UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na rok 2016 na terenie Gminy Żukowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.139) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje: 1. W związku z wnioskiem z dnia 22 października 2015 roku pana Mariana Marszałkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski w Glinczu zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żukowie oraz ogłoszeniu przez Przedsiębiorcę, o którym mowa w 1, w miejscowej prasie i rozplakatowaniu na terenie poszczególnych sołectw Gminy Żukowo. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie Witold Szmidtke Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24 listopada 2015 r. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Żukowo na rok 2016 Spis treści: 1. Informacje ogólne. 2. Rodzaj prowadzonej działalności. 3. Rodzaj i struktura taryfy. 4. Taryfowe grupy Odbiorców usług. 5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat Wysokość stawek cen za 1m 3 dostarczonej wody i odebranych ścieków Wysokość stawek dodatkowej za rozliczenie użytkowników lokali w budynkach wielolokalowych z którymi podpisano indywidualną umowę, na podstawie art. 6 ust. 6a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.139) Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe. 7. Warunki stosowania cen i stawek opłat świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług Standardy jakościowe obsługi Odbiorców usług. Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 1

3 1. Informacje ogólne Taryfy opracowano na podstawie zasad określonych w art Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.139), zwanej dalej Ustawą oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Z 2006 Nr. 127, poz. 886), zwanym dalej Rozporządzeniem. Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Żukowo na okres 12 miesięcy tj. od dnia r. do dnia r. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo z wyłączeniem dostawców dowożących nieczystości płynne na punkt zlewny. Gmina Żukowo nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, a wszystkie dostarczone z terenu Gminy ścieki przesyłane są do Oczyszczalni Wschód. Z uwagi na powyższe w taryfie ujęto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Stawki opłat zostały opracowane na podstawie, obowiązujących na dzień składania niniejszego wniosku, stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych na terenie Miasta Gdańska. Stawki mogą ulec zmianie jedynie w wyniku zmiany stawek opłat dodatkowych na terenie Miasta Gdańska. Zgodnie z art. 22 Ustawy, w taryfach ujęto cenę 1m 3 wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 2. Rodzaj prowadzonej działalności Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski prowadzi na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Gminy Żukowo K/OŚ/Kan/57/2003 dnia r. Decyzja określa przedmiot działalności przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: - ujmowanie wody, - uzdatnianie wody, - dostarczanie wody, w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: - odprowadzanie ścieków, - oczyszczanie ścieków. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dostawa wody oraz odbiór ścieków jest zadaniem własnym Gminy, które samorząd ma prawo zlecić podmiotowi zewnętrznemu. W dniu r. podpisano Umowę dzierżawy nr KD na mocy której system wodociągowy oraz kanalizacyjny stanowiący majątek Gminy Żukowo został przekazany do eksploatacji Zakładowi Usług Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 2

4 Komunalnych. Eksploatator zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów Odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. 3. Rodzaj i struktura taryfy Przedsiębiorstwo po uwzględnieniu kryteriów zawartych w 13 ust. 2 i 3 Rozporządzenia oraz lokalnych uwarunkowań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żukowo dla kalkulacji cen i stawek opłat zastosowało dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: - taryfę jednoczłonową - zawierającą cenę odniesioną do 1m 3 dostarczonej wody, - taryfę niejednolitą - zawierającą różne ceny dla taryfowych grup odbiorców za 1m 3 dostarczanej wody, dla zbiorowego odprowadzania ścieków: - taryfę jednoczłonową - zawierającą cenę odniesioną do 1m 3 odebranych ścieków, - taryfę niejednolitą - zawierającą różne ceny dla taryfowych grup odbiorców za 1m 3 odebranych ścieków. W przypadku zawarcia umowy o rozliczanie indywidualne lokali w budynkach wielolokalowych dla Odbiorców, z którymi podpisano indywidualną umowę na podstawie art. 6 ust. 6A Ustawy stosowana będzie: - taryfa dwuczłonowa obejmując: - cenę wyrażoną w złotych za 1m 3 dostarczonej wody i/lub 1m 3 odebranych ścieków, - stawkę dodatkowej za rozliczenie. 4. Taryfowe grupy Odbiorców usług Sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz warunki techniczne jakim muszą odpowiadać urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne mają wpływ na zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Taryfowe grupy Odbiorców usług zostały wyodrębnione na podstawie: - charakterystyki zużycia wody oraz odprowadzania ścieków, - warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowo, - sposobu rozliczeń za świadczone usługi oraz wyposażenia w urządzenia służące do pomiaru ilości świadczonych usług. Uwzględniając w/w czynniki dokonano podziału Odbiorców usług na następujące grupy taryfowe zarówno w zakresie dostawy wody jak i odbioru ścieków: I. Gospodarstwa domowe, obiekty oświaty, wychowania i kultury, placówki opieki zdrowotnej, obiekty straży pożarnej, policji i wojska, obiekty administracji samorządowej, indywidualne Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 3

