WYDATKI MAJATKOWE Zał.Nr 2 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok Plan po zmianach.

Transkrypt

1 Dział Rozdz ** Nazwa zadania inwestycyjnego Wykonanie 2008 Plan z Uchwały Rady 2009 Plan po zmianach Wykonanie 2009 % wskaź nik 9:8 Zobowiąz % ania wskaź nik 9:6 źródło pokrycia: dotacje i inne środki źródło pokrycia: kredyty i pożyczki wydatki niewykonan e ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,62 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6010 Podwyższenie kapitału spółki Wodociągów i Kanalizacji z o.o. W Jezioranach na budowę wodociągu Kostrzewy ; modernizację stacji uzdatniania wody Wojtówko , , , , ,62 Budowa sieci wodociagowej Kramarzewo , ,62 Budowa sieci wodociągowej w kierunku Krokowa - kolonia Jeziorany 4 110, , Budowa wodociągu wiejskiego Kolonie 2 639, , wsi Olszewnik i Tłokowo Modernizacja hydroforni w Wojtówku Budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Parachimowicza , Budowa sieci wodociągowej w Studziance Budowa sieci wodociągowej Modliny- Franknowo 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek i Zakup urządzeń do hydroforni Wojtówko 3 zbiorniki po armatura , ,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,93 169,49 194, , , , ,26 Drogi wojewódzkie , ,10 391, , , , ,75 391, , ,81 1

2 Przebudowa chodników w Jezioranach ul. Kajki - rozbiórka starych i ułożenie nawierzchni z bruku klinkierowego ,95 65, , Budowa chodnika w Radostowie , , ,89 Przebudowa pasa drogowego w rejonie ul. Kolejowa , ,80 0,20 Zakupy inwestycyjne jednostek i , ,35 0,65 Zakup kosiarki rotacyjnej 6 183, ,19 0,81 Przebudowa pasa drogowego w rejonie ul. Kolejowa , ,16-0,16 Drogi publiczne powiatowe , , , ,97 Przebudowa dróg powiatowych w Wojtówce i Dercu Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od Kajki do Placu Reja Osiedle przy ul. Sienkiewicza - komunikacja Przebudowa dróg powiatowych w Wojtówce 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , , , , , Drogi publiczne i gminne , , , , , , ,83 Przebudowa dróg w mieście przy ZWiK spółka z o.o obecnie trylinka Modernizacja drogi gminnej Franknowo39.955, Kikity , , , , , , , , ,77 357, , ,28 Budowa obwodnicy Jezioran , , , ,27 Przebudowa drogi gminnej w mieście za cmentarzem komunalnym Przebudowa ul. Konopnickiej położenie nawierzchni na nowej podbudowie z przebudową sieci kanalizacji deszczowej , ,83 250, Budowa przystanków PKS Przebudowa drogi gminnej ul ,94 3,06 Słowackiego ,72

3 Sprzęt i materiały pomocnicze doukładania polbruku dla ZOGJO ,21 Sprzęt i dowożenie,składowanie,dozór ,50 polbruku UM modernizacja drogi gminnej Krokowo Lamkowo ,39 Przebudowa drogi gminnej zjazd do byłej ,34 10,66 mleczarni ,88 Modernizacja drogi gminnej w Studziance ,00 Przebudowa ul.parchimowicza i Barczewska Przebudowa drogi gminnej ul.polna,kasztanowa Modernizacja drogi woj. Radostowo (chodnik+odwodnienie) Zakup i dostawa kruszywa do modernizacji dróg gminnych gruntowych Kopanie rowów koparką w ciągach dróg gminnych gruntowych 6 929, , , , , , , , ,35 Przebudowa ul. Kościelnej 119 mb , , , ,80 15,48 Przebudowa ul. Oiedle Robotnicze II - ułożenie nawierzchni z kostki typu polbruk Nakładka bitumiczna w Studnicy do końca zabudowy zwartej w kierunku msc. Derc Przebudowa ulic w centrum Jezioran wraz z placem przy ADM - wykonanie dokumentacji Przebudowa ul. Barczewskiej i Parchimowicza Przebudowa drogi gruntowej Lekity - Krokowo WFOGRiL Przebudowa nawierzchni w obrębie ul. Kościelnej , , ,12 470, , , , , ,77 66,89 22, , , , ,80 0,20 Przebudowa chodnika Nadbrzeżnej ,80 1,20 Przebudowa muru ceglanego ażurowego i oporęczowania od mostu w ul. Mostową Przebudowa torowsiak na drogę wewnętrzną Porządkowanie zabudowy sródmieścia poprzez wykonanie koncepcji, dokumentacji oswietlenia,kana;lizacja,nawierzchni ulic i , , , , ,97 3 9,23 2,55

