykorzystania przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się na obszarze Gminy Rossosz. Cel strategiczny II. Zwiększanie efektywności wykorzystania Cel szczegółowy 2. Podnoszenie efektywności energetycznej budynków, instalacji i obiektów Urząd Gminy Rossosz Harmonogram realizacji Razem koszty inwestycyjne PLN Możliwe źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Budżet Gminy Rossosz Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa 3% Założenia do obliczeń NPV i DGC 15 lat Strona 12

14 dyskonta Nakłady Netto Roczne zużycie Roczne koszty Szacowana roczna oszczędność czas życia projektu Szacowana roczna oszczędność kosztów Szacowane roczne zmniejszenie emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2 /rok] Początkowa Docelowa SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa Docelowa Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba nowopowstałych punktów oświetleniowych szt. Urząd Gminy Rossosz Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych szt. Urząd Gminy Rossosz Stopień redukcji zużycia przez oświetlenie uliczne w stosunku do roku 2014 % Urząd Gminy Rossosz Znaczenie dla projektu Łatwość detekcji M (małe) Ś (średnie) D (duże) K (krytyczne) Analiza ryzyka Ma nikły wpływ na opłacalność, straty, które można pokryć z rezerwy. Zmniejsza opłacalność w niewielkim stopniu, powoduje krótkotrwałe przerwy w realizacji projektu, nieznacznie podnosi koszty. Ma istotny wpływ na opłacalność finansową, wzrost kosztów, wydłużenie terminów. Może spowodować wstrzymanie lub niewykonanie projektu. Ł - łatwa Ś - średnia T - trudna Strona 13

15 Ryzyka związane z prowadzeniem projektu Opis ryzyka Konieczność wykonania dodatkowych prac Opóźnienia w przetargu dotyczącym wyboru wykonawcy Opóźnienie w przekazaniu dofinansowania na realizację inwestycji Zmiana przepisów prawa oddziałująca na projekt Konieczność wykonania prac poprawkowych Prawdopodobieństwo wystąpienia [%] Znaczenie dla projektu Łatwość detekcji 15% Ś Ł T Czy można zapobiec wystąpieniu ryzyka? (T-tak, N-Nie) Co można zrobić, aby uniknąć/ zneutralizować ryzyko? Skrupulatne przygotowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na wypadek konieczności dokonania prac dodatkowych. 5% D T N - 10% D Ś T Bieżące monitorowanie płatności funduszy. Zabezpieczenie dodatkowych środków na wypadek konieczności pokrycia części wydatków do czasu otrzymania środków z funduszy. 2% M Ł T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Wybór wykonawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczanie w zakresie realizacji takiego typu Strona 14

16 Ryzyka techniczne i technologiczne Ryzyka związane z działalnością jednostki Problemy z uzyskaniem pozwolenia na usytuowanie lamp w konkretnych lokalizacjach Brak płynności finansowej jednostki Wadliwie podpisana umowa z wykonawcą 10% Ś Ł T 5% K Ł T 10% D Ś T Fluktuacja kadr 3% D Ś T Wadliwe/złe jakościowo wykonanie projektu Błędny projekt lub specyfikacja techniczna Awarie techniczne w trakcie realizacji projektu Wybór nieodpowiedniej technologii Zmiana przepisów dotyczących strony 5% D Ś T 10% D Ł T 1% Ś Ś T 1% K T T przedsięwzięć. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń przed rozpoczęciem realizacji projektu. Dopasowanie terminów płatności (na etapie tworzenia projektu) do spodziewanych transferów środków finansowych. Wnikliwa konsultacja prawna umowy przed jej podpisaniem i zabezpieczenie w niej interesów jednostki. Zapewnienie dobrych warunków pracy. Stosowanie najnowszych dostępnych technologii. Wybór sprawdzonego wykonawcy projektu/specyfikacji. Przedstawienie przez wykonawcę raportów z usuwania awarii/rozwiązywania sytuacji problemowych w poprzednich zleceniach. Wybór odpowiedniej technologii po konsultacjach ze specjalistami. Strona 15

17 Ryzyka zdarzeń niezależnych Ryzyka związane z wykonawcami technicznej inwestycji Problemy z posadowieniem lamp w konkretnych lokalizacjach Wadliwe/złe jakościowo wykonanie projektu Utrudniona/brak komunikacji z wykonawcą Utrata płynności finansowej/upadłość wykonawcy Odstąpienie przez wykonawcę od realizacji Wystąpienie tzw. siły wyższej działanie sił przyrody Wystąpienie zdarzeń losowych wypadki, nieświadome błędy pracowników 10% Ś Ł T 5% D Ś T 10% M Ł T Przeprowadzenie oględzin podłoża lokalizacji lamp na etapie projektowania. Bieżące monitorowanie prac prowadzonych prze przez wykonawcę. Ustalenie jasnych zasad i warunków współpracy przed jej rozpoczęciem. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy. 2% K T N - 1% Ś T T Szkolenie pracowników w zakresie realizacji projektów. Kontrola przestrzeganie przepisów BHP. Strona 16

18 Identyfikator D4 Nazwa działania Opis planowanego Korzyści społeczne strategicznym szczegółowym Jednostka odpowiedzialna za realizację działania KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Użyteczność publiczna/ Sektor Grupa kosztowa Beznakałdowe Infrastruktura komunalna Monitoring energetyczny Przedmiotem będzie stworzenie systemu monitoringu energetycznego opierającego się na gromadzeniu informacji przede wszystkim o ilości zużywanej przez budynki i obiekty użyteczności publicznej oraz kosztach jej zużycia. Jest to pomocne w bieżącym zarządzaniu obiektami, poprzez obserwacje zmian wielkości zużywanych mediów a tym samym ocenę stanu wykorzystania oraz budżetu. Dodatkowo system taki może pomóc w wykrywaniu poborów obiegających od normy, co pozwala na szybką reakcję i minimalizację strat. System monitoringu mediów energetycznych może być zbudowany w oparciu o bazę danych, pozwalającą na regularne wprowadzanie danych o zużyciu i jej nośników oraz poniesionych w związku z tym kosztach na podstawie faktur rozliczeniowych. Aktualizowana okresowo baza danych pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi do zarządzania energią. Przewiduje się, że zaplanowane przedsięwzięcie może przyczynić się do ograniczenie zużycia o około 2 %. Planowane przedsięwzięcie wpłynie na zmianę zapotrzebowania na energię cieplną (wykorzystywaną do celów grzewczych, jaki przygotowywania ciepłej wody użytkowej, jak i elektryczną wybranych budynków i obiektów użyteczności publicznej. Efektem jego realizacji będzie zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, jak i kosztów eksploatacyjnych. Dodatkowo wykonanie zadania wpłynie na ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. Cel strategiczny II. Zwiększanie efektywności wykorzystania Cel szczegółowy 1. Stworzenie systemu zarządzania energią w gminie Urząd Gminy Rossosz Harmonogram realizacji Razem koszty inwestycyjne - Możliwe źródła finansowania - Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa 3% Założenia do obliczeń NPV i DGC 15 lat Strona 17