5 gospodarstwa rolne z wyłączeniem gospodarstw uzyskujących przychody z działów produkcji rolnej, obiekty kultu religijnego. II. Przemysłowi i pozostali Odbiorcy usług specjalnych 5. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat 5.1 Wysokość stawek cen za 1m 3 dostarczonej wody i odebranych ścieków Na podstawie niezbędnych przychodów w okresie od r. do r. dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowo Przedsiębiorstwo wnioskuje o zatwierdzenie następujących cen: W rozliczeniach za dostarczaną wodę dla zdefiniowanych taryfowych grup Odbiorców usług przyjęto: cenę wyrażona w złotych cena za 1 m 3 dostarczonej wody, którą Odbiorca usług zobowiązany jest zapłacić. W rozliczeniach za odebrane ścieki dla zdefiniowanych taryfowych grup Odbiorców usług przyjęto: cenę wyrażona w złotych cena za 1 m 3 odebranych ścieków, którą Odbiorca usług zobowiązany jest zapłacić. Zgodnie z art. 1 pkt. 9 do 10 Rozporządzenia do podanych cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług. Ceny brutto obliczone na podstawie obowiązującej na dzień dzisiejszy 8% stawki podatku VAT przedstawione zostały w tabelach nr I oraz nr II osobno dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tabela nr I Wysokość cen za 1m 3 dostarczonej wody dla taryfowych grup odbiorców Grupy taryfowe Rok Netto WODA Wzrost % Brutto netto Gospodarstwa domowe, obiekty oświaty, wychowania i kultury, placówki opieki zdrowotnej, obiekty straży pożarnej, policji i wojska, obiekty administracji samorządowej, indywidualne gospodarstwa rolne z wyłączeniem gospodarstw uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, obiekty kultu religijnego ,41 zł 2,60 zł ,51 zł 2,71 zł 3,95% Przemysłowi i pozostali Odbiorcy usług ,59 zł 3,88 zł ,73 zł 4,03 zł 3,90% Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 4

6 Tabela nr II Wysokość cen za 1m 3 odprowadzonych ścieków dla taryfowych grup odbiorców Grupy taryfowe Rok Netto ŚCIEKI Wzrost % Brutto netto Gospodarstwa domowe, obiekty oświaty, wychowania i kultury, placówki opieki zdrowotnej, obiekty straży pożarnej, policji i wojska, obiekty administracji samorządowej, indywidualne gospodarstwa rolne z wyłączeniem gospodarstw uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, obiekty kultu religijnego ,89 zł 5,28 zł ,18 zł 5,59 zł 5,90% Przemysłowi i pozostali Odbiorcy usług ,73 zł 8,35 zł ,19 zł 8,85 zł 5,95% W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, dla obu grup Odbiorców zastosowanie ma taryfa jednoczłonowa: 1. zawierająca cenę wyrażoną w zł za 1m dostarczonej wody składająca się z: części należnej Gminie Żukowo z tytułu dzierżawy i podatku od nieruchomości, części eksploatacyjnej Przedsiębiorstwa, kwoty środków pieniężnych przeznaczonych na wykonanie planowanych prac remontowych, 2. zawierająca cenę wyrażoną w zł za 1m odprowadzonych ścieków składająca się z: części należnej Gminie Żukowo z tytułu dzierżawy i podatku od nieruchomości, części należnej SNG S.A. i Miastu Gdańsk, części eksploatacyjnej Przedsiębiorstwa, kwoty środków pieniężnych przeznaczonych na wykonanie planowanych prac remontowych. Zgodnie z art. 22 Ustawy za ilość wody pobranej do zasilania publicznych fontann, zdrojów ulicznych, zraszania publicznych terenów zielonych oraz wody pobranej na cele przeciwpożarowe rozliczana jest Gmina Żukowo w wysokości określonej w obowiązujących taryfach. 5.2 Wysokość stawek dodatkowej za rozliczenie użytkowników lokali w budynkach wielolokalowych z którymi podpisano indywidualną umowę, na podstawie art. 6 ust. 6a Ustawy W myśl zapisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.139) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 5

7 rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 nr 127, poz. 886), Przedsiębiorstwo wnioskuje o wprowadzenie za odczyt i rozliczenie użytkowników lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi podpisano indywidualną umowę, na podstawie art. 6 ust. 6a Ustawy. Wysokość dodatkowej za rozliczanie lokali w budynkach wielolokalowych dla Odbiorców, z którymi podpisano indywidualna umowę pozostaje na poziomie z roku Tabela nr III Wysokość dodatkowej za rozliczenie lokali w budynkach wielolokalowych dla odbiorców z którymi podpisano indywidualną umowę na podstawie art. 6 ust. 6a Ustawy Grupa taryfowa Wyszczególnienie Rok Wysokość zł/szt Netto Brutto Wzrost % netto Gospodarstwa domowe, obiekty oświaty, wychowania i kultury, placówki opieki zdrowotnej, obiekty straży pożarnej, policji i wojska, obiekty administracji samorządowej, indywidualne gospodarstwa rolne z wyłączeniem gospodarstw uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, obiekty kultu religijnego Użytkownicy lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi podpisano indywidualną umowę, na podstawie art.6 ust. 6a Ustawy ,05 zł 5,45 zł 0,00% Przemysłowi i pozostali Odbiorcy usług ,05 zł 5,45 zł 5.3 Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Zgodnie z 5 ust. 7 Rozporządzenia Przedsiębiorstwo wnioskuje o wprowadzenie opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Stawki opłat zawarte zostały w Tabeli nr IV. Tabela nr IV Wysokość za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Rodzaj stawki przyłączeniowej do sieci wodociągowej (zł/przyłącze) przyłączeniowej do sieci kanalizacyjnej (zł/przyłącze) Wysokość stawki netto 203,28 zł 203,28 zł Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 6