4 Przebudowa nawierzchni od Kajki do Kosciuszki , ,00-1, Zakupy inwestycyjne jednostek i , , , ,62 0 Zakup samochodu terenowegoeksploatacja, ubezpieczenie, przegląd, Wykonanie i zakup polbruku na drogach i placach gminnych ,81 Wykup drogi do Państwa makowskich Tłokowo Przebudowa chodnika Nadbrzeżnej , , ,00 Budowa obwodnicy - wykup gruntów , , Przebudowa nawierzchni od Kajki do ,87 43,13 Kościuszki Przebudowa nawierzchni w obrębie ul ,04 1,96 Koscielnej Przebudowa torowiska na drogę , ,53 0,47 wewnętrzną ,53 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , Zakład gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Przebudowa dachów budynków na części komunalnej: Kajki 4, Kosciuszki 1, Pl. Jedności 13, Pieniężnego Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , , , , , ,04 Modernizacja boisk wiejskich Odbudowa więźby dachowej budynku , , , , , ,24 Kajki Budowa 56placu zabaw we Franknowie 3 069, ,80 18,20 Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami socjalnymi w J-nach 54, ,00 741, ,60 Targowisko miejskie ,78 3,22 Rewitalizacja Jezioran

5 Modernizacja lokalu przy ul. Pieniężnego , ,52 0,16 155, Adaptacja byłego budynku Internatu przy , , , ,62 ul. Kajki 11 na mieszkania 210,27 Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Rycerska-Asnyka ,13 Budowa i wyposażenie placu zabaw w Wojtówku Modernizacja i przystosowanie targowiska przy ul.kolejowej na potrzeby miejskiego targowiska , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i , , , , ,40 Wykup nieruchomości , , ,00 Adaptacja byłego budynku Internatu przy ul. Kajki 11 na mieszkania Nabycie nieruchomości przy ul. Kolejowej Obdbudowa więźby dachowej przy ul , , ,60 Kajki 56 - po pożarze ,40 Budowa placu zabaw we Franknowie , , , Administracja publiczna , Urzędy Wojewódzkie 1 995, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 1 995,04 Urząd Miejski , Rozbudowa serwera 5 00 Przebudowa przyłącza energetycznego w UM Wydatki na zakupy inwestycyjne , jednostek 0 komputeryzacja , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa , , ,75 Jednostki terenowe Policji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0 0 Zakup radarowego miernika prędkości

6 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej PSP Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań Ochotnicze straże pożarne i Dosprzętownienie samochodu Gazela OSP Jeziorany oczyszczanie zbiornika p.poż.studzianka Modernizacja (Dokumentacja 2007r.) budynku MOKIS na OSP 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup samochodu Lublina dla OSP Franknowo 7 00 Wyposażenie samochodu OSP Pozostała działalność , , Monitoring miasta Jeziorany 14 kamer * z dokumentacją i centralą , , , , ,75 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , Szkoły podstawowe , ,86 98, ,14 9,75 9,75 i Budowa boiska trawiastego przy SP Jeziorany przebudowa placy przyszkolnego Sp Jeziorany-Modernizacja dachu;sp- Franknowo-adaptacja pomieszczeń po bibliotece na sale WC,przeniesienie biblioteki do budynku mieszkalnego Budowa kompleksu szkolnych,trawiastych boisk sportowych za stadionem szkolnym przy ul.sienkiewicza , , , ,00 6

7 Modernizacja elewacji budynku SP Jeziorany Ogrodzenie posesji SP J-ny Rozbudowa Sali gimnastycznej o pomieszczenie techniczne w budynku Szkoły Podstawowej Jeziorany przy ul. Konopnickiej , , , ,12 Przebudowa placów przyszkolnych przy szkołach podstawowych wraz z ogrodzeniami , ,32 0, Zakupy inwestycyjne jednostek i Zakup bruku do przebudowy placu przyszkolnego przy SP Jeziorany Rozbudowa Sali gimnastycznej o pomieszczenie techniczne w budynku Szkoły Podstawowej Jeziorany przy ul. Konopnickiej 13 Zakup bruku do przebudowy placu przyszkolnego przy SP Franknowo , , , ,43 143, ,29 309, ,79 24,21 Zakup kotła CO do Szkoły Podstawowej w , ,15 0,85 Jezioranach Przedszkola publiczne ,22 5,78 i ,22 5,78 Ogrodzenie budynku przedszkolnego ,22 5,78 Gimnazja i Dach na budynku SP Jeziorany Zakupy inwestycyjne jednostek i Zakup blachodachówki Zakłady obsługi ekonomicznoadministracyjne ,90 szkół i 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów Zakup samochodu ze środków rachunku dochodów własnych , ,90 7