19 dyskonta Nakłady Netto Roczne zużycie Roczne koszty Szacowana roczna oszczędność czas życia projektu Szacowana roczna oszczędność kosztów Szacowane roczne zmniejszenie emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2 /rok] Początkowa Docelowa SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa Docelowa Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba wprowadzonych systemów monitoringu szt. Urząd Gminy Rossosz Stopień redukcji zużycia przez budynki użyteczności publicznej w stosunku do roku 2014 % Urząd Gminy Rossosz Strona 18

20 Identyfikator D5 Nazwa działania Opis planowanego Korzyści społeczne strategicznym szczegółowym Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Harmonogram realizacji Koszty inwestycyjne - Możliwe źródła finansowania - KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Użyteczność publiczna/ Sektor Rodzaj działania Beznakładowe Infrastruktura komunalna Wdrożenie programu oszczędzania w jednostkach oświatowych Przedsięwzięcie będzie polegało na przystąpieniu szkół z trenu gminy Rossosz do projektu EURONET 50/50 MAX. Jego celem jest wprowadzenie ekonomicznej zachęty do oszczędzania, zarówno dla szkół, jak i dla organów finansujących ich działalność: 50% kwoty zaoszczędzonej (dzięki środkom efektywności energetycznej wprowadzonym przez uczniów i nauczycieli) jest wypłacane szkole, podczas gdy drugie 50% stanowi oszczędność władz lokalnych, które płacą rachunki. Projekt daje samorządom lokalnym możliwość ograniczenia rachunków za energię oraz emisji CO 2, podczas gdy szkoły zyskują dodatkowe środki, które mogą zainwestować w podnoszące efektywność energetyczną lub zaspokojenie innych potrzeb. Szacowana oszczędność w placówkach oświatowych będzie kształtowała się na poziomie 10% aktualnego jej zużycia. W efekcie realizacji nastąpi zwiększenie świadomości uczniów w zakresie racjonalnego wykorzystania. Przyczyni się ono również do poprawy warunków panujących w pomieszczeniach szkolnych - dostosowanie temperatury i natężenia oświetlenia do potrzeb użytkowników budynku (uczniów, nauczycieli, innych użytkowników). Zaoszczędzone, w wyniku zmniejszenia zużycia, środki finansowe mogą zostać następnie wykorzystane na realizację innych zadań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i negatywnego oddziaływania na klimat. Cel strategiczny III. Wprowadzanie nowych wzorców konsumpcji i jej nośników Cel szczegółowy 1. Kształtowanie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności Publiczne Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum w Rossoszu oraz Szkoła Podstawowa w Romaszkach Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa dyskonta 3% Założenia do obliczeń NPV i DGC czas życia projektu 15 lat Strona 19

21 Szacowana Szacowane Roczne Roczne Szacowana roczna Nakłady roczna roczne zużycie koszty oszczędność Netto oszczędność zmniejszenie kosztów emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2 /rok] Początkowa Docelowa SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa Docelowa Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba jednostek edukacyjnych, które przystąpiły do programu oszczędzania Stopień redukcji zużycia przez placówki oświatowe w stosunku do roku 2014 szt. % Urząd Gminy Rossosz Publiczne Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum w Rossoszu oraz Szkoła Podstawowa w Romaszkach Strona 20

22 Identyfikator D6 Nazwa działania Opis planowanego Korzyści społeczne strategicznym szczegółowym Jednostka odpowiedzialna za realizację działania KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Użyteczność publiczna/ Rodzaj Sektor Niskonakładowe Infrastruktura komunalna działania Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rossosz na lata (z perspektywą do roku 2023) Systematyczny monitoring jest istotnym elementem wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Rossosz na lata (z perspektywą do roku 2023). Podstawowym jego celem jest kontrola postępów realizacji założeń zawartych w przedmiotowym opracowaniu. Regularne monitorowanie wdrażania, z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników, pozwala ocenić stopień osiągania celów, jak również wprowadzić, w razie konieczności, środki naprawcze. Przedmiotem będzie aktualizacja Planu w przypadku: znacznej zmiany zużycia i emisji gazów cieplarnianych (np. rozwój przemysłu, transportu, wzrost liczby ludności), znacznego odbiegania rzeczywiście osiągniętych (dla poszczególnych działań) efektów redukcji od poziomu efektów oszacowanych na etapie opracowania Planu, niewykonania lub zmiany terminu realizacji niektórych z zaplanowanych działań. Umożliwienie interesariuszom uczestnictwa w procesie planowania oraz zarządzania energią na terenie gminy Rossosz - dokument jest publicznie dostępny. Wprowadzenie systemu umożlwiającego efektywne gospodarowanie energią na obszarze gminy Rossosz. Cel strategiczny II. Zwiększanie efektywności wykorzystania Cel szczegółowy 1. Stworzenie systemu zarządzania energią w gminie Urząd Gminy Rossosz Harmonogram realizacji 2020 (ewentualnie 2023) Koszty inwestycyjne PLN Możliwe źródła finansowania Budżet Gminy Rossosz Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa 3% Założenia do obliczeń NPV i DGC 15 lat Strona 21

23 dyskonta czas życia projektu Szacowana Szacowana Szacowane Roczne Nakłady Roczne koszty roczna roczna roczne zużycie Netto oszczędność oszczędność zmniejszenie kosztów emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO2/rok] Początkowa Docelowa SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa Docelowa Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba sporządzonych rocznych Raportów z działań szt. Urząd Gminy Rossosz Strona 22

24 Identyfikator D7 Nazwa działania Opis planowanego Korzyści społeczne strategicznym szczegółowym Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Harmonogram realizacji 2016 KARTA PRZEDSIĘWZIECIE Sektor Użyteczność publiczna/ infrastruktura komunalna Rodzaj działania Beznakładowe Wdrożenie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych Zielone zamówienia publiczne to polityka, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych. W ramach zielonych zamówień zaleca się włączać kryteria oraz wymagania środowiskowe do procedur udzielania zamówień publicznych, w miarę możliwości stosować ocenę LCA (ocenę cyklu życia), a także poszukiwać rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów i usług na środowisko w całym cyklu życia. Zielone zamówienia powinny obejmować działania takie jak: zakup energooszczędnych urządzeń AGD, sprzętu komputerowego, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, zakup energooszczędnych i ekologicznych środków transportu, wykorzystywanie inteligentnych systemów klimatyzacji i wentylacji w obiektach, wykorzystywanie ze źródeł odnawialnych. Dzięki realizacji przedmiotowego gmina Rossosz będzie pełniła wzorcową rolę w zakresie możliwości zamawiania usług i produktów w oparciu o kryteria ekologiczne (a także ekonomiczne, lecz ze skutkami długofalowymi). Wpłynie ono też pozytywnie na rozwój i upowszechnianie technologii o niskiej szkodliwości dla środowiska naturalnego. Cel strategiczny II. Zwiększanie efektywności wykorzystania Cel szczegółowy 1. Stworzenie systemu zarządzania energią w gminie Urząd Gminy Rossosz Strona 23