8 Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z 5 ust. 7 Rozporządzenia. Nie obejmują natomiast robót przyłączeniowych i materiałów. Do w/w przyłączeniowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów obowiązujących w tym zakresie. 5.4 Wysokość stawek za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych W oparciu o stawki dodatkowej obowiązującej na terenie miasta Gdańsk, gdzie przekazywane są wszystkie ścieki odbierane z terenu Gminy Żukowo, Przedsiębiorstwo wnioskuje o zatwierdzenie opłat dodatkowych za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zawartych w poniżej przedstawionej tabeli. Tabela nr V Wysokość stawek dodatkowej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych I II III IV V VI VII VIII IX X Lp. Nazwa wskaźnika Dopuszczalne wartości zanieczyszcze ń pierwszej stawki drugiej stawki trzeciej stawki czwartej stawki piątej stawki szóstej stawki siódmej stawki ósmej stawki dziewiątej stawki dziesiątej stawki ph 6,5 9, poniżej 6,50 powyżej 9,50 57,6 2 BZT5 [mgo2/dm 3 ] , , , , , , , , ,84 powyżej ,6 3 ChZTCr [mgo2/dm 3 ] , , , , , , , , ,84 Powyżej ,6 4 Zawiesiny og. [mg/dm 3 ] , , , , , , , , ,84 Powyżej ,6 5 6 Azot amonowy [mgn/dm 3 ] Azot azotynowy mgn/dm 3 ] , , , , , , , , ,84 Powyżej , ,1-23,0 5,76 24,1-37,0 11,52 37,1-50,0 17,28 55,1-70,0 23,04 70,1-85,0 28,8 85,1-100,0 34,56 100,1-115,0 40,32 115,1-130,0 46,08 130,1-145,0 51,84 Powyżej 145,0 57,6 7 Fosfor ogólny [mgp/dm 3 ] 10 10,1-15 5,76 15, ,52 20, ,28 40,1-50,0 23,04 50,1-60,0 28,8 60,1-70,0 34,56 70,1-80,0 40,32 80,1-90,0 46,08 90,1-100,0 51,84 Powyżej 100,0 57,6 8 Chlorki [mg Cl/dm 3 ] , , , , , , , , ,84 Powyżej ,6 9 Substancje Ekstrahujące się eterem Naftowym [mg/dm 3 ] , , , , , , , , ,84 Powyżej ,6 10 Miedź [mgcu/dm 3 ] 1, Powyżej 1,00 57,6 11 Cynk [mgzn/dm 3 ] 5, Powyżej 5,00 57,6 12 Kadm [mgcd/dm 3 ] 0, Powyżej 0, ,6 13 Ołów [mgpb/dm 3 ] 1, Powyżej 1,00 57,6 14 Chrom ogólny [mgcr/dm 3 ] 1, Powyżej 1,00 57,6 15 Nikel [mgni/dm 3 ] 1, Powyżej 1,000 57,6 16 Rtęć [mghg/dm 3 ] 0, Powyżej 0,060 57,6 17 Arsen [mgas/dm 3 ] 0, Powyżej 0,500 57,6 18 Siarczany [mgso4/dm 3 ] , , , , , , , , ,84 Powyżej ,6 19 Siarczki [mgs/dm 3 ] Powyżej 1,00 57, Fenole lotne (indeks fenolowy) [mg/dm 3 ] Cyjanki Wolne [mgcn/dm 3 ] Cyjanki związane [mgcn/dm 3 ] Lotne węglowodory aromatyczne (BTX- Benzen, Tulen, Ksylen) [mg/dm 3 ] Powyżej 15,0 57,6 0, Powyżej 0,5 57, Powyżej 5,0 57, Powyżej 1,0 57,6 Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 7