8 852 POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki Pomocy Społecznej ,00 i Montaż platformy przyschodowej Adaptacja strychu na archiwum zakłądowe oraz 3 pokoje biurowe Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów ,00 Zakup centralki telefonicznej 4 246,00 Zakup skrzynki podawczej z elektronicznym obiegiem dokumentacji GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , Wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , ,36 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jezioranach Modernizacja oczyszczalni scieków Jeziorany , , Modernizacja sieci burzowej w mieście Modernizacja wieży ciśnień Przebudowa kanalizacj deszczowej w ciagu ul. Kajki Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Jezioranach , , ,00 Modernizacja kanalizacji Potryty-energa , ,14 Budowa sieci burzowej w mieście 9 533,00 porzadkowanie gospodarki wodnościekowej w zlewni rzeki Symsarnywschód gminy Jeziorany , , , , ,47

9 Modernizacja przepompowni Wojtówkoprzebudowa przyłącza energetycznego Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w Jezioranach Przebudowa przyłączy wodociągowych ul.kościuszki Przebudowa przyłączy wodociągowych w Radostowie Przebudowa przyłączy wodociągowych we Franknowie Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jezioranach Budowa przepompowni i kanalizacji sanitarnej w Potrytach z odprowadze-niem ścieków do Ustnika Modernizacja sieci -wodo-ciąg.j-ny-wym przyłączy 6058 /środki pomocowe/ 6059 Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie , , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie Budowa sieci kanalizacjyjnej w Tłokowie ,00 /środki pomocnicze/ Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie , , , , , , ,53 Budowa sieci kanalizacjyjnej w Tłokowie , , , , Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity- Jeziorany i oczyszczalni III etap , , Zakupy inwestycyjne jednostek , Zakup urządzeń do oczyszczalni 8 197,00 Modernizacja przepompowni w Olszewniku Modernizacja przepompowni ul.kajkizakup 2 pomp,czujników poziomu cieczy,sterownika 8 197, ,00 Gospodarka odpadami , , ,80 9

10 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek 6060 wbudowanie pojemników podziemnych na odpady komunalne do selektywnej zbiórki Zakupy inwestycyjne jednostek zakup pojemników podziemnych na odpady komunalne do selektywnej zbiórki , , , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , Zakupy inwestycyjne jednostek i zakladów Zakup polbruku do wbudowania na placu wokół pojemników podziemnych na odpady i do selektywnej zbiórki w tym: ul.h.sawickiej oraz w rogu ul.kajki , ,00 Utrzymanie zieleni , ,41 7, , , , ,00 Modernizacja zieleńca przy cmentarzu , , ,00 komunalnym 8 058, Zakupy inwestycyjne jednostek i zakladów , , ,41 0,59 Modernizacja zieleńca przy cmentarzu , , ,59 komunalnym ,41 Ochrona powietrza atmosferycznego i , , ,00 313, ,56 klimatu , , ,00 313, , Budowa systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę , , ,00 313, ,56 Oświetlenie uliczne , ,68 Oświetlenie parkowe ,68 Pozostała działalność , , , , , , , ,16 5,87 5,87

11 921 Odwodnienie cmentarza komunalnego Mapy syt.wys , dokumentacja Ułożenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Jezioranach 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek i zakladów Zakup z dostawą polbruku na przebudowę (ułożenie) ciągu pieszo jezdnego na cmentarzu komunalnym KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 508, , , , ,16 5, , , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i , , , ,29 kluby , , , , Modernizacja budynku Kina na MOKiS , , , Obdbudowa świetlicy Kiersztanowo , , ,81 Adaptacja terenu na place rekreacyjno wypoczynkowe w Tłokowie,projekt,roboty budowlane,materiały 1 838, Zakupy inwestycyjne jednostek Pomoc w realizacji miejsc rekreacji na wsiach Derc, Zerbuń -pozostałe miejscowości w latach następnych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 333,06 333, , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , ,38 Obiekty sportowe Zakupy inwestycyjne jednostek 2 80 komputeryzacja 2 80 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu i Budowa trybun dla widzów na stadionie Miejskim w Jezioranach , , , , , , , ,

12 Modernizacja szatni na stadionie miejskim, w tym :przełożenie i podwyższenie dachu na stadionie sportowym Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie Modernizacja boisk wiejskich we wsiach: Studnica,Tłokowo,Krokowo, Potryty,Zerbuń,Radostowo,Franknowo,Wó jtówko , , , , Pozostała działalnosć , , i Ciag rekreacyjno - spacerowy za UM- FOSA , , ,63 45 Ogółem , , , , , , , , ,19 w tym: Inwestycje , , , , ,20 Pozostałe wydatki majątkowe , Razem wydatki MAJĄTKOWE , , , , ,20 WYDATKI OGÓŁEM , , , , ,99 % wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem 26,64 64,52 29,40 24,79 9,14 w ogólnych wydatkach ,24 5,0 majątkowych dotacje i inne środki kredyty i pożyczki ,12 72,2 bezposrednie środki gminy w ogólnych wydatkach majątkowych( poza dotacjami i innymi środkami otrzymanymi na finansowanie wydatków majątkowych ,44 22,8 12