25 Koszty inwestycyjne - Możliwe źródła finansowania - Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa dyskonta 3% 15 lat czas życia projektu Szacowana Szacowana Szacowane Roczne Roczne Nakłady roczna roczna roczne zużycie koszty Netto oszczędność oszczędność zmniejszenie kosztów emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2 /rok] Początkowa Docelowa SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa Docelowa Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba wdrożonych systemów zielonych zamówień publicznych szt. Urząd Gminy Rossosz Strona 24

26 KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Identyfikator D8 Sektor Mieszkalnictwo Rodzaj działania Wysokonakładowe Nazwa działania Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w gminie Rossosz poprzez montaż instalacji solarnych Przedmiotem będzie montaż zestawów solarnych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynkach stanowiących własność mieszkańców gminy Rossosz. W ramach zadania zostaną zainstalowane cztery rodzaje zestawów solarnych składających się z: 2 (70 szt.), 3 (46 szt.), 4 (4 szt.) lub 5 (4szt.) płaskich paneli solarnych oraz odpowiednich zasobników wody. Łączna moc Opis planowanego zainstalowanych zestawów solarnych będzie kształtowała się na poziomie 553,8 kw. W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zużycia cieplnej skutkujące redukcją emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz spadkiem kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Wykonanie zadania bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia w gminie tzw. niskiej emisji, czyli szkodliwych substancji przedostających się do atmosfery w wyniku użytkowania urządzeń i instalacji grzewczych przez mieszkalnictwo indywidualne. W efekcie realizacji nastąpi wzrost pochodzącej z OZE w ogólnym bilansie Korzyści społeczne zużycia elektrycznej na terenie gminy Rossosz wpływający na zwiększenie jej bezpieczeństwa energetycznego. Dodatkowo wpłynie ono bezpośrednio na jakość życia mieszkańców - obniżenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych oraz poprawę stanu jakości powietrza. strategicznym Cel strategiczny I. Racjonalne zwiększanie wykorzystania pochodzącej ze źródeł odnawialnych szczegółowym Cel szczegółowy 2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł w gospodarstwach domowych Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Urząd Gminy Rossosz Harmonogram realizacji 2015 Razem koszty inwestycyjne PLN Środki beneficjentów końcowych projektu mieszkańców Możliwe źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Budżet gminy Rossosz Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa dyskonta 3% 15 lat DGC czas życia projektu Nakłady Roczne zużycie Roczne Szacowana Szacowana Szacowane roczne Strona 25

27 Netto koszty roczna oszczędność roczna oszczędność kosztów zmniejszenie emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2 /rok] Początkowa Docelowa SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa Docelowa Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba prywatnych budynków mieszkalnych, na których zainstalowano źródła odnawialnej Ilość wykorzystywanej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w prywatnych budynkach mieszkalnych szt. MWh/rok Urząd Gminy Rossosz Urząd Gminy Rossosz Stopień redukcji zużycia przez budynki mieszkalne prywatne w stosunku do roku 2014 % Urząd Gminy Rossosz Analiza ryzyka M (małe) Ma nikły wpływ na opłacalność, straty, które można pokryć z rezerwy. Zmniejsza opłacalność w niewielkim stopniu, powoduje krótkotrwałe przerwy w realizacji projektu, Ś (średnie) Znaczenie dla nieznacznie podnosi koszty. projektu D (duże) Ma istotny wpływ na opłacalność finansową, wzrost kosztów, wydłużenie terminów. K (krytyczne) Może spowodować wstrzymanie lub niewykonanie projektu. Łatwość detekcji Ł łatwa Ś - średnia T - trudna Opis ryzyka Prawdopodobieństwo wystąpienia [%] Znaczenie dla projektu Łatwość detekcji Czy można zapobiec wystąpieniu ryzyka? Co można zrobić, aby uniknąć/zneutralizować ryzyko? Strona 26

28 Ryzyka związane z prowadzeniem projektu (T-tak, N-Nie) Konieczność wykonania dodatkowych prac Opóźnienia w przetargu dotyczącym wyboru wykonawcy Opóźnienie w przekazaniu dofinansowania na realizację inwestycji Zmiana przepisów prawa oddziałująca na projekt Konieczność wykonania prac poprawkowych 15% Ś Ł T Skrupulatne przygotowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na wypadek konieczności dokonania prac dodatkowych. 5% D T N - 10% D Ś T Bieżące monitorowanie płatności funduszy. Zabezpieczenie dodatkowych środków na wypadek konieczności pokrycia części wydatków do czasu otrzymania środków z funduszy. 2% M Ł T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Wybór wykonawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczanie w zakresie realizacji takiego typu przedsięwzięć. Strona 27

29 Ryzyka techniczne i technologiczna Ryzyka związane z działalnością jednostki Konieczność dokonania modyfikacji w projekcie w trakcie jego realizacji na wniosek mieszkańców Wycofanie się części mieszkańców w trakcie realizacji projektu Brak płynności finansowej jednostki Wadliwie podpisana umowa z wykonawcą 15% M Ł T 10% M Ł T 5% K Ł N 10% D Ś T Fluktuacja kadr 3% D Ś T Wadliwe/złe jakościowo wykonanie projektu Błędny projekt lub specyfikacja techniczna Awarie techniczne w trakcie realizacji projektu Wybór nieodpowiedniej technologii 5% D Ś T 10% D Ł T 1% Ś Ś T 1% K T T Dokładne ustalenie z właścicielami budynków wszystkich szczegółów na etapie projektowania instalacji. Stworzenie listy rezerwowej mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Dopasowanie terminów płatności (na etapie tworzenia projektu) do spodziewanych transferów środków finansowych. Wnikliwa konsultacja prawna umowy przed jej podpisaniem i zabezpieczenie w niej interesów jednostki. Zapewnienie dobrych warunków pracy. Stosowanie najnowszych dostępnych technologii. Wybór sprawdzonego wykonawcy projektu/specyfikacji. Przedstawienie przez wykonawcę raportów z usuwania awarii/ rozwiązywania sytuacji problemowych w poprzednich zleceniach. Wybór odpowiedniej technologii po konsultacjach Strona 28

30 Ryzyka zdarzeń niezależnych Ryzyka związane z wykonawcami Zmiana przepisów dotyczących strony technicznej inwestycji Zamontowanie przez wykonawcę paneli fotowoltaicznych niezgodnie z zamówieniem Wadliwe/złe jakościowo wykonanie projektu Utrudniona/brak komunikacji z wykonawcą Utrata płynności finansowej/upadłość wykonawcy Odstąpienie przez wykonawcę od realizacji Wystąpienie tzw. siły wyższej działanie sił przyrody Wystąpienie zdarzeń losowych wypadki, nieświadome błędy pracowników ze specjalistami. 5% K Ł T 5% D Ś T 10% M Ł T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych prze wykonawcę. Ustalenie jasnych zasad i warunków współpracy przed jej rozpoczęciem. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy. 2% K T N - 1% K T N Szkolenie pracowników w zakresie realizacji projektów. Kontrolować przestrzeganie przepisów BHP. Strona 29