9 Surfaktany anionowe (substancje powierzchniowo czynne) [mg/dm 3 ] Surfakanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne) [mg/dm 3 ] Substancje ropopochodne [mg/dm 3 ] 15 15,1-22,0 5,76 22,1-29,0 11,52 29,1-36,0 17,28 36,1-43,0 23,04 43,1-50,0 28,8 50,1-57,0 34,56 57,1-64,0 40,32 64,1-71,0 46,08 71,1-78,0 51,84 Powyżej 78,0 57, ,1-30,0 5,76 30,1-40,0 11,52 40,1-50,0 17,28 50,1-60,0 23,04 60,1-70,0 28,8 70,1-80,0 34,56 80,1-90,0 40,32 90,1-100,0 46,08 100,1-110,0 51,84 Powyżej 110,0 57, Powyżej 15 57,6 Do stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli przekroczenia więcej niż jednego z parametrów wskazanych powyżej stawka za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych dla tego zakresu, dla którego parametr ma największe przekroczenie. Określone stawki mogą ulec zmianie jedynie w wyniku zmiany stawek na terenie Miasta Gdańska. 6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.139) i Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. W sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 Nr. 127, poz. 886) z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających z niniejszej taryfy. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia, których wysokość regulowana jest Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr. 8 poz. 70). Na terenie Gminy Żukowo 97% ogółu punktów poboru wody stanowią punkty wyposażone w urządzenie mierzące ilość pobranej wody tj. wodomierze. W rozliczeniach ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy wielkość jej zużycia na te cele ustalona jest na podstawie dodatkowych wodomierzy zainstalowanych na koszt Odbiorcy usług zgodnie z art. 27, ust. 6 Ustawy. Wskazania dodatkowego wodomierza uwzględnia się od dnia jego oplombowania przez Przedsiębiorstwo. Ilość ścieków dostarczonych przez Dostawców wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 Ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 8

10 wodomierza głównego, jednak w przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia. 7. Warunki stosowania cen i stawek opłat 7.1. świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo poszczególnym grupom Odbiorców w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków prowadzone są przy pomocy infrastruktury i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych znajdujących się zgodnie z podpisaną umową dzierżawy w eksploatacji Przedsiębiorstwa. Właścicielem całości eksploatowanych urządzeń jest Gmina Żukowo. Dodatkowo z Odbiorcami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi podpisano indywidualne umowy na świadczenie usług, stosowana jest stawka dodatkowej obejmująca koszty związane z usługą odczytu wodomierza oraz rozliczenia Standardy jakościowe obsługi Odbiorców usług Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się odpowiednio do standardów jakościowych obsługi Odbiorców usług, które wynikają z obowiązujących przepisów praw i które zostały określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Żukowie Uchwałą Nr L/848/2010 z dnia r. Obsługa Odbiorców usług realizowana jest w głównej mierze przez Dział Obsługi Klienta. Sprawy i wnioski wnoszone przez usługobiorców mogą być kierowane do Przedsiębiorstwa bezpośrednio w siedzibie firmy, telefonicznie, za pośrednictwem skrzynki mailowej lub poprzez stronę internetową. Jakość wody dostarczonej przez Przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Nadzór nad jakością produkowanej wody pełni Przedsiębiorstwo w ramach wewnętrznego monitoringu kontroli jakości wody oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wydając co roku na każde z ujęć oddzielną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W chwili obecnej woda ujmowana jest z 19 ujęć głębinowych znajdujących się na terenie 10 Stacji Uzdatniania Wody będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa. Woda pochodząca ze studni zlokalizowanych na utworach czwartorzędowych podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania. Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 9

11 UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF na terenie Gminy Żukowo na rok 2016 SPIS TREŚCI 1. Uzasadnienie wniosku taryfowego świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia Standardy jakościowe usług, wpływ taryfy na ich poprawę Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów Zmiany warunków ekonomicznych w roku obrachunkowym taryf. W załączeniu: Tabele: A) Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. B) Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków. C) Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. D) Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup Odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. E) Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf. F) Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej. G) Zestawienie przychodów według taryfowych grup Odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych. H) Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 10

12 1. Uzasadnienie wniosku taryfowego 1.1. świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski prowadzi działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. W ramach prowadzonej działalności obowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów Odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest: - pobór i uzdatnianie wody oraz rozprowadzanie wody (PKD Z), - odprowadzanie ścieków (PKD Z). Przedsiębiorstwo prowadzi także dodatkową działalność obejmującą między innymi: - budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej (PKD Z), - usługi projektowe (PKD Z), - usługi ogólnobudowlane (PKD Z), - prace rozbiórkowe i wyburzeniowe (PKD Z), - roboty drogowe (PKD Z). Właścicielem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej jest Gmina Żukowo. Wszystkie urządzania oraz sieci służące świadczeniu usług dostawy wody oraz odbioru ścieków zlokalizowane są na terenie Gminy Żukowo. Granice terytorialne na których Zakład Usług Komunalnych jest umocowany świadczyć usługi, ograniczone są granicami administracyjnymi Gminy. Sieci wodociągowo-kanalizacyjne przy pomocy, których dostarczana jest woda oraz odprowadzane są ścieki, wymagają stałych remontów i modernizacji. Konieczne do wykonania prace określane są we wspólnych zamierzeniach i zadaniach przez właściciela infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz eksploatatora. Z usług Przedsiębiorstwa wodociągowego w zakresie dostawy wody korzysta około 97% mieszkańców. Natomiast w odniesieniu do usług zbiorowego odprowadzania ścieków, ilość mieszkańców z nich korzystających determinowana jest stopniem zaawansowania prac nad rozbudową systemu. Na dzień sporządzenia niniejszego wniosku do systemu kanalizacji komunalnej podłączyć się mogą mieszkańcy skanalizowanych rejonów miejscowości: Żukowo, Chwaszczyno, Banino, Borkowo, Leźno, Pępowo, Lniska, Czaple oraz Miszewko. Większość z nieruchomości przyłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej wyposażonych jest w wodomierze główne, które stanowią podstawę dla ustalenia wielkości zużycia. Pozostałe rozliczane są za odbiór ścieków w oparciu o wskazania, zamontowanych specjalnie na ten cel urządzeń pomiarowych Standardy jakościowe usług, wpływ taryfy na ich poprawę Przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zobowiązane jest do ciągłej, niezawodnej realizacji dostaw wody w ilościach wynikających z zawartych umów, a także do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, w ilościach określonych w umowie. Ujęte w taryfie ceny i stawki opłat mają zapewnić zachowanie standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone: - zezwoleniem wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, - Ustawą, aktami wykonawczymi Ustawy, aktami prawa miejscowego tj. Regulaminem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowo zatwierdzonym na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żukowie, - w umowach z poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych, Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 11

13 - przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. Na zlecenie Przedsiębiorstwa woda dostarczana mieszkańcom Gminy z komunalnej sieci wodociągowej poddawana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kontroli wewnętrznej i badana przez laboratorium posiadające akredytacje. Oddzielną i niezależną kontrolę jakości dostarczanej wody prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kartuzach. Badania wody w zakresie monitoringu przeglądowego oraz monitoringu kontrolnego zlecone przez Przedsiębiorstwo prowadzone są: - bezpośrednio na ujęciach wód (woda surowa), - w Stacjach Uzdatniania Wody (woda uzdatniona), - na sieci wodociągowej w określonych wcześniej punktach monitoringowych (woda uzdatniona dostarczana z sieci wodociągowej). Kolejność wykonywania badań określa zatwierdzony przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną harmonogram. Dla wodociągów Gminy Żukowo wykonuje co roku około 60 badań w zakresie monitoringu przeglądowego oraz monitoringu kontrolnego. Normy jakie badana woda musi spełnić w chwili obecnej określa Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z póź. zm.) Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów Wprowadzone Rozporządzeniem przepisy dotyczące zasad alokacji kosztów w powiązaniu ze strukturą organizacyjną Przedsiębiorstwa umożliwiają sprawiedliwy i faktyczny podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności. Powyższe pozwala na wyeliminowanie niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa subsydiowania skrośnego. Przedłożona taryfa, przy spełnieniu określonych w niej założeń powinna zapewnić Przedsiębiorstwu pozyskanie środków niezbędnych do realizacji zaplanowanych prac eksploatacyjnych, koniecznych do wykonania robót remontowych oraz optymalny wzrost poziomu świadczonych usług Zmiany warunków ekonomicznych w roku obrachunkowym taryf Na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. W sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 127 poz.886) Przedsiębiorstwo zaplanowało koszty eksploatacji systemów w oparciu o koszty poniesione w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzona jest taryfa. Koszty ustalono na podstawie ewidencji księgowej sporządzonej zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy. Wzrost stawek cen opłat za świadczone usługi dostawy wody oraz odbioru ścieków ujęty w złożonym wniosku taryfowym podyktowany jest koniecznością zarezerwowania środków na wykonanie planowanych remontów urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Do dnia roku prace finansowane będą zgodnie z treścią podpisanej umowy dzierżawy przez Gminę Żukowo. Od dnia roku decyzją właściciela systemu w/w obciążenia ponosić będzie Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, co bezpośrednio przekłada się na wzrost stawek za świadczone usługi. W przypadku zachowania dotychczasowego sposobu finansowania prac remontowych, stawki cen opłat zostałyby utrzymane na poziomie cen obowiązujących w roku 2014 oraz Zakład Usług Komunalnych przy opracowaniu taryf oparł się na następujących wskaźnikach poziomu cen: - prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 1,7%, (zgodnie z projektem Ustawy Budżetowej), - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 3,8% (na podstawie prognoz ujętych w projekcie Ustawy Budżetowej na rok 2016), - prognozowany poziom stawki podatku od nieruchomości: (określony na podstawie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo - dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności 0,89zł/m 2, Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 12