31 KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Identyfikator D9 Sektor Mieszkalnictwo Rodzaj działania Wysokonakładowe Nazwa działania Wsparcie wykorzystania OZE na terenie Gminy Rossosz Przedmiotem projektu będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji elektrycznej oraz kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej na budynkach stanowiących własność mieszkańców Gminy Rossosz. Energii wyprodukowana przez instalacje będzie wykorzystywana do zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych. W ramach planowany jest również demontaż i likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła Opis planowanego na rzecz kotłów na biomasę wysokiej klasy w gospodarstwa domowych. Zastosowanie biomasy jako paliwa w systemie ogrzewania ma wiele zalet. Jest to paliwo stosunkowo tanie, powszechnie dostępne i przyjazne środowisku. Na system ogrzewania składa się kocioł z instalacją grzewczą, która rozprowadza ciepło po ogrzewanych pomieszczeniach. Szacuje się, że w przypadku kotła na pellet redukcja zużycia paliw w stosunku do starego kotła węglowego kształtuje się na poziomie około 18%. Przy analizie efektywności energetycznej, przyjęto że dla biomasy emisja CO2 równa jest zero (ilość wyemitowanego CO 2 w procesie spalania jest zbliżona do ilości pochłoniętej w procesie wzrostu roślin). W efekcie realizacji nastąpi wzrost pochodzącej z OZE w ogólnym bilansie zużycia elektrycznej na terenie Gminy Rossosz wpływające na zwiększenie jej bezpieczeństwa Korzyści społeczne energetycznego. Dodatkowo wpłynie ono bezpośrednio na jakość życia mieszkańców - obniżenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych oraz poprawę stanu jakości powietrza. Oprócz tego przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ w zakresie przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. strategicznym Cel strategiczny I. Racjonalne zwiększanie wykorzystania pochodzącej ze źródeł odnawialnych szczegółowym Cel szczegółowy 2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł w gospodarstwach domowych Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Urząd Gminy Rossosz Harmonogram realizacji (ewentualnie 2023) Razem koszty inwestycyjne Możliwe źródła finansowania PLN Środki beneficjentów końcowych projektu mieszkańców Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Strona 30

32 Budżet Gminy Rossosz Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa dyskonta 3% 15 lat DGC czas życia projektu Szacowana Szacowana Roczne Szacowane roczne Nakłady Roczne zużycie roczna roczna koszty zmniejszenie emisji Netto oszczędność oszczędność CO kosztów 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2 /rok] Początkowa Docelowa SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa Docelowa Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba prywatnych budynków mieszkalnych, w których zainstalowano źródła odnawialnej szt. Urząd Gminy Rossosz Ilość wykorzystywanej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w prywatnych budynkach mieszkalnych MWh/rok Urząd Gminy Rossosz Stopień redukcji zużycia przez budynki mieszkalne prywatne w stosunku do roku 2014 % Urząd Gminy Rossosz Znaczenie dla projektu M (małe) Ś (średnie) D (duże) K (krytyczne) Analiza ryzyka Ma nikły wpływ na opłacalność, straty, które można pokryć z rezerwy. Zmniejsza opłacalność w niewielkim stopniu, powoduje krótkotrwałe przerwy w realizacji projektu, nieznacznie podnosi koszty. Ma istotny wpływ na opłacalność finansową, wzrost kosztów, wydłużenie terminów. Może spowodować wstrzymanie lub niewykonanie projektu. Strona 31

33 Ryzyka związane z prowadzeniem projektu Łatwość detekcji Ł łatwa Ś - średnia T - trudna Opis ryzyka Konieczność wykonania dodatkowych prac Opóźnienia w przetargu dotyczącym wyboru wykonawcy Opóźnienie w przekazaniu dofinansowania na realizację inwestycji Zmiana przepisów prawa oddziałująca na projekt Konieczność wykonania prac poprawkowych Prawdopodobieństwo wystąpienia [%] Znaczenie dla projektu Łatwość detekcji Czy można zapobiec wystąpieniu ryzyka? (T-tak, N-Nie) 15% Ś Ł T Co można zrobić, aby uniknąć/zneutralizować ryzyko? Skrupulatne przygotowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na wypadek konieczności dokonania prac dodatkowych. 5% D T N - 10% D Ś T Bieżące monitorowanie płatności funduszy. Zabezpieczenie dodatkowych środków na wypadek konieczności pokrycia części wydatków do czasu otrzymania środków z funduszy. 2% M Ł T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Wybór wykonawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczanie w zakresie realizacji takiego Strona 32

34 Ryzyka techniczne i technologiczna Ryzyka związane z działalnością jednostki Konieczność dokonania modyfikacji w projekcie w trakcie jego realizacji na wniosek mieszkańców Wycofanie się części mieszkańców w trakcie realizacji projektu Brak płynności finansowej jednostki Wadliwie podpisana umowa z wykonawcą 15% M Ł T 10% M Ł T 5% K Ł N 10% D Ś T Fluktuacja kadr 3% D Ś T Wadliwe/złe jakościowo wykonanie projektu Błędny projekt lub specyfikacja techniczna Awarie techniczne w trakcie realizacji projektu 5% D Ś T 10% D Ł T 1% Ś Ś T typu przedsięwzięć. Dokładne ustalenie z właścicielami budynków wszystkich szczegółów na etapie projektowania instalacji. Stworzenie listy rezerwowej mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Dopasowanie terminów płatności (na etapie tworzenia projektu) do spodziewanych transferów środków finansowych. Wnikliwa konsultacja prawna umowy przed jej podpisaniem i zabezpieczenie w niej interesów jednostki. Zapewnienie dobrych warunków pracy. Stosowanie najnowszych dostępnych technologii. Wybór sprawdzonego wykonawcy projektu/specyfikacji. Przedstawienie przez wykonawcę raportów z usuwania awarii/ rozwiązywania sytuacji problemowych w poprzednich zleceniach. Strona 33

35 Ryzyka zdarzeń niezależnych Ryzyka związane z wykonawcami Wybór nieodpowiedniej technologii Zmiana przepisów dotyczących strony technicznej inwestycji Zamontowanie przez wykonawcę paneli fotowoltaicznych niezgodnie z zamówieniem Wadliwe/złe jakościowo wykonanie projektu Utrudniona/brak komunikacji z wykonawcą Utrata płynności finansowej/upadłość wykonawcy Odstąpienie przez wykonawcę od realizacji Wystąpienie tzw. siły wyższej działanie sił przyrody Wystąpienie zdarzeń losowych wypadki, nieświadome błędy pracowników 1% K T T Wybór odpowiedniej technologii po konsultacjach ze specjalistami. 5% K Ł T 5% D Ś T 10% M Ł T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych prze wykonawcę. Ustalenie jasnych zasad i warunków współpracy przed jej rozpoczęciem. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy. 2% K T N - 1% K T N Szkolenie pracowników w zakresie realizacji projektów. Kontrolować przestrzeganie przepisów BHP. Strona 34