14 - dla budynków związanych z prowadzeniem działalności 21,78 zł/m 2, - należnej SNG S.A. oraz Miastu Gdańsk 2,63 zł netto/m 3 odebranych ścieków. Należy zaznaczyć, że jednym z najistotniejszych przyczyn powstawania kosztów są obciążenia związane z dostawą energii elektrycznej do zasilania urządzeń systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Jej wielkość w znaczący sposób wpływa na ostateczną cenę świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług. Stały wzrost kosztów energii elektrycznej jest wprost proporcjonalny do wzrostu zużycia wynikającego ze zwiększonej ilości urządzeń. Podjęte przez eksploatatora negocjacje z dostawcą energii elektrycznej pozwolą na zachowanie kosztów na poziomie z roku 2015 pomimo wspomnianego wcześniej wzrostu jej zużycia. W roku 2016 Przedsiębiorstwo założyło wzrost płac przy uwzględnieniu prognozowanego nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia (3,8% na podstawie prognoz ujętych w projekcie Ustawy Budżetowej na rok 2016). Założenia nie będą miały wpływu na wzrost kosztów ponoszonych przez Odbiorców usług. Żądany efekt uzyskany poprzez wprowadzenie usprawnień oraz zmianę organizacji pracy. Planowane działania pozwolą również na zniwelowanie wpływu wzrostu prognozowanego poziomu inflacji (1,7%, zgodnie z projektem Ustawy Budżetowej) w taki sposób aby mimo wzrostu poziomu wskaźnika, cena za świadczone usług została na niezmienionym poziomie. Planowany poziom ilości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w roku 2016 przedstawiają się następująco: m 3 w zakresie dostawy wody dla I grupy, m 3 w zakresie dostawy wody dla II grupy, m 3 w zakresie odbioru ścieków dla I grupy, m 3 w zakresie odbioru ścieków dla II grupy. Przy opracowaniu taryfy przyjęto następujące okresy do rozliczeń: - rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku okres od r. do r. - rok obowiązywania taryf r r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie stawki podatku od towarów i usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ustalono na poziomie 8%. Ceny brutto obliczone na podstawie obowiązującej na dzień dzisiejszy 8% stawki podatku VAT przedstawione zostały w tabelach I oraz II osobno dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tabela nr I Wysokość cen za 1m 3 dostarczonej wody dla taryfowych grup odbiorców Grupy taryfowe Rok Netto WODA Wzrost % Brutto netto Gospodarstwa domowe, obiekty oświaty, wychowania i kultury, placówki opieki zdrowotnej, obiekty straży pożarnej, policji i wojska, obiekty administracji samorządowej, indywidualne gospodarstwa rolne z wyłączeniem gospodarstw uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, obiekty kultu religijnego ,41 zł 2,60 zł ,51 zł 2,71 zł 3,95% Przemysłowi i pozostali Odbiorcy usług ,59 zł 3,88 zł ,73 zł 4,03 zł 3,90% Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 13

15 Tabela nr II Wysokość cen za 1m 3 odprowadzonych ścieków dla taryfowych grup odbiorców Grupy taryfowe Gospodarstwa domowe, obiekty oświaty, wychowania i kultury, placówki opieki zdrowotnej, obiekty straży pożarnej, policji i wojska, obiekty administracji samorządowej, indywidualne gospodarstwa rolne z wyłączeniem gospodarstw uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, obiekty kultu religijnego Rok Netto ŚCIEKI Wzrost % Brutto ,89 zł 5,28 zł ,18 zł 5,59 zł netto 5,90% Przemysłowi i pozostali Odbiorcy usług ,73 zł 8,35 zł ,19 zł 8,85 zł 5,95% Tabela nr III Wysokość dodatkowej za rozliczenie lokali w budynkach wielolokalowych dla odbiorców z którymi podpisano indywidualną umowę na podstawie art. 6 ust. 6a Ustawy Grupa taryfowa Wyszczególnienie Rok Wysokość zł/szt Netto Brutto Wzrost % netto Gospodarstwa domowe, obiekty oświaty, wychowania i kultury, placówki opieki zdrowotnej, obiekty straży pożarnej, policji i wojska, obiekty administracji samorządowej, indywidualne gospodarstwa rolne z wyłączeniem gospodarstw uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, obiekty kultu religijnego Użytkownicy lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi podpisano indywidualną umowę, na podstawie art.6 ust. 6a Ustawy ,05 zł 5,45 zł Przemysłowi i pozostali Odbiorcy usług ,05 zł 5,45 zł 0,00% Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 14