36 KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Identyfikator D10 Sektor Mieszkalnictwo Rodzaj działania Niskonakładowe Nazwa działania Organizacja Dni Energii Projekt będzie polegał na organizacji cyklu wydarzeń pn. Dzień Energii, podczas których władze gminy będą popularyzowały inicjatywy proklimatyczne i związane z gospodarką niskoemisyjną. Głównym celem będzie przystępna prezentacja nowoczesnych Opis planowanego i innowacyjnych rozwiązań energetycznych, w tym alternatywnych źródeł, źródeł finansowania projektów ekoenergetycznych, ochrony środowiska oraz promocja pozytywnych zachowań konsumentów. Impreza będzie również doskonałą okazją do prezentacji lokalnych inicjatyw na rzecz zrównoważonej, a także promocji zdrowego stylu życia opartego na korzystaniu ze środków transportu przyjaznych środowisku. Podniesienie świadomości lokalnej społeczności w takich dziedzinach jak: efektywność energetyczna, Korzyści społeczne wykorzystanie odnawialnych źródeł i powiązania pomiędzy wykorzystaniem a zamianami klimatu. strategicznym Cel strategiczny III. Wprowadzanie nowych wzorców konsumpcji i jej nośników szczegółowym Cel szczegółowy 1. Kształtowanie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Urząd Gminy Rossosz Harmonogram realizacji Koszty inwestycyjne PLN Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwe źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata LEADER Budżet gminy Rossosz i środki prywatnych sponsorów Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa Założenia do obliczeń NPV i DGC 3% dyskonta czas życia projektu 15 lat Nakłady Netto Roczne zużycie Roczne koszty Szacowana roczna oszczędność Szacowana roczna oszczędność kosztów Szacowane roczne zmniejszenie emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2 /rok] Początkowa Strona 35

37 Docelowa SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa Docelowa Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba zorganizowanych Dni Energii szt. Urząd Gminy Rossosz Liczba osób uczestniczących w Dniach Energii osoby/dzień Energii Urząd Gminy Rossosz Strona 36

38 KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Identyfikator D11 Sektor Mieszkalnictwo Rodzaj działania Niskonakładowe Nazwa działania Stworzenie portalu informacyjnego Projekt polegać będzie na stworzeniu portalu informacyjnego w postaci podstrony do strony Urzędu gminy Rossosz. Dzięki niemu mieszkańcy uzyskają dostęp do danych i dokumentów zawierających informacje na temat gospodarki niskoemisyjnej oraz działań przynoszących korzyści zarówno Opis planowanego ekologiczne, jaki ekonomiczne niskoemisyjne źródła, podnoszenie efektywności energetycznej, metod zmniejszenia zużycia, ekojazdy, możliwości zastosowania OZE. Portal będzie zawierał również informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania na realizowane przez mieszkańców z zakresu niskoemisyjności oraz praktyczne wskazówki, jak takie dofinasowanie otrzymać. Zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców w zakresie niskoemisyjnych źródeł, Korzyści społeczne efektywności energetycznej budynków, wykorzystania OZE i ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza. strategicznym Cel strategiczny III. Wprowadzanie nowych wzorców konsumpcji i jej nośników szczegółowym Cel szczegółowy 2. Promocja zagadnień gospodarki niskoemisyjnej Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Urząd Gminy Rossosz Harmonogram realizacji 2016 Koszty inwestycyjne PLN Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwe źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata LEADER Budżet gminy Rossosz Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa Założenia do obliczeń NPV i DGC 3% dyskonta czas życia projektu 15 lat Nakłady Netto Roczne zużycie Roczne koszty Szacowana roczna oszczędność Szacowana roczna oszczędność kosztów Szacowane roczne zmniejszenie emisji CO 2 Strona 37

39 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2 /rok] Początkowa Docelowa SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa Docelowa Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba stworzonych portali informacyjnych szt. Urząd Gminy Rossosz Liczba odsłon portalu informacyjnego szt./rok Urząd Gminy Rossosz Strona 38

40 Identyfikator D12 Nazwa działania Opis planowanego Korzyści społeczne strategicznym szczegółowym Jednostka odpowiedzialna za realizację działania KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Sektor Mieszkalnictwo Rodzaj działania Wysokonakładowe Poprawa efektywności energetycznej w grupie mieszkalnictwo Przedmiotowe przedsięwzięcie zakłada działania przeprowadzone przez mieszkańców gminy we własnym zakresie i będące efektem kampanii informacyjno-promocyjnych Gminy Rossosz w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Będą one polegały m. in. na zmniejszeniu energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację oraz stosowanie efektywnych energetycznie źródeł ciepła, a także wymianę sprzętu oraz oświetlenia w domach na energooszczędne. W wyniku realizacji przedsięwzięć nastąpi zwiększenie komfortu cieplnego budynków skutkujące polepszeniem warunków mieszkalnych. Ponadto wpłyną one pozytywnie na wizerunek ekologiczny gminy. Cel strategiczny II. Zwiększanie efektywności wykorzystania Cel szczegółowy 2. Podnoszenie efektywności energetycznej budynków, instalacji i obiektów Mieszkańcy gminy Harmonogram realizacji Koszty inwestycyjne PLN Możliwe źródła finansowania Środki mieszkańców gminy Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa Założenia do obliczeń NPV 3% 15 lat dyskonta i DGC czas życia projektu Szacowana Szacowana Roczne Szacowane roczne Nakłady Roczne koszty roczna roczna zużycie zmniejszenie emisji Netto oszczędność oszczędność CO kosztów 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2 /rok] Początkowa Strona 39

41 Docelowa SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa Docelowa Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba budynków, w których przeprowadzono działania zmniejszające ich energochłonność szt. Urząd Gminy Rossosz Stopień redukcji zużycia przez budynki mieszkalne w stosunku do roku 2014 % Urząd Gminy Rossosz Strona 40

42 KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Identyfikator D13 Sektor Handel, usługi, przedsiębiorcy Rodzaj działania Niskonakładowe Nazwa działania Przygotowanie i przeprowadzanie akcji informacyjno-promocyjnych dla przedsiębiorców Wśród przedsiębiorców coraz większym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania w zakresie oszczędnego gospodarowania energią. Dzieje się to za sprawą rosnących systematycznie cen paliw. Opis planowanego Przedmiotem projektu będzie przygotowanie i przeprowadzanie akcji informacyjno-promocyjna wśród przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Rossosz. Akcja będzie dotyczyła zagadnień związanych ze zmniejszeniem zużycia, niskoemisyjnymi źródłami, redukcją emisji gazów cieplarnianych i wykorzystaniem OZE. Zwiększenie świadomości przedsiębiorców w zakresie oszczędnego i zrównoważonego Korzyści społeczne wykorzystywania zasobów oraz gospodarowania skutkujące polepszeniem warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz warunków pracy. strategicznym Cel strategiczny III. Wprowadzanie nowych wzorców konsumpcji i jej nośników szczegółowym Cel szczegółowy 1. Kształtowanie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Urząd Gminy Rossosz Harmonogram realizacji Koszty inwestycyjne PLN Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Możliwe źródła finansowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Budżet gminy Rossosz Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa Założenia do obliczeń NPV i DGC 3% dyskonta czas życia projektu 15 lat Nakłady Netto Roczne zużycie Roczne koszty Szacowana roczna oszczędność Szacowana roczna oszczędność kosztów Szacowane roczne zmniejszenie emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2 /rok] Początkowa Docelowa Strona 41

43 SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa Docelowa Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba przeprowadzonych akcji informacyjno-promocyjna dla przedsiębiorców szt. Urząd Gminy Rossosz Liczba podmiotów objętych akcjami podmioty/akcję Urząd Gminy Rossosz Strona 42

44 KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Identyfikator D14 Sektor Transport Rodzaj działania Wysokonakładowe Nazwa działania Modernizacja dróg powiatowych na ternie Gminy Rossosz w miejscowościach: Bordziłówka, Rossosz, Mokre, Kożanówka, Musiejówka i Romaszki Przedmiotem projektu będzie przebudowa dróg powiatowych mająca na celu poprawę płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy. W efekcie realizacji działania nastąpi zmniejszenie negatywnych dla środowiska naturalnego skutków nadmiernego czasu przejazdu przedmiotowym odcinkiem drogi, poprzez zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstających w procesie Opis planowanego spalania paliw w silnikach samochodowych. Średnia prędkość pojazdów poruszających się po drogach utwardzonych jest wyższa od średniej prędkości pojazdów poruszających się po drogach nieutwardzonych/niezmodernizowanych. W związku ze zwiększeniem średniej prędkości poruszania się pojazdów jednocześnie następuje spadek zużywanego przez nie paliwa. Zwiększenie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na obszarze gminy. Korzyści społeczne Dodatkowo mieszkańcy uzyskają łatwiejszy dostęp i dojazd do miejsc, gdzie do tej pory był on utrudniony. Pośrednio takie pozytywnie oddziałują również na rozwój terenu (pobudzenie aktywności gospodarczej). strategicznym Cel strategiczny II. Zwiększanie efektywności wykorzystania szczegółowym Cel szczegółowy 3. Ograniczanie emisji liniowej Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Urząd Gminy Rossosz Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Harmonogram realizacji (ewentualnie 2023) Koszty inwestycyjne PLN Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata (w zakresie dróg powiatowych) Możliwe źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program rozbudowy powiatowej i gminnej infrastruktury drogowej na lata Dotacje celowe z budżetu państwa Budżet powiatu bialskiego Budżet gminy Rossosz Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Strona 43

45 Założenia do obliczeń NPV i DGC Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa dyskonta 3% 15 lat czas życia projektu Szacowana Szacowana Szacowane Roczne Roczne Nakłady roczna roczna roczne zużycie koszty Netto oszczędność oszczędność zmniejszenie kosztów emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2 /rok] Początkowa Docelowa SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa Docelowa Wskaźniki monitoringu Łączna długość przebudowanych/zmodernizowanych dróg powiatowych Znaczenie dla projektu Łatwość detekcji Opis ryzyka M (małe) Ś (średnie) D (duże) Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych km Urząd Gminy Rossosz Analiza ryzyka Ma nikły wpływ na opłacalność, straty, które można pokryć z rezerwy. Zmniejsza opłacalność w niewielkim stopniu, powoduje krótkotrwałe przerwy w realizacji projektu, nieznacznie podnosi koszty. Ma istotny wpływ na opłacalność finansową, wzrost kosztów, wydłużenie terminów. K Może spowodować wstrzymanie lub niewykonanie projektu. (krytyczne) Ł - łatwa Ś - średnia T - trudna Prawdopodobieństwo wystąpienia [%] Znaczenie dla projektu Łatwość detekcji Czy można zapobiec wystąpieniu ryzyka? Co można zrobić, aby uniknąć/ zneutralizować ryzyko? Strona 44

46 Ryzyka związane z prowadzeniem projektu (T-tak, N-Nie) Konieczność wykonania dodatkowych prac 15% Ś Ł T Skrupulatne przygotowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na wypadek konieczności dokonania prac dodatkowych. Opóźnienia w przetargu dotyczącym wyboru wykonawcy Opóźnienie w przekazaniu dofinansowania na realizację inwestycji Zmiana przepisów prawa oddziałująca na projekt Konieczność wykonania prac poprawkowych 5% D T N - 10% D Ś T Bieżące monitorowanie płatności funduszy. Zabezpieczenie dodatkowych środków na wypadek konieczności pokrycia części wydatków do czasu otrzymania środków z funduszy. 2% M Ł T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Wybór wykonawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczanie w zakresie realizacji takiego typu przedsięwzięć. Strona 45

47 Ryzyka techniczne i technologiczne Ryzyka związane z działalnością jednostki Problemy z wykupem nieruchomości gruntowych Brak płynności finansowej jednostki Wadliwie podpisana umowa z wykonawcą 2% Ś Ł T 5% K Ł T 10% D Ś T Zapewnienie satysfakcjonującej ceny sprzedaży gruntu. Dopasowanie terminów płatności (na etapie tworzenia projektu) do spodziewanych transferów środków finansowych. Wnikliwa konsultacja prawna umowy przed jej podpisaniem i zabezpieczenie w niej interesów jednostki. Fluktuacja kadr 3% D Ś T Wadliwe/złe jakościowo wykonanie projektu Błędny projekt lub specyfikacja techniczna Awarie techniczne w trakcie realizacji projektu Wybór nieodpowiedniej technologii Zmiana przepisów dotyczących strony technicznej inwestycji 5% D Ś T 10% D Ł T 1% Ś Ś T 1% K T T Zapewnienie dobrych warunków pracy. Stosowanie najnowszych dostępnych technologii. Wybór sprawdzonego wykonawcy projektu/specyfikacji. Przedstawienie przez wykonawcę raportów z usuwania awarii/rozwiązywania sytuacji problemowych w poprzednich zleceniach. Wybór odpowiedniej technologii po konsultacjach ze specjalistami. Strona 46

48 Ryzyka zdarzeń niezależnych Ryzyka związane z wykonawcami Błędna ocena podłoża 3% Ś T T Przeprowadzenie oględzin podłoża na etapie projektowania. Wadliwe/złe jakościowo wykonanie projektu Utrudniona/brak komunikacji z wykonawcą Utrata płynności finansowej/upadłość wykonawcy Odstąpienie przez wykonawcę od realizacji Wystąpienie tzw. siły wyższej działanie sił przyrody Wystąpienie zdarzeń losowych wypadki, nieświadome błędy pracowników Zasiedlenie gruntów przez gatunki chronionych ptaków i zwierząt 5% D Ś T 10% M Ł T Ustalenie jasnych zasad i warunków współpracy przed jej rozpoczęciem. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy. 2% K T N - 1% Ś T T Szkolenie pracowników w zakresie realizacji projektów. Kontrola przestrzeganie przepisów BHP. 1% D Ś N - Strona 47