16 Tabela nr IV Wysokość za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Rodzaj stawki Wysokość stawki netto przyłączeniowej do sieci wodociągowej (zł/przyłącze) przyłączeniowej do sieci kanalizacyjnej (zł/przyłącze) 203,28 zł 203,28 zł Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z 5 ust. 7 Rozporządzenia. Nie obejmują natomiast robót przyłączeniowych i materiałów. Do w/w przyłączeniowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów obowiązujących w tym zakresie. Ogół ścieków odprowadzanych z terenu Gminy Żukowo przekazywany jest do gdańskiego systemu kanalizacyjnego i poddawany oczyszczeniu na Oczyszczalni Wschód. Z uwagi na powyższe wprowadza się za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Gdańska. Poniżej przedstawiono, które w chwili sporządzenia wniosku obowiązują na terenie Gdańska. Tabela nr V Wysokość stawek dodatkowej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych I II III IV V VI VII VIII IX X Lp. Nazwa wskaźnika Dopuszczalne wartości zanieczyszcze ń pierwszej stawki drugiej stawki trzeciej stawki czwartej stawki piątej stawki szóstej stawki siódmej stawki ósmej stawki dziewiątej stawki dziesiątej stawki ph 6,5 9, poniżej 6,50 powyżej 9,50 57,6 2 BZT5 [mgo2/dm 3 ] , , , , , , , , ,84 powyżej ,6 3 ChZTCr [mgo2/dm 3 ] , , , , , , , , ,84 Powyżej ,6 4 Zawiesiny og. [mg/dm 3 ] , , , , , , , , ,84 Powyżej ,6 5 6 Azot amonowy [mgn/dm 3 ] Azot azotynowy mgn/dm 3 ] , , , , , , , , ,84 Powyżej , ,1-23,0 5,76 24,1-37,0 11,52 37,1-50,0 17,28 55,1-70,0 23,04 70,1-85,0 28,8 85,1-100,0 34,56 100,1-115,0 40,32 115,1-130,0 46,08 130,1-145,0 51,84 Powyżej 145,0 57,6 7 Fosfor ogólny [mgp/dm 3 ] 10 10,1-15 5,76 15, ,52 20, ,28 40,1-50,0 23,04 50,1-60,0 28,8 60,1-70,0 34,56 70,1-80,0 40,32 80,1-90,0 46,08 90,1-100,0 51,84 Powyżej 100,0 57,6 8 Chlorki [mg Cl/dm 3 ] , , , , , , , , ,84 Powyżej ,6 9 Substancje Ekstrahujące się eterem Naftowym [mg/dm 3 ] , , , , , , , , ,84 Powyżej ,6 10 Miedź [mgcu/dm 3 ] 1, Powyżej 1,00 57,6 11 Cynk [mgzn/dm 3 ] 5, Powyżej 5,00 57,6 Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 15

17 12 Kadm [mgcd/dm 3 ] 0, Powyżej 0, ,6 13 Ołów [mgpb/dm 3 ] 1, Powyżej 1,00 57,6 14 Chrom ogólny [mgcr/dm 3 ] 1, Powyżej 1,00 57,6 15 Nikel [mgni/dm 3 ] 1, Powyżej 1,000 57,6 16 Rtęć [mghg/dm 3 ] 0, Powyżej 0,060 57,6 17 Arsen [mgas/dm 3 ] 0, Powyżej 0,500 57,6 18 Siarczany [mgso4/dm 3 ] , , , , , , , , ,84 Powyżej ,6 19 Siarczki [mgs/dm 3 ] Powyżej 1,00 57, Fenole lotne (indeks fenolowy) [mg/dm 3 ] Cyjanki Wolne [mgcn/dm 3 ] Cyjanki związane [mgcn/dm 3 ] Lotne węglowodory aromatyczne (BTX- Benzen, Tulen, Ksylen) [mg/dm 3 ] Surfaktany anionowe (substancje powierzchniowo czynne) [mg/dm 3 ] Surfakanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne) [mg/dm 3 ] Substancje ropopochodne [mg/dm 3 ] Powyżej 15,0 57,6 0, Powyżej 0,5 57, Powyżej 5,0 57, Powyżej 1,0 57, ,1-22,0 5,76 22,1-29,0 11,52 29,1-36,0 17,28 36,1-43,0 23,04 43,1-50,0 28,8 50,1-57,0 34,56 57,1-64,0 40,32 64,1-71,0 46,08 71,1-78,0 51,84 Powyżej 78,0 57, ,1-30,0 5,76 30,1-40,0 11,52 40,1-50,0 17,28 50,1-60,0 23,04 60,1-70,0 28,8 70,1-80,0 34,56 80,1-90,0 40,32 90,1-100,0 46,08 100,1-110,0 51,84 Powyżej 110,0 57, Powyżej 15,0 57,6 W przypadku stwierdzenia podczas kontroli przekroczenia więcej niż jednego z parametrów wskazanych powyżej stawka za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych dla tego zakresu, dla którego parametr ma największe przekroczenie. Do stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Określone stawki dodatkowej mogą ulec zmianie jedynie w wyniku zmiany stawek na terenie Miasta Gdańska. Na zawarte w taryfach ukształtowanie cen za świadczone usługi dostawy wody oraz odbioru ścieków w roku 2016 mają wpływ następujące czynniki: założono całkowite zwolnienie od podatku od nieruchomości, budowli wchodzących w skład systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. W przypadku nie zaakceptowania propozycji zwolnienia budowli wchodzących w skład systemu wodociągowo-kanalizacyjnego należy skorygować wartość niezbędnych przychodów a tym samym wysokość cen taryfowych za odbiór ścieków i dostawę wody obowiązujących w 2016r. stawkę podatku od nieruchomości w zakresie budynków oraz stawkę podatków od nieruchomości w zakresie gruntów założono na poziomie stawki obwiązującej w roku 2015, czynsz dzierżawny systemu wodociągowego na poziomie 10 %, czynsz dzierżawny systemu kanalizacyjnego na poziomie 10 %, opłata za odbiór ścieków przez gdański system kanalizacyjny w wysokości 2,63 zł/m 3 netto, zaplanowany poziom wydatków remontowych dla systemu wodociągowego zł, zaplanowany poziom wydatków remontowych dla systemu kanalizacyjnego zł. Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 16

18 Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa taryfowa Lp. grupa rodzaj cen i stawek opłat odbiorców wielkość cen i stawek opłat usług Grupa 1 - cena wody (zł/m 3 ) 2,41 2,51 2 Grupa 2 3 Grupa 3 - stawka abonamentowej 0,00 0, cena wskaźnikowa 1) 0,00 2,51 - cena wody (zł/m 3 ) 3,59 3,73 - stawka abonamentowej 0,00 0, cena wskaźnikowa 1) 0,00 3,73 - cena wody (zł/m 3 ) 0,00 0,00 - stawka abonamentowej 0,00 0, cena wskaźnikowa 1) 0,00 0,00 Uwaga: 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m 3. Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 17

19 Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa taryfowa Lp. grupa rodzaj cen i stawek opłat odbiorców wielkość cen i stawek opłat usług Grupa 1 - cena usługi odprowadzania ścieków 4,89 5,18 - stawka abonamentowej 0,00 0, cena wskaźnikowa 1) 0,00 5,18 2 Grupa 2 - cena usługi odprowadzania ścieków 7,73 8,19 - stawka abonamentowej 0,00 0, cena wskaźnikowa 1) 0,00 8,19 3 Grupa 3 - cena usługi odprowadzania ścieków 0,00 0,00 - stawka abonamentowej 0,00 0, cena wskaźnikowa 1) 0,00 0,00 Uwaga: 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków. Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 18

20 Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. Przychody - wykonanie rok obrachunkowy Niezbędne przychody Lp. Wyszczególnienie poprzedzający rok obowiązywania wprowadzenie nowych nowych taryf w zł taryf w zł Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty zakupionej przez siebie wody 0 0 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 0 3) odsetki 0 0 4) należności nieregularne ) marża zysku Wrtość niezbędnych przychodów Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 0 3) odsetki 0 0 4) należności nieregularne ) marża zysku Wartość niezbędnych przychodów Średnia zmiana wartości przychodów 1) - zaopatrzenie w wodę w % X 104,02% 4 Średnia zmiana wartości przychodów 2) - odprowadzanie ścieków w % X 105,97% Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 19

21 Tabela D. Alokacja niezbędnych obowiązywania nowych taryf. Lp. Wyszczególnienie Współczynnik alokacji wg tabeli E Taryfowa grupa odbiorców usług Bytowa Przemysłowa grupa 3 ogółem zł zł zł zł Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A wynagrodzenie z narzutami A materiały A energia A opłata za korzystanie ze środowiska A podatki i - inne A usługi obce A pozostałe koszty A remonty A b) alok.: koszty pośrednie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej A alokowane koszty ogólne A ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A ) odsetki A ) należności nieregularne A ) marża zysku A Rzem wartość niezbędnych przychodów Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C wynagrodzenie z narzutami C materiały C energia C opłata za korzystanie ze środowiska C podatki i - inne C usługi obce C pozostałe koszty C koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa C remonty C b) alok.: koszty pośrednie 0 - rozliczenie kosztów wydziałowych 0 0 i działalności pomocniczej C alokowane koszty ogólne C ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C ) odsetki C ) należności nieregularne C ) marża zysku C ) razem wartość niezbędnych przychodów Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 20

22 Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf. Lp. Współ-czynnik alokacji Wyszczególnienie Jedn. miary Taryfowa grupa odbiorców usług Bytowa Przemysłowa grupa 3 ogółem A Sprzedaż roczna wody m % 83,68% 16,32% 0,00% 100,00% środowiska - usługi 2 B Przewidywane roczne za korzystanie ze zł 0 0 zaopatrzenia w wodę 3 C Ilość roczna dostarczanych ścieków 4 D Przewidywane roczne za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% m % 70,27% 29,73% 0,00% 100,00% zł % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 21

23 Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej. Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Bytowa Przemysłowa grupa 3 ogółem Zaopatrzenie w wodę 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką abonamentowej ) zużycie wody w m 3 /rok ) liczba odbiorców 4) cena 1 m 3 wody w zł/m 3 1) 2,51 3,73 0,00 5) stawka abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 2) 0,00 0,00 0,00 2 Odprowadzanie ścieków 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ) odprowadzone ścieki w m 3 /rok ) cena usługi odprowadzania 1 m 3 ścieków w zł/m 3 3) 5,18 8,19 0,00 4) Id: 120B80C0-0CFA BD7-CE39FAD0DFA3. Projekt Strona 22