49 KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Identyfikator D15 Sektor Transport Rodzaj działania Wysokonakładowe Nazwa działania Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rossosz Przedmiotem projektu będzie budowa i modernizacja dróg gminnych. Przeprowadzenie powyższych prac zwiększy bezpieczeństwo na drogach lokalnych oraz usprawni ruch a terenie Gminy Rossosz. Efektem realizacji działania będzie zmniejszenie negatywnych dla środowiska naturalnego skutków Opis planowanego nadmiernego czasu przejazdu odcinkami dróg, poprzez zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstających w procesie spalania paliw w silnikach samochodowych. Lepsza jakość dróg wpłynie na zwiększenie średniej prędkości samochodów co w konsekwencji doprowadzi do spadku zużycia paliwa. Zwiększenie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na obszarze gminy Korzyści społeczne Rossosz. Dodatkowo mieszkańcy uzyskają łatwiejszy dostęp i dojazd do miejsc, gdzie do tej pory był on utrudniony. Pośrednio takie pozytywnie oddziałują również na rozwój terenu (pobudzenie aktywności gospodarczej). strategicznym Cel strategiczny II. Zwiększanie efektywności wykorzystania szczegółowym Cel szczegółowy 3. Ograniczanie emisji liniowej Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Urząd Gminy Rossosz Harmonogram realizacji Koszty inwestycyjne PLN Możliwe źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program rozbudowy powiatowej i gminnej infrastruktury drogowej na lata Dotacje celowe z budżetu państwa Budżet gminy Rossosz Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa dyskonta 3% 15 lat czas życia projektu Szacowana Szacowana Szacowane Roczne Roczne Nakłady roczna roczna roczne zużycie koszty Netto oszczędność oszczędność zmniejszenie kosztów emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2 /rok] Strona 48

50 Początkowa Docelowa SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa Docelowa Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Łączna długość wybudowanych dróg gminnych km Urząd Gminy Rossosz Łączna długość przebudowanych/zmodernizowanych dróg gminnych Znaczenie dla projektu Łatwość detekcji Opis ryzyka M (małe) Ś (średnie) D (duże) km Urząd Gminy Rossosz Analiza ryzyka Ma nikły wpływ na opłacalność, straty, które można pokryć z rezerwy. Zmniejsza opłacalność w niewielkim stopniu, powoduje krótkotrwałe przerwy w realizacji projektu, nieznacznie podnosi koszty. Ma istotny wpływ na opłacalność finansową, wzrost kosztów, wydłużenie terminów. K Może spowodować wstrzymanie lub niewykonanie projektu. (krytyczne) Ł - łatwa Ś - średnia T - trudna Prawdopodobieństwo wystąpienia [%] Znaczenie dla projektu Łatwość detekcji Czy można zapobiec wystąpieniu ryzyka? (T-tak, N-Nie) Co można zrobić, aby uniknąć/ zneutralizować ryzyko? Strona 49

51 Ryzyka związane z prowadzeniem projektu Konieczność wykonania dodatkowych prac 15% Ś Ł T Skrupulatne przygotowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na wypadek konieczności dokonania prac dodatkowych. Opóźnienia w przetargu dotyczącym wyboru wykonawcy Opóźnienie w przekazaniu dofinansowania na realizację inwestycji Zmiana przepisów prawa oddziałująca na projekt Konieczność wykonania prac poprawkowych 5% D T N - 10% D Ś T Bieżące monitorowanie płatności funduszy. Zabezpieczenie dodatkowych środków na wypadek konieczności pokrycia części wydatków do czasu otrzymania środków z funduszy. 2% M Ł T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Wybór wykonawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczanie w zakresie realizacji takiego typu przedsięwzięć. Problemy z wykupem nieruchomości gruntowych 2% Ś Ł T Zapewnienie satysfakcjonującej ceny sprzedaży gruntu. Strona 50

52 Ryzyka techniczne i technologiczne Ryzyka związane z działalnością jednostki Brak płynności finansowej jednostki Wadliwie podpisana umowa z wykonawcą 5% K Ł T 10% D Ś T Dopasowanie terminów płatności (na etapie tworzenia projektu) do spodziewanych transferów środków finansowych. Wnikliwa konsultacja prawna umowy przed jej podpisaniem i zabezpieczenie w niej interesów jednostki. Fluktuacja kadr 3% D Ś T Wadliwe/złe jakościowo wykonanie projektu Błędny projekt lub specyfikacja techniczna Awarie techniczne w trakcie realizacji projektu Wybór nieodpowiedniej technologii Zmiana przepisów dotyczących strony technicznej inwestycji 5% D Ś T 10% D Ł T 1% Ś Ś T 1% K T T Zapewnienie dobrych warunków pracy. Stosowanie najnowszych dostępnych technologii. Wybór sprawdzonego wykonawcy projektu/specyfikacji. Przedstawienie przez wykonawcę raportów z usuwania awarii/rozwiązywania sytuacji problemowych w poprzednich zleceniach. Wybór odpowiedniej technologii po konsultacjach ze specjalistami. Błędna ocena podłoża 3% Ś T T Przeprowadzenie oględzin podłoża na etapie projektowania. Strona 51

53 Ryzyka zdarzeń niezależnych Ryzyka związane z wykonawcami Wadliwe/złe jakościowo wykonanie projektu Utrudniona/brak komunikacji z wykonawcą Utrata płynności finansowej/upadłość wykonawcy Odstąpienie przez wykonawcę od realizacji Wystąpienie tzw. siły wyższej działanie sił przyrody Wystąpienie zdarzeń losowych wypadki, nieświadome błędy pracowników Zasiedlenie gruntów przez gatunki chronionych ptaków i zwierząt 5% D Ś T 10% M Ł T Ustalenie jasnych zasad i warunków współpracy przed jej rozpoczęciem. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy. 2% K T N - 1% Ś T T Szkolenie pracowników w zakresie realizacji projektów. Kontrola przestrzeganie przepisów BHP. 1% D Ś N - Strona 52

54 KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Identyfikator D16 Sektor Transport Rodzaj działania Wysokonakładowe Nazwa działania Budowa chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi na obszarze Gminy Rossosz Przedmiotem będzie budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych na obszarze Gminy Rossosz pełniących jednocześnie funkcje ścieżek rowerowych. Z jednej strony jego realizacja wpłynie pozytywnie na wzrost poziomu atrakcyjności roweru jako środka transportu wśród Opis planowanego mieszkańców gminy, którzy zachęceni nowoczesną infrastrukturą wybierać będą chętniej właśnie ten środek transportu. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie presji na wykorzystywanie samochodów w podróżach po terenie gminy dojazd do pracy, szkoły w związku z bieżącymi sprawami codziennymi. Umożliwienie szybkiego i bezpiecznego poruszania się rowerem na obszarze gminy. Poprawa komfortu Korzyści społeczne podróżowania na rowerze oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych w ruchu drogowym. Aktywizacja lokalnej społeczności do działań związanych z aktywnością ruchową sprzyjającą zdrowiu oraz wzmocnienie kondycji fizycznej mieszkańców. strategicznym Cel strategiczny II. Zwiększanie efektywności wykorzystania szczegółowym Cel szczegółowy 3. Ograniczanie emisji liniowej Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Urząd Gminy Rossosz Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Harmonogram realizacji Koszty inwestycyjne PLN Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lat Możliwe źródła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata finansowania Budżet powiatu bialskiego Budżet gminy Rossosz Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa Założenia do obliczeń NPV i DGC 3% dyskonta czas życia projektu 15 lat Nakłady Netto Roczne zużycie Roczne koszty Szacowana roczna oszczędność Szacowana roczna oszczędność kosztów Szacowane roczne zmniejszenie emisji CO 2 Strona 53

55 Ryzyka związane z prowadzenie m projektu [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2 /rok] Początkowa Docelowa SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa Docelowa Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Łączna długość wybudowanych ścieżek rowerowych km Urząd Gminy Rossosz Znaczenie dla projektu Łatwość detekcji Opis ryzyka M (małe) Ś (średnie) D (duże) K (krytyczne) Konieczność wykonania dodatkowych prac Analiza ryzyka Ma nikły wpływ na opłacalność, straty, które można pokryć z rezerwy. Zmniejsza opłacalność w niewielkim stopniu, powoduje krótkotrwałe przerwy w realizacji projektu, nieznacznie podnosi koszty. Ma istotny wpływ na opłacalność finansową, wzrost kosztów, wydłużenie terminów. Może spowodować wstrzymanie lub niewykonanie projektu. Ł - łatwa Ś - średnia T - trudna Prawdopodobieństwo wystąpienia [%] Znaczenie dla projektu Łatwość detekcji Czy można zapobiec wystąpieniu ryzyka? (T-tak, N-Nie) 15% Ś Ł T Co można zrobić, aby uniknąć/ zneutralizować ryzyko? Skrupulatne przygotowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na wypadek konieczności dokonania prac dodatkowych. Strona 54

56 związ ane z działal nością Opóźnienia w przetargu dotyczącym wyboru wykonawcy Opóźnienie w przekazaniu dofinansowania na realizację inwestycji Zmiana przepisów prawa oddziałująca na projekt 5% D T N - 10% D Ś T Bieżące monitorowanie płatności funduszy. Zabezpieczenie dodatkowych środków na wypadek konieczności pokrycia części wydatków do czasu otrzymania środków z funduszy. Konieczność wykonania prac poprawkowych 2% M Ł T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Wybór wykonawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczanie w zakresie realizacji takiego typu przedsięwzięć. Problemy z wykupem nieruchomości gruntowych Brak płynności finansowej jednostki 2% Ś Ł T 5% K Ł T Zapewnienie satysfakcjonującej ceny sprzedaży gruntu. Dopasowanie terminów płatności (na etapie tworzenia projektu) do spodziewanych transferów środków finansowych. Strona 55

57 Ryzyka związan e z wykona wcami Ryzyka techniczne i technologiczne Wadliwie podpisana umowa z wykonawcą 10% D Ś T Wnikliwa konsultacja prawna umowy przed jej podpisaniem i zabezpieczenie w niej interesów jednostki. Fluktuacja kadr 3% D Ś T Zapewnienie dobrych warunków pracy. Wadliwe/złe jakościowo wykonanie projektu Błędny projekt lub specyfikacja techniczna 5% D Ś T 10% D Ł T Stosowanie najnowszych dostępnych technologii. Wybór sprawdzonego wykonawcy projektu/specyfikacji. Awarie techniczne w trakcie realizacji projektu Wybór nieodpowiedniej technologii Zmiana przepisów dotyczących strony technicznej inwestycji 1% Ś Ś T 1% K T T Przedstawienie przez wykonawcę raportów z usuwania awarii/rozwiązywania sytuacji problemowych w poprzednich zleceniach. Wybór odpowiedniej technologii po konsultacjach ze specjalistami. Błędna ocena podłoża 3% Ś T T Przeprowadzenie oględzin podłoża na etapie projektowania. Wadliwe/złe jakościowo wykonanie projektu 5% D Ś T Strona 56

58 Ryzyka zdarzeń niezależnych Utrudniona/brak komunikacji z wykonawcą Utrata płynności finansowej/upadłość wykonawcy Odstąpienie przez wykonawcę od realizacji Wystąpienie tzw. siły wyższej działanie sił przyrody Wystąpienie zdarzeń losowych wypadki, nieświadome błędy pracowników Zasiedlenie gruntów przez gatunki chronionych ptaków i zwierząt 10% M Ł T Ustalenie jasnych zasad i warunków współpracy przed jej rozpoczęciem. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy. 2% K T N - 1% Ś T T Szkolenie pracowników w zakresie realizacji projektów. Kontrola przestrzeganie przepisów BHP. 1% D Ś N - Strona 57

59 KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Identyfikator D17 Sektor Transport Rodzaj działania Niskonakładowe Nazwa działania Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej związanej z efektywnym i ekologicznym transportem Przedmiotem projektu będzie przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej związanej z efektywnym i ekologicznym transportem. Ekojazda to ekonomiczna jazda, czyli takie prowadzenia samochodu, aby spalał jak najmniej paliwa, a przez to koszty jego utrzymania były jak najniższe. To także nowa kultura jazdy, która pozwala na optymalne wykorzystanie nowych rozwiązań Opis planowanego technologicznych zastosowanych w nowoczesnych pojazdach i na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa na drogach. Stanowi ona też ważny element zrównoważonego rozwoju. Ponadto ekojazda przyczynia się do ochrony środowiska i zmniejszenia poziomu jego zanieczyszczenia. Średnia oszczędność kosztów związanych z tankowaniem przy stosowaniu zasad ecodrivingu to zazwyczaj około 10%. Korzyści społeczne Zwiększenie ekologicznej świadomości kierowców oraz zmiana ich negatywnych przyzwyczajeń. Zwiększenie komfortu jazdy oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu. strategicznym Cel strategiczny III. Wprowadzanie nowych wzorców konsumpcji i jej nośników szczegółowym Cel szczegółowy 1. Kształtowanie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Urząd Gminy Rossosz Harmonogram realizacji Koszty inwestycyjne PLN Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Możliwe źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Budżet gminy Rossosz Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa Założenia do obliczeń NPV i DGC 3% dyskonta czas życia projektu 15 lat Szacowana Szacowane Roczne Szacowana roczna Nakłady Roczne koszty roczna roczne zużycie oszczędność Netto oszczędność zmniejszenie kosztów emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2 /rok] Strona 58

60 Początkowa Docelowa SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa Docelowa Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych szt. Urząd Gminy Rossosz Liczba osób objętych kampaniami społecznymi osoby/kampanię Urząd Gminy Rossosz Strona